管理制度類(lèi)資料公司采購(gòu)管理辦法(完整版)
【正文】 由總經(jīng)理核決。 第六條 價(jià)格品質(zhì)復(fù)核 核 （ 1）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。 采購(gòu)單位應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時(shí)仍按原程序報(bào)批。 簽發(fā)人 責(zé)任人簽名 制 度名 公司采購(gòu)管理辦法 電子文件編碼 GLZD126 頁(yè)碼 64 第五條 國(guó)外采購(gòu)作業(yè) （ 1）外購(gòu)部門(mén)按照“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”需求急緩加以整理，依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢(xún)價(jià)記錄，以電話(huà)（傳真）方式向三家以上供應(yīng)商詢(xún)價(jià)。 （ 2）采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成采購(gòu)時(shí)，應(yīng)填制“采購(gòu)交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)共同擬定處理對(duì)策。 （ 3）屬于慣例超交者（比如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量），采購(gòu)人員應(yīng)在議價(jià)后，在請(qǐng)購(gòu)單“詢(xún)價(jià)記錄欄”中注明，報(bào)主管核簽。對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)協(xié)助辦理采購(gòu)。 ，可在“請(qǐng)購(gòu)單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。 招待用品。經(jīng)核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部門(mén)定期集中辦理。 （ 1）詢(xún)價(jià)完成后采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果，擬定“訂購(gòu)廠(chǎng)商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)主管核批，并按采購(gòu)審批權(quán)限呈批。會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。 （ 2）請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)附上各供應(yīng)商所報(bào)的材料主要規(guī)范并簽注意見(jiàn)，再轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)
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