營銷中心管理規(guī)章制度-資料下載頁
2025-08-14 14:14本頁面
【導(dǎo)讀】策執(zhí)行，本公司會(huì)適時(shí)依法對制度做出修改與增減，其解釋權(quán)歸本公司總經(jīng)理室。另外相關(guān)之權(quán)利、義務(wù)，以約聘文件所載為準(zhǔn)。門最高主管核準(zhǔn)后交人事單位辦理招聘事宜。人事單位得視情況經(jīng)由張貼公告、登報(bào)、引薦、校園招聘等方式獲。務(wù)或工作為原則，有下情形之一者，不予雇用。提報(bào)人事單位予以辭退。
【正文】 報(bào)表：每月終了應(yīng)填制各類月報(bào)表，呈報(bào)總管理處。 二、營業(yè)處會(huì)計(jì)管理工作守則 A、營業(yè)處會(huì)計(jì)管理工作守則 B、職責(zé)：建立進(jìn)銷存帳薄、應(yīng)收帳薄、應(yīng)付帳薄、費(fèi) 用明細(xì)帳薄。 進(jìn)銷存帳?。旱怯浌景l(fā)貨給營業(yè)處，與營業(yè)處退回公司的發(fā)生額。 應(yīng)收帳薄：登記每筆營業(yè)處匯回公司的貨款，與商場的回款。 應(yīng)付帳?。旱怯浢刻旃緟R給營業(yè)處的周轉(zhuǎn)金等各項(xiàng)金額 費(fèi)用帳?。旱怯浌久刻焖l(fā)生的任何費(fèi)用。 C、填制憑證：各類憑證簽核流程。 付款憑證：簽核流程、申請人、會(huì)計(jì)、上級主管、出納、會(huì)計(jì)登帳。 收款憑證：簽核流程、收款人、會(huì)計(jì)、上級主管、出納、會(huì)計(jì)登帳 貨物往來憑證：簽核流程、收 /發(fā)貨人、倉管、會(huì)計(jì)登帳。 D、登帳：根據(jù)憑證每一筆不同性質(zhì)的發(fā)生額登到不同 性質(zhì)的帳簿上。 E、對帳：每月以報(bào)表形式列出各類數(shù)據(jù)，跟相關(guān)部門對帳確認(rèn)。 與公司及營來處會(huì)計(jì)核對往來的各類貨品、及退回公司的各類貨品。 與公司及營業(yè)處會(huì)計(jì)、核對資金匯入 /匯出的數(shù)據(jù)。 與公司及營業(yè)處會(huì)計(jì)、核對支付商場費(fèi)用、商場回款及扣款的實(shí)據(jù)金額。 F、報(bào)表：每月終了應(yīng)填各類月報(bào)表，呈現(xiàn)報(bào)總管理處。 三、商場會(huì)計(jì)管理工作守則 A、職責(zé)： 熟悉營業(yè)處與商場的運(yùn)作流程、例如：合同的了解。 登記及監(jiān)督商場應(yīng)收款、催督到期未回款、及商場預(yù)扣 /抵扣費(fèi)用等。 B、工作流程：建立資料檔案、及應(yīng)用表格 。 根據(jù)各區(qū)域營業(yè)處及各區(qū)域商場不同的條款、登記準(zhǔn)確完善的匯總。 如“購銷合同”以訂貨單為依據(jù)，“專柜合同”以對帳單為依據(jù)。 須由統(tǒng)計(jì)部提供“商場合同”復(fù)印件、以作實(shí)際的商場應(yīng)收款數(shù)據(jù)。 每月終了須傳回當(dāng)月所發(fā)生的每筆訂貨單或?qū)渭吧虉隹圪M(fèi)單據(jù)。 C、登帳：根據(jù)各不同條款的商場發(fā)生額，分別登到不同性質(zhì)的帳簿上，例如： 商場送貨數(shù)量和金額帳簿。 商場應(yīng)收帳和帳期。 商場應(yīng)扣費(fèi)用等。 D、發(fā)票登記： 根據(jù)營業(yè)處傳回的開票明細(xì)交給財(cái)務(wù)部開具發(fā)票。 財(cái)務(wù)部開具所需發(fā)票，確認(rèn)登記 后快遞給營業(yè)處。 發(fā)票跟催、隨時(shí)追蹤到期發(fā)票是否準(zhǔn)時(shí)到款。 E、對帳： 配合商場全同條款的結(jié)封款方式、日期、隨時(shí)與商場對帳。 與公司會(huì)計(jì)核對、全國統(tǒng)倉配貨到商場的貨品數(shù)量與金額。 F、結(jié)帳： 配合商場合同的結(jié)款日期、確認(rèn)貨款是否準(zhǔn)時(shí)收到，金額是否正確。 