管理制度類資料公司采購管理辦法-資料下載頁
2025-09-01 15:55本頁面
【導(dǎo)讀】、用料預(yù)算，并參考庫存情形開立請購單，，可以一單多品方式提出請購。，可在“請購單”“備注”欄注明原因，書報、名片、文具、報表等，以及小額采購的材料。請購批準權(quán)限規(guī)定如下。進口事務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。購作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門。供應(yīng)商進行價格對比。員應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請購單”上予以注明，報經(jīng)主管核簽，并轉(zhuǎn)使用部門或請購部門簽注意見。詢價完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果，注明“請購單編號”及“包裝方式”。購”章，以便識別。批示后轉(zhuǎn)送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。填材料檢驗報告表”章）送采購部門與發(fā)票核對。會計部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。付款，未訂合約部分，按采購部門報批的付款條件辦理付款。①采購金額在8000元以下者由經(jīng)理核決。②采購金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。但若更改后的審批權(quán)限低于原。第七條本辦法呈總經(jīng)理核批后實施，修訂亦同。
【正文】 ”（或附書面報告），通知有關(guān)部門處理。 第七條 本辦法呈總經(jīng)理核批后實施，修訂亦同。 簽發(fā)人 責(zé)任人簽名 制度名 公司采購管理辦法 電子文件編碼 GLZD126 頁碼 66 附表 1 請購批準權(quán)限一覽表 (單位：人民幣 ) 金 額 項目 批準人 內(nèi) 購 外 購 原材料 總務(wù)用品 其他財務(wù)支出 科 長 200 元以下 200 元以下 400 元以下 經(jīng) 理 200～ 10000 元 200～ 2020 元 400～ 4000 元 20200 元以下 總經(jīng)理 10000 元以上 2020 元以上 4000 元以上 20200 元以上 附表 2 采購審批權(quán)限 采 購 內(nèi) 容 限 制 金 額 批 準 人 屬統(tǒng)購項目的原料、物料 (包括燃料 ) 經(jīng)理→總經(jīng)理 非屬統(tǒng)購項目的原料、物料 (包括燃料 ) 經(jīng)理→總經(jīng)理 生產(chǎn)性器材 3000元以下 采購主管 3000元至 10000元 經(jīng)理 10000元以上 經(jīng)理→總經(jīng)理 非生產(chǎn)性器材 300元以下 采購主管 300元至 2020元 經(jīng)理 2020元以上 經(jīng)理→總經(jīng)理 庶 務(wù) 用 品 300元以下 采購主管 300元至 5000元 經(jīng)理 5000元以上 經(jīng)理→總經(jīng)理 簽發(fā)人 責(zé)任人簽名
畢業(yè)設(shè)計相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1