【導讀】云南省楚雄州煙草專賣局（公司）企業(yè)標準?？萍紕?chuàng)新管理體系流程文件

　　

【正文】 辦 理 報 廢 手 續(xù)檢 測 記 錄 表使 用 記 錄 表維 修 記 錄 表保 養(yǎng) 記 錄 表報 廢 申 請 56 流程說明 序號 工作內容及標準 輸出 責任者 /部門 關鍵績效指標 （ KPI） 1 設備使用部門分析 并提出 設備需求。 設備使用部門 2 技術中心審核設備 購置 申請。 技術中心 3 分管領導 對申請進行審 批 。 分管領導 4 經(jīng)審核，將同意購置的科研設備編 制年度采購計劃。 采購計劃表 檢測室 5 公司招投標管理相關部門與設備使用部門一起進行招投標采購。 招投標合同 招投標管理相關部門 檢測室 招投標合規(guī)率 6 中標公司工程師對采購設備進行安裝、調試，設備使用部門簽字驗收。 驗收 證明 檢測室 7 設備使用部門對已安裝、調試的科 研設備 建立臺帳。 設備臺帳 檢測室 設備臺賬 記錄準確 率 8 設備使用部門在設備的使用過程中做好設備的檢定工作， 檢 測 記錄 表 檢測室 設備 按時 檢定完成 率 9 設備使用部門在設備的使用過程中做好設備的維護 保養(yǎng) 工作，出現(xiàn)設備故障積極聯(lián)系工程師對設備進行維修。 使用記錄 表 保養(yǎng) 記錄 表 維 修 記錄 表 檢測室 設備維護保養(yǎng)檢修 及時 率 10 設備到達報廢年限或維修后仍不能正常使用的應申請報廢。 報廢申請 檢測室 11 將設備報廢申請?zhí)嵴埣夹g中心審核。 技術中心 12 報廢管理相關部門對設備報廢申請進行審核。 報廢管理相關部門 13 報廢申請審核通過后辦理相關報廢手續(xù)對設備進行報廢。 檢測室 8 支持文件 《 實驗室管理辦法 》 《 固定資產(chǎn)管理辦法 》 《儀器設備檢測流程》 9 附錄（資料性附錄） 序號 記錄名稱 記錄編號 填制 /收集部門 保管部門 保管年限 1 采購計劃表 無固定格式 技術中心 技術中心 5年 2 招投標合同 無固定格式 技術中心 技術中心 5年 57 序號 記錄名稱 記錄編號 填制 /收集部門 保管部門 保管年限 3 驗收證明 無固定格式 技術中心 技術中心 5年 4 （ CX） .—2020 技術中心 技術中心 長期 5 （ CX） .—2020 技術中心 技術中心 5年 6 （ CX） .—2020 技術中心 技術中心 5年 7 （ CX） .—2020 技術中心 技術中心 5年 8 （ CX） .—2020 技術中心 技術中心 5年 9 報廢申請 無固定格式 技術中心 技術中心 長期 58 Q/YNYC 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 企業(yè)標準Q/YNYC(CX).— 2020 儀器設備檢測流程 20200601發(fā)布 20200601實施 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 發(fā)布 59 前 言 本標準對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)儀器設備檢測的相關流程做出了規(guī)定。 本標準由州局（公司）科技委員會提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級標準 。 本標準由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術中心 歸口 。 本標準由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術中心 起草。 本標準主要起草人：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮。 本標準 2020年首次發(fā)布。 