【導(dǎo)讀】云南省楚雄州煙草專賣局（公司）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?？萍紕?chuàng)新管理體系流程文件

　　

【正文】 辦 理 報(bào) 廢 手 續(xù)檢 測 記 錄 表使 用 記 錄 表維 修 記 錄 表保 養(yǎng) 記 錄 表報(bào) 廢 申 請(qǐng) 56 流程說明 序號(hào) 工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 輸出 責(zé)任者 /部門 關(guān)鍵績效指標(biāo) （ KPI） 1 設(shè)備使用部門分析 并提出 設(shè)備需求。 設(shè)備使用部門 2 技術(shù)中心審核設(shè)備 購置 申請(qǐng)。 技術(shù)中心 3 分管領(lǐng)導(dǎo) 對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審 批 。 分管領(lǐng)導(dǎo) 4 經(jīng)審核，將同意購置的科研設(shè)備編 制年度采購計(jì)劃。 采購計(jì)劃表 檢測室 5 公司招投標(biāo)管理相關(guān)部門與設(shè)備使用部門一起進(jìn)行招投標(biāo)采購。 招投標(biāo)合同 招投標(biāo)管理相關(guān)部門 檢測室 招投標(biāo)合規(guī)率 6 中標(biāo)公司工程師對(duì)采購設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試，設(shè)備使用部門簽字驗(yàn)收。 驗(yàn)收 證明 檢測室 7 設(shè)備使用部門對(duì)已安裝、調(diào)試的科 研設(shè)備 建立臺(tái)帳。 設(shè)備臺(tái)帳 檢測室 設(shè)備臺(tái)賬 記錄準(zhǔn)確 率 8 設(shè)備使用部門在設(shè)備的使用過程中做好設(shè)備的檢定工作， 檢 測 記錄 表 檢測室 設(shè)備 按時(shí) 檢定完成 率 9 設(shè)備使用部門在設(shè)備的使用過程中做好設(shè)備的維護(hù) 保養(yǎng) 工作，出現(xiàn)設(shè)備故障積極聯(lián)系工程師對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修。 使用記錄 表 保養(yǎng) 記錄 表 維 修 記錄 表 檢測室 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢修 及時(shí) 率 10 設(shè)備到達(dá)報(bào)廢年限或維修后仍不能正常使用的應(yīng)申請(qǐng)報(bào)廢。 報(bào)廢申請(qǐng) 檢測室 11 將設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)?zhí)嵴?qǐng)技術(shù)中心審核。 技術(shù)中心 12 報(bào)廢管理相關(guān)部門對(duì)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核。 報(bào)廢管理相關(guān)部門 13 報(bào)廢申請(qǐng)審核通過后辦理相關(guān)報(bào)廢手續(xù)對(duì)設(shè)備進(jìn)行報(bào)廢。 檢測室 8 支持文件 《 實(shí)驗(yàn)室管理辦法 》 《 固定資產(chǎn)管理辦法 》 《儀器設(shè)備檢測流程》 9 附錄（資料性附錄） 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 填制 /收集部門 保管部門 保管年限 1 采購計(jì)劃表 無固定格式 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 2 招投標(biāo)合同 無固定格式 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 57 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 填制 /收集部門 保管部門 保管年限 3 驗(yàn)收證明 無固定格式 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 4 （ CX） .—2020 技術(shù)中心 技術(shù)中心 長期 5 （ CX） .—2020 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 6 （ CX） .—2020 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 7 （ CX） .—2020 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 8 （ CX） .—2020 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 9 報(bào)廢申請(qǐng) 無固定格式 技術(shù)中心 技術(shù)中心 長期 58 Q/YNYC 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC(CX).— 2020 儀器設(shè)備檢測流程 20200601發(fā)布 20200601實(shí)施 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 發(fā)布 59 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)儀器設(shè)備檢測的相關(guān)流程做出了規(guī)定。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會(huì)提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 歸口 。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 起草。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。 本標(biāo)準(zhǔn) 2020年首次發(fā)布。 