營銷中心商務(wù)部管理方案-資料下載頁
2025-08-31 11:30本頁面
【導(dǎo)讀】a)跟進目標(biāo)計劃的實施；負(fù)責(zé)落實營銷中心下達的各項任務(wù)。b)執(zhí)行營銷實績的管理，并督導(dǎo)所屬文員進行統(tǒng)計、歸類并存檔；c)負(fù)責(zé)監(jiān)督所屬部門的對于營銷目標(biāo)的執(zhí)行情況，并制訂月度營銷實績報告；d)合理編排公司出貨計劃，安排車次，以降低運輸成本；e)負(fù)責(zé)組織成品出貨，報營銷總監(jiān)或總經(jīng)理簽字放行；a)執(zhí)行市場調(diào)查及預(yù)測工作的實施，擬訂應(yīng)對準(zhǔn)備策略報營銷總監(jiān)審核批復(fù)；c)制訂競爭對手調(diào)查名簿的登記管理制度，并指導(dǎo)實施；一個禮拜后，商務(wù)部于每周一向區(qū)域經(jīng)理打款1000元，部門經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理打款1500元。業(yè)務(wù)人員此后不得以個人名義申請差旅費匯款。（商務(wù)部相應(yīng)內(nèi)勤負(fù)責(zé)所轄區(qū)域業(yè)務(wù)人員個人檔案的建立，連同個人銷售合同一并。辦理提貨托運手續(xù)，辦理廣告品及樣品、物料的發(fā)放手續(xù)。
【正文】 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 文件期限 生效日期 暫行 2020101 9 注： 物料申請包括：樣品、禮品、展架、海報、圖冊 生活費 預(yù)支 流程 ： 差旅報銷 流程 ： 注： 商務(wù)助理要嚴(yán)格審查出差行程表，對照日?？记谟涗涍M行票據(jù)審核。 嚴(yán)格執(zhí)行報銷管理制度。 訂單發(fā)貨流程： A、正常發(fā)貨流程： 注：異常情況處理溝通包括： 倉庫貨品不全。 發(fā)貨時間長。 有前期遺留問題待解決。 客戶報貨當(dāng)時人遞交物料申請 商務(wù)助理進行臺帳登記 核實 營銷總監(jiān)審核批準(zhǔn) 部門經(jīng)理審核批準(zhǔn) 當(dāng) 時人填寫費用預(yù)支單 總經(jīng)理審核批準(zhǔn) 營銷總監(jiān)審核批準(zhǔn) 部門經(jīng)理審核批準(zhǔn) 財務(wù)領(lǐng)款 出差人員按標(biāo)準(zhǔn)填寫出差報銷單，按規(guī)范張貼票據(jù) 營銷總監(jiān)核實批準(zhǔn) 部門經(jīng)理根據(jù)人員出差計劃核實出差效果，并核實單據(jù) 商務(wù)助理按照考勤進行行程核對，根據(jù)出差標(biāo)準(zhǔn)進行初步費用統(tǒng)計 財務(wù)核對票據(jù)真實性及金額 總經(jīng)理核實批準(zhǔn) 出納處結(jié)算 客戶訂單 核算訂單金額 進行訂單登記 核 實 訂單、客戶資信評估 異常情況處理溝通 制作銷售表單 傳真至客戶處 客戶表單及匯款憑證回傳 財務(wù)確認(rèn)發(fā)貨 發(fā)放 TO： □ 總 □ 營銷中心 □ 財務(wù)部 □ 營銷內(nèi)勤 營銷中心商務(wù)部工作管理規(guī)定 共 10 頁 文 件 號 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 文件期限 生效日期 暫行 2020101 10 的個數(shù)不便于裝箱運 輸。 其他類情況等。 B、非正常發(fā)貨流程 （欠款發(fā)貨、月結(jié)發(fā)貨、帳期發(fā)貨） ： 退貨、換貨處理流程 營銷中心 2020 年 10 月 1 日 客戶訂單 核算訂單金額 進行訂單登記 核 實 訂單、客戶資信評估 異常情況處理溝通 制作銷售表單 傳真至客戶處 客戶表單及匯款憑證回傳 財務(wù)進行客戶欠款評估 營銷總監(jiān)批準(zhǔn) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 發(fā)貨 客戶遞交退貨、換貨清單 批準(zhǔn)、財務(wù)進行賬目核銷 填寫退貨申請單 商務(wù)內(nèi)勤根據(jù)情況予 以查明原因、確定退貨金額、件數(shù)、型號 營銷總監(jiān)批復(fù)是否退貨 電告客戶可以退貨 去貨運站提貨、且當(dāng)時核對件數(shù) 品質(zhì)部進行檢測、并填寫檢測 處理意見表 入庫、倉庫根據(jù)品管意見，將產(chǎn)品分類 根據(jù)公司退貨、換貨管理制度進行折算 質(zhì)量問題產(chǎn)品返工。 非質(zhì)量問題進行包裝處理入庫 總經(jīng)理批復(fù)是否退貨
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