60 儀 器設備檢測流程 1 目的 規(guī)范儀器設備檢測流程，確保其技術狀態(tài)符合要求，保證檢驗結果的準確性。 2 范圍 適用于楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng) 技術中心 所有儀器設備的檢測。 3 術語和定義 計量儀器 指用以直接或間接測出被測對象量值的裝置、儀器儀表、量具和用于統(tǒng)一量值的標準物質。 4 流程主要涉及者 技術中心分析測試室、技術中心科技經(jīng)費管理崗、預算委員會、州質監(jiān)局綜合檢測中心 5 流程歸口管理者 技術中心 6 流程相 關者 無 61 7 流程圖及說明 流程圖 儀 器 設 備 檢 測 流 程準備階段儀器設備檢測階段結束階段技 術 中 心 科 技 經(jīng) 費 管 理崗預 算 委 員 會 州 質 監(jiān) 局 綜 合 檢 測 中 心輸 出 記 錄分 析 測 試 室 綜 合 管 理 崗1 匯 總 技術 儀 器 設備2 制 定 檢 測 計 劃4 將 預 算 費 用 報科 技 經(jīng) 費 管 理 員3 編 制 預 算5 提 交 預 算 6 審 批1 0 檢 測 、 校 準 儀器1 1 頒 發(fā) 儀 器 設 備檢 測 證 書1 2 經(jīng) 費 報 銷1 3 填 寫 儀 器 設 備檢 測 / 校 準 / 驗證 臺 賬1 4 資 料 歸 檔儀 器 設 備 檢 測 計劃儀 器 設 備 檢 測 臺賬YN7 是 否 需 要 外校9 計 量 儀 器 送 檢Y8 儀 器 設 備 內 校N儀 器 設 備 檢 測 臺賬預 算 表62 流程說明 序號 工作內容及標準 輸出 責任者 關鍵績效指標 （ KPI） 1 將所有 儀器設備 進行 匯總 分析測設綜合管理崗 2 制定年度計量儀器設備檢測計劃 儀器設備檢測計劃 分析測設綜合管理崗 儀器設備檢測計劃 制定及時率 3 編制計量儀器設備檢查費用預算 預算表 分析測設綜合管理崗 4 將費用預算報部門 科技經(jīng)費 管理員 分析測設綜合管 理崗 5 將部門預算匯總，報預算委員會 技術中心科技經(jīng)費 管理 崗 6 預算委員會審批 預算委員會 7 根據(jù)計劃確定儀器設備是否需要外校 分析測設綜合管理崗 8 對不用外校的設備組織進行內校 儀器設備檢測臺賬 分析測設綜合管理崗 儀器設備檢測準確 率 9 需要外校的，則 與州 質監(jiān)局綜合 檢測中心預約檢測時間 ，將計量儀器送檢 分析測設綜合管理崗 10 州 質監(jiān)局綜合 檢測中心檢測、校準所有計量儀器設備 州質檢中心 11 州 質監(jiān)局綜合 檢測中心提供檢測、校準儀器設備的檢測證書 州質檢中心 12 填報費用報銷單， 按 程序辦理檢測費用報銷手續(xù) 技術中心科技經(jīng)費 管理 崗 13 及時填寫儀器設備檢測、校準、驗 證臺帳 儀器設備檢測臺賬 分析測設綜合管理崗 儀器設備檢測臺賬 準確 率 14 對儀器設備檢測資料歸檔 分析測設綜合管理崗 8 支持文件 無 9 附錄（資料性附錄） 序號 記錄名稱 記錄編號 填制 /收集部門 保管部門 保管年限 1 儀器設備檢測計劃 無固定格式 技術中心 技術中心 5年 2 預算表 無固定格式 技術中心 技術中心 5年 63 序號 記錄名稱 記錄編號 填制 /收集部門 保管部門 保管年限 3 儀器設備檢測臺賬. doc （ CX） .—2020 技術中心 技術中心 5年 64 Q/YNYC 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 企業(yè)標準Q/YNYC(CX).— 2020 5 科技經(jīng)費 管理流程 20200601發(fā)布 20200601實施 云南省 楚雄 州煙草專賣 局（公司） 發(fā)布 65 前 言 本標準對楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科技 項目經(jīng)費 管理的相關 過 程做出了規(guī)定。 