60 儀 器設(shè)備檢測流程 1 目的 規(guī)范儀器設(shè)備檢測流程，確保其技術(shù)狀態(tài)符合要求，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 2 范圍 適用于楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng) 技術(shù)中心 所有儀器設(shè)備的檢測。 3 術(shù)語和定義 計(jì)量儀器 指用以直接或間接測出被測對(duì)象量值的裝置、儀器儀表、量具和用于統(tǒng)一量值的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。 4 流程主要涉及者 技術(shù)中心分析測試室、技術(shù)中心科技經(jīng)費(fèi)管理崗、預(yù)算委員會(huì)、州質(zhì)監(jiān)局綜合檢測中心 5 流程歸口管理者 技術(shù)中心 6 流程相 關(guān)者 無 61 7 流程圖及說明 流程圖 儀 器 設(shè) 備 檢 測 流 程準(zhǔn)備階段儀器設(shè)備檢測階段結(jié)束階段技 術(shù) 中 心 科 技 經(jīng) 費(fèi) 管 理崗預(yù) 算 委 員 會(huì) 州 質(zhì) 監(jiān) 局 綜 合 檢 測 中 心輸 出 記 錄分 析 測 試 室 綜 合 管 理 崗1 匯 總 技術(shù) 儀 器 設(shè)備2 制 定 檢 測 計(jì) 劃4 將 預(yù) 算 費(fèi) 用 報(bào)科 技 經(jīng) 費(fèi) 管 理 員3 編 制 預(yù) 算5 提 交 預(yù) 算 6 審 批1 0 檢 測 、 校 準(zhǔn) 儀器1 1 頒 發(fā) 儀 器 設(shè) 備檢 測 證 書1 2 經(jīng) 費(fèi) 報(bào) 銷1 3 填 寫 儀 器 設(shè) 備檢 測 / 校 準(zhǔn) / 驗(yàn)證 臺(tái) 賬1 4 資 料 歸 檔儀 器 設(shè) 備 檢 測 計(jì)劃儀 器 設(shè) 備 檢 測 臺(tái)賬YN7 是 否 需 要 外校9 計(jì) 量 儀 器 送 檢Y8 儀 器 設(shè) 備 內(nèi) 校N儀 器 設(shè) 備 檢 測 臺(tái)賬預(yù) 算 表62 流程說明 序號(hào) 工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 輸出 責(zé)任者 關(guān)鍵績效指標(biāo) （ KPI） 1 將所有 儀器設(shè)備 進(jìn)行 匯總 分析測設(shè)綜合管理崗 2 制定年度計(jì)量儀器設(shè)備檢測計(jì)劃 儀器設(shè)備檢測計(jì)劃 分析測設(shè)綜合管理崗 儀器設(shè)備檢測計(jì)劃 制定及時(shí)率 3 編制計(jì)量儀器設(shè)備檢查費(fèi)用預(yù)算 預(yù)算表 分析測設(shè)綜合管理崗 4 將費(fèi)用預(yù)算報(bào)部門 科技經(jīng)費(fèi) 管理員 分析測設(shè)綜合管 理崗 5 將部門預(yù)算匯總，報(bào)預(yù)算委員會(huì) 技術(shù)中心科技經(jīng)費(fèi) 管理 崗 6 預(yù)算委員會(huì)審批 預(yù)算委員會(huì) 7 根據(jù)計(jì)劃確定儀器設(shè)備是否需要外校 分析測設(shè)綜合管理崗 8 對(duì)不用外校的設(shè)備組織進(jìn)行內(nèi)校 儀器設(shè)備檢測臺(tái)賬 分析測設(shè)綜合管理崗 儀器設(shè)備檢測準(zhǔn)確 率 9 需要外校的，則 與州 質(zhì)監(jiān)局綜合 檢測中心預(yù)約檢測時(shí)間 ，將計(jì)量儀器送檢 分析測設(shè)綜合管理崗 10 州 質(zhì)監(jiān)局綜合 檢測中心檢測、校準(zhǔn)所有計(jì)量儀器設(shè)備 州質(zhì)檢中心 11 州 質(zhì)監(jiān)局綜合 檢測中心提供檢測、校準(zhǔn)儀器設(shè)備的檢測證書 州質(zhì)檢中心 12 填報(bào)費(fèi)用報(bào)銷單， 按 程序辦理檢測費(fèi)用報(bào)銷手續(xù) 技術(shù)中心科技經(jīng)費(fèi) 管理 崗 13 及時(shí)填寫儀器設(shè)備檢測、校準(zhǔn)、驗(yàn) 證臺(tái)帳 儀器設(shè)備檢測臺(tái)賬 分析測設(shè)綜合管理崗 儀器設(shè)備檢測臺(tái)賬 準(zhǔn)確 率 14 對(duì)儀器設(shè)備檢測資料歸檔 分析測設(shè)綜合管理崗 8 支持文件 無 9 附錄（資料性附錄） 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 填制 /收集部門 保管部門 保管年限 1 儀器設(shè)備檢測計(jì)劃 無固定格式 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 2 預(yù)算表 無固定格式 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 63 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 填制 /收集部門 保管部門 保管年限 3 儀器設(shè)備檢測臺(tái)賬. doc （ CX） .—2020 技術(shù)中心 技術(shù)中心 5年 64 Q/YNYC 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC(CX).— 2020 5 科技經(jīng)費(fèi) 管理流程 20200601發(fā)布 20200601實(shí)施 云南省 楚雄 州煙草專賣 局（公司） 發(fā)布 65 前 言 本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 管理的相關(guān) 過 程做出了規(guī)定。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司）科技委員會(huì)提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 歸口 。 本標(biāo)準(zhǔn)由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術(shù)中心 起草。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人 ：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮 。 本標(biāo)準(zhǔn) 2020年首次發(fā)布。 