營(yíng)銷中心商務(wù)部管理方案-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】a)跟進(jìn)目標(biāo)計(jì)劃的實(shí)施；負(fù)責(zé)落實(shí)營(yíng)銷中心下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。b)執(zhí)行營(yíng)銷實(shí)績(jī)的管理，并督導(dǎo)所屬文員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、歸類并存檔；c)負(fù)責(zé)監(jiān)督所屬部門的對(duì)于營(yíng)銷目標(biāo)的執(zhí)行情況，并制訂月度營(yíng)銷實(shí)績(jī)報(bào)告；d)合理編排公司出貨計(jì)劃，安排車次，以降低運(yùn)輸成本；e)負(fù)責(zé)組織成品出貨，報(bào)營(yíng)銷總監(jiān)或總經(jīng)理簽字放行；a)執(zhí)行市場(chǎng)調(diào)查及預(yù)測(cè)工作的實(shí)施，擬訂應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備策略報(bào)營(yíng)銷總監(jiān)審核批復(fù)；c)制訂競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查名簿的登記管理制度，并指導(dǎo)實(shí)施；一個(gè)禮拜后，商務(wù)部于每周一向區(qū)域經(jīng)理打款1000元，部門經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理打款1500元。業(yè)務(wù)人員此后不得以個(gè)人名義申請(qǐng)差旅費(fèi)匯款。（商務(wù)部相應(yīng)內(nèi)勤負(fù)責(zé)所轄區(qū)域業(yè)務(wù)人員個(gè)人檔案的建立，連同個(gè)人銷售合同一并。辦理提貨托運(yùn)手續(xù)，辦理廣告品及樣品、物料的發(fā)放手續(xù)。
【正文】 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 文件期限 生效日期 暫行 2020101 9 注： 物料申請(qǐng)包括：樣品、禮品、展架、海報(bào)、圖冊(cè) 生活費(fèi) 預(yù)支 流程 ： 差旅報(bào)銷 流程 ： 注： 商務(wù)助理要嚴(yán)格審查出差行程表，對(duì)照日?？记谟涗涍M(jìn)行票據(jù)審核。 嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷管理制度。 訂單發(fā)貨流程： A、正常發(fā)貨流程： 注：異常情況處理溝通包括： 倉(cāng)庫(kù)貨品不全。 發(fā)貨時(shí)間長(zhǎng)。 有前期遺留問(wèn)題待解決。 客戶報(bào)貨當(dāng)時(shí)人遞交物料申請(qǐng) 商務(wù)助理進(jìn)行臺(tái)帳登記 核實(shí) 營(yíng)銷總監(jiān)審核批準(zhǔn) 部門經(jīng)理審核批準(zhǔn) 當(dāng) 時(shí)人填寫(xiě)費(fèi)用預(yù)支單 總經(jīng)理審核批準(zhǔn) 營(yíng)銷總監(jiān)審核批準(zhǔn) 部門經(jīng)理審核批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)領(lǐng)款 出差人員按標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)出差報(bào)銷單，按規(guī)范張貼票據(jù) 營(yíng)銷總監(jiān)核實(shí)批準(zhǔn) 部門經(jīng)理根據(jù)人員出差計(jì)劃核實(shí)出差效果，并核實(shí)單據(jù) 商務(wù)助理按照考勤進(jìn)行行程核對(duì)，根據(jù)出差標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初步費(fèi)用統(tǒng)計(jì) 財(cái)務(wù)核對(duì)票據(jù)真實(shí)性及金額 總經(jīng)理核實(shí)批準(zhǔn) 出納處結(jié)算 客戶訂單 核算訂單金額 進(jìn)行訂單登記 核 實(shí) 訂單、客戶資信評(píng)估 異常情況處理溝通 制作銷售表單 傳真至客戶處 客戶表單及匯款憑證回傳 財(cái)務(wù)確認(rèn)發(fā)貨 發(fā)放 TO： □ 總 □ 營(yíng)銷中心 □ 財(cái)務(wù)部 □ 營(yíng)銷內(nèi)勤 營(yíng)銷中心商務(wù)部工作管理規(guī)定 共 10 頁(yè) 文 件 號(hào) 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 文件期限 生效日期 暫行 2020101 10 的個(gè)數(shù)不便于裝箱運(yùn) 輸。 其他類情況等。 B、非正常發(fā)貨流程 （欠款發(fā)貨、月結(jié)發(fā)貨、帳期發(fā)貨） ： 退貨、換貨處理流程 營(yíng)銷中心 2020 年 10 月 1 日 客戶訂單 核算訂單金額 進(jìn)行訂單登記 核 實(shí) 訂單、客戶資信評(píng)估 異常情況處理溝通 制作銷售表單 傳真至客戶處 客戶表單及匯款憑證回傳 財(cái)務(wù)進(jìn)行客戶欠款評(píng)估 營(yíng)銷總監(jiān)批準(zhǔn) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 發(fā)貨 客戶遞交退貨、換貨清單 批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)進(jìn)行賬目核銷 填寫(xiě)退貨申請(qǐng)單 商務(wù)內(nèi)勤根據(jù)情況予 以查明原因、確定退貨金額、件數(shù)、型號(hào) 營(yíng)銷總監(jiān)批復(fù)是否退貨 電告客戶可以退貨 去貨運(yùn)站提貨、且當(dāng)時(shí)核對(duì)件數(shù) 品質(zhì)部進(jìn)行檢測(cè)、并填寫(xiě)檢測(cè) 處理意見(jiàn)表 入庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品管意見(jiàn)，將產(chǎn)品分類 根據(jù)公司退貨、換貨管理制度進(jìn)行折算 質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品返工。 非質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行包裝處理入庫(kù) 總經(jīng)理批復(fù)是否退貨
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