本標準由州局（公司）科技委員會提出 , 屬于楚雄州煙草專賣局（公司）公司級標準 。 本標準由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術中心 歸口 。 本標準由州局（公司） 煙葉生產(chǎn)技術中心 起草。 本標準主要起草人 ：馮柱安、張映翠、羅忠、王躍金、方亮 。 本標準 2020年首次發(fā)布。 66 5 科技經(jīng)費管理流程 1 目的 規(guī)范科研經(jīng)費 預算、 報銷及臺賬管理，提 高科研經(jīng)費的使用效益，使項目負責人和項目承擔人進一步熟悉科技項目經(jīng)費 預算、 使用和 報銷的相關規(guī)定。 2 范圍 適用于楚雄州煙草專賣局（公司）系統(tǒng)科研經(jīng)費 預算、 報銷及臺賬管理。 3 術語和定義 無 4 流程主要涉及者 項目負責人、 科技經(jīng)費管理崗、 項目承擔單位負責人、 財務部 、 分管領導 。 5 流程規(guī)口管理者 技術中心 6 流程相關者 省局科技處 67 7 流程圖及說明 流程圖 科 技 經(jīng) 費 管 理 流 程經(jīng)費預算階段經(jīng)費使用報銷階段臺賬管理階段 項 目 承 擔 單 位 負責 人科 技 經(jīng) 費 管 理 崗 財 務 部 分 管 領 導 輸 出 記 錄項 目 負 責 人7 收 集 核 對 單據(jù) 并 填 寫 報銷 單8 初 審1 0 審 批1 2 報 銷1 3 登 帳1 4 歸 檔YY科 技 經(jīng) 費 開支 登 記 表N1 擬 定 年度 經(jīng) 費預 算3 審 核6 經(jīng) 費 支 出NY2 匯 總 并 提 交 4 審 批YN5 下 達 經(jīng) 費9 審 核 YNN1 1 按 財 務 規(guī) 定進 行 報 銷68 流程說明 序號 工作內容及標準 輸出 責任者 關鍵績效指標 （ KPI） 1 每年年底擬定下一年度的 項目 經(jīng)費預算 項目負責人 2 匯總經(jīng)費預算并提交部門負責人審核 科技 經(jīng)費 管理崗 3 對 年度經(jīng)費 預算進行審核 項目承擔單位負責人 4 對年度經(jīng)費預算進行審批 分管領導 5 下達年度項目經(jīng)費 項目承擔單位負責人 6 在項目實施過程中，按州公司 “ 科研經(jīng)費管理辦法 ” 的要求開支經(jīng)費 項目負責人 科技經(jīng)費開支準確率 7 收集、核對項目實施過程中費用支出單據(jù) 并 按 “ 科研經(jīng)費管理辦 法 ” 要求填寫費用報銷審批單， 項目負責人 8 對項目支出經(jīng)費及單據(jù)進行初 審 科技 經(jīng)費 管理崗 9 經(jīng)費開支審核 項目承擔單位負責人 10 分管領導審批 分管領導 11 按財務管理要求辦理報銷手續(xù) 科技 經(jīng)費 管理崗 12 按財務規(guī)定報銷項目支出經(jīng)費 財務核銷員 13 按項目建立臺賬 科研經(jīng) 費 開支登記表 科技 經(jīng)費 管理崗 科技經(jīng)費臺賬完整率 14 經(jīng)費資料歸檔 科技 經(jīng)費 管理崗 8 支持文件 《 中國煙草 總 公司云南省公司科技項目經(jīng)費管理辦法 》 《 科 研經(jīng)費管理辦法 》 9 附錄（資料性附錄） 序號 記錄名稱 記錄編號 填制 /收集部門 保管部門 保管年限 1 科研經(jīng)費開支登記 （ CX） .— 2020 技術中心 技術中心 10年 69 Q/YNYC 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 企業(yè)標準Q/YNYC(CX).— 2020 6 科技資料管理流程 20200601發(fā)布 20200601實施 云南省 楚雄 州煙草專賣局（公司） 發(fā)布 70 前 言