66 5 科技經(jīng)費(fèi)管理流程 1 目的 規(guī)范科研經(jīng)費(fèi) 預(yù)算、 報(bào)銷及臺(tái)賬管理，提 高科研經(jīng)費(fèi)的使用效益，使項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目承擔(dān)人進(jìn)一步熟悉科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 預(yù)算、 使用和 報(bào)銷的相關(guān)規(guī)定。 2 范圍 適用于楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科研經(jīng)費(fèi) 預(yù)算、 報(bào)銷及臺(tái)賬管理。 3 術(shù)語和定義 無 4 流程主要涉及者 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 科技經(jīng)費(fèi)管理崗、 項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人、 財(cái)務(wù)部 、 分管領(lǐng)導(dǎo) 。 5 流程規(guī)口管理者 技術(shù)中心 6 流程相關(guān)者 省局科技處 67 7 流程圖及說明 流程圖 科 技 經(jīng) 費(fèi) 管 理 流 程經(jīng)費(fèi)預(yù)算階段經(jīng)費(fèi)使用報(bào)銷階段臺(tái)賬管理階段 項(xiàng) 目 承 擔(dān) 單 位 負(fù)責(zé) 人科 技 經(jīng) 費(fèi) 管 理 崗 財(cái) 務(wù) 部 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 輸 出 記 錄項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人7 收 集 核 對(duì) 單據(jù) 并 填 寫 報(bào)銷 單8 初 審1 0 審 批1 2 報(bào) 銷1 3 登 帳1 4 歸 檔YY科 技 經(jīng) 費(fèi) 開支 登 記 表N1 擬 定 年度 經(jīng) 費(fèi)預(yù) 算3 審 核6 經(jīng) 費(fèi) 支 出NY2 匯 總 并 提 交 4 審 批YN5 下 達(dá) 經(jīng) 費(fèi)9 審 核 YNN1 1 按 財(cái) 務(wù) 規(guī) 定進(jìn) 行 報(bào) 銷68 流程說明 序號(hào) 工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 輸出 責(zé)任者 關(guān)鍵績效指標(biāo) （ KPI） 1 每年年底擬定下一年度的 項(xiàng)目 經(jīng)費(fèi)預(yù)算 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 2 匯總經(jīng)費(fèi)預(yù)算并提交部門負(fù)責(zé)人審核 科技 經(jīng)費(fèi) 管理崗 3 對(duì) 年度經(jīng)費(fèi) 預(yù)算進(jìn)行審核 項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人 4 對(duì)年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行審批 分管領(lǐng)導(dǎo) 5 下達(dá)年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人 6 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，按州公司 “ 科研經(jīng)費(fèi)管理辦法 ” 的要求開支經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 科技經(jīng)費(fèi)開支準(zhǔn)確率 7 收集、核對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中費(fèi)用支出單據(jù) 并 按 “ 科研經(jīng)費(fèi)管理辦 法 ” 要求填寫費(fèi)用報(bào)銷審批單， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 8 對(duì)項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)及單據(jù)進(jìn)行初 審 科技 經(jīng)費(fèi) 管理崗 9 經(jīng)費(fèi)開支審核 項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人 10 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 分管領(lǐng)導(dǎo) 11 按財(cái)務(wù)管理要求辦理報(bào)銷手續(xù) 科技 經(jīng)費(fèi) 管理崗 12 按財(cái)務(wù)規(guī)定報(bào)銷項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi) 財(cái)務(wù)核銷員 13 按項(xiàng)目建立臺(tái)賬 科研經(jīng) 費(fèi) 開支登記表 科技 經(jīng)費(fèi) 管理崗 科技經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬完整率 14 經(jīng)費(fèi)資料歸檔 科技 經(jīng)費(fèi) 管理崗 8 支持文件 《 中國煙草 總 公司云南省公司科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法 》 《 科 研經(jīng)費(fèi)管理辦法 》 9 附錄（資料性附錄） 序號(hào) 記錄名稱 記錄編號(hào) 填制 /收集部門 保管部門 保管年限 1 科研經(jīng)費(fèi)開支登記 （ CX） .— 2020 技術(shù)中心 技術(shù)中心 10年 69 Q/YNYC 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNYC(CX).— 2020 6 科技資料管理流程 20200601發(fā)布 20200601實(shí)施 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 發(fā)布 70 前 言