隨時(shí)檢查有哪些貨款未準(zhǔn)時(shí)匯回，金額誤差的原因。 G、呈報(bào)：如有貨款未能準(zhǔn)時(shí)結(jié)清或是金額誤差的情形。 深入了解原因，呈報(bào)相關(guān)部門處理。 商場如有久未結(jié)清尾款，了解是否商場扣費(fèi)（而未及時(shí)扣除）；呈報(bào)上級主管，作完由的處理。 （三）、業(yè) 務(wù)部 一、跟單管理工作守則 負(fù)責(zé)各營業(yè)處、商場、代理商下給公司的訂單審查及出貨安排，售后服務(wù)。 建立良好與健康的客戶關(guān)系，對客戶的需求和期望進(jìn)行適切評審，并加以實(shí)施，確保客戶要求之產(chǎn)品品質(zhì)，交期等得以滿足。 市場信息的反饋，客戶開發(fā)意向的確定。 與工廠生產(chǎn)單位、品檢、開發(fā)部門、技術(shù)部門達(dá)成良好的互動(dòng)，了解實(shí)際情況，便于將第一資訊反饋給客戶。 協(xié)助財(cái)務(wù)部門與客戶之間的互動(dòng)，確認(rèn)客戶的回款狀況，并負(fù)責(zé)貨款及時(shí)回籠。 向代理商傳達(dá)公司的銷售政策，并掌握最新的市場動(dòng)態(tài)。 負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)的 市場開拓，代理商的評估、甄選、談判、合同簽訂。 工作流程： 市場開發(fā) 客戶需求 樣品制作 客戶確認(rèn) 報(bào)價(jià) 客戶下單 審查核準(zhǔn) 生產(chǎn)實(shí)施 進(jìn)度跟催 檢驗(yàn) 安排出貨 售后服務(wù) 資料整理 其它流程說明： 9． 1 接到各營業(yè)處的訂單時(shí)，將訂單下到工廠生產(chǎn)線，跟蹤并安排訂單如期出貨，并將相關(guān)憑證由其主管審核之后交由營業(yè)處會(huì)計(jì)、工廠會(huì)計(jì)作帳。 9． 2接到商場訂單時(shí)，分兩種情況進(jìn)行： A、如屬于總倉配關(guān)的 商場：跟單人員應(yīng)通知倉管及配送人員，安排訂單如期送到商場指定的倉庫，并將相關(guān)憑證傳真或快遞到總管理處，由其主管審核之后交由商場會(huì)計(jì)、工廠會(huì)計(jì)，營業(yè)處會(huì)計(jì)作帳。 B、如屬于直供各門店的商場：跟單人員應(yīng)通知當(dāng)?shù)氐臓I業(yè)處做出相應(yīng)的處理，將貨物如期送到商場，并將相關(guān)憑證傳真，或快遞到總管理處，由其主管審核之后交由商場會(huì)計(jì)、工廠會(huì)計(jì)、營業(yè)處會(huì)計(jì)作帳。 9． 3 控制好倉庫庫存，并負(fù)責(zé)向工廠下單以儲備好庫存；并將相關(guān)憑證由其主管審核之后交由工廠會(huì)計(jì)作帳。 二、策劃管理工作守則 擬定全國區(qū)域內(nèi)的促銷方案，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。 掌控代理商的促銷計(jì)劃，并將該資訊反饋于總管理處。 合理利用宣傳平臺，提高產(chǎn)品知名度。 三、人事管理工作守則 處理日常的人事管理工作。 人員的招聘、培訓(xùn)、調(diào)度。 派發(fā)新的人事任命、獎(jiǎng)懲、升遷等公文。 四、業(yè)務(wù)管理工作守則 負(fù)責(zé)與商場的談判、合同簽定。 協(xié)助會(huì)計(jì)與商場之間的對帳、結(jié)款。 與各商場商品部建立良好與健康的客戶關(guān)系，保證產(chǎn)品銷售渠道的暢通。 負(fù)責(zé)審閱各營業(yè)處對外簽定的所有合同。 合同審閱流程： 業(yè)務(wù)審閱 業(yè)務(wù)主管批示 總經(jīng)理核準(zhǔn) 會(huì)計(jì)蓋章
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