【導(dǎo)讀】當(dāng)?shù)墓?yīng)商,購(gòu)買(mǎi)品質(zhì)最佳、數(shù)量最恰當(dāng)?shù)脑?、輔料、商品或服務(wù)。規(guī)劃本部門(mén)所轄之組織架構(gòu)，部門(mén)崗位職責(zé)以及各類(lèi)工作流程。能適地、適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適量供應(yīng)生產(chǎn)所需的材料，特制定本程序。材部，然后由資材部編制《輔料安全庫(kù)存表》，購(gòu)進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)；商一覽表》內(nèi)的供應(yīng)商；以采購(gòu)單價(jià)最低的為準(zhǔn)。（特殊情況視當(dāng)時(shí)情。的供應(yīng)商開(kāi)具《采購(gòu)單》；購(gòu)以傳真等有效方式發(fā)給供應(yīng)商；更時(shí)，也需一并發(fā)給供應(yīng)商；采購(gòu)應(yīng)要求供應(yīng)商回簽。生管及其它相關(guān)單位，以便調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。需取得供應(yīng)商的回復(fù)。格入庫(kù)后，該項(xiàng)采購(gòu)即可結(jié)案；供貨商認(rèn)同接受后，該項(xiàng)采購(gòu)亦可結(jié)案。確保供應(yīng)商能適時(shí)、適量、適價(jià)地提供符合本公司質(zhì)量要求的原材料、物料及良好的售后服務(wù)?！逗细窆?yīng)商一覽表》由(助)總經(jīng)理核準(zhǔn)。估，依《供應(yīng)商考核管理辦法》執(zhí)行。

　　

【正文】 常發(fā)生報(bào)告單 I、訂單簽回追蹤 ● 1H 準(zhǔn)確確認(rèn)廠(chǎng)商訂單簽回并提供廠(chǎng)商交期 簽回的訂購(gòu)單 J、異常報(bào)告追蹤簽回 ● 1H 廠(chǎng)商簽回異常報(bào)告單并將廠(chǎng)商處理結(jié)果 的信息提供給各相關(guān)單位 簽回之異常報(bào)告單 采購(gòu)部管理手冊(cè) 版本 A1 制定部門(mén) 采購(gòu)部 編號(hào) MMPHD01 頁(yè)次 第 19 頁(yè) 共 23 頁(yè) 制訂日期 第 19 頁(yè) K、月底對(duì)帳 ● 24H 將核對(duì)完成的單據(jù)及電子統(tǒng)計(jì)表提交財(cái)務(wù) 對(duì)帳單、送貨單、入庫(kù)單、驗(yàn)收單等 M、資料歸檔 ● 1H 資料整齊 所存單據(jù)資料 部門(mén)配合 L、 準(zhǔn)時(shí)參加公司例會(huì)或部門(mén)需參加的會(huì)議或培訓(xùn) ● 4H 準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議 ,不遲到 .作好記錄 會(huì)議記錄 N、協(xié)同相關(guān)部門(mén)處理維修類(lèi)或需廠(chǎng)商配合事務(wù) ● 4H 溝通無(wú)礙 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 其它 O、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng) ● 1H 準(zhǔn)時(shí)完成無(wú)遺漏 匯報(bào)完成結(jié)果 考核 考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)《總經(jīng)辦績(jī)效考核管理辦法》。 考核周期為每月一次。 崗前培訓(xùn) ，見(jiàn)表 2。 表 2 崗前培訓(xùn)要求 序號(hào) 崗前培訓(xùn)項(xiàng)目 培訓(xùn) /評(píng)審人 評(píng)審方式 培訓(xùn)時(shí)間 產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)知識(shí) 廠(chǎng)務(wù)經(jīng)理 實(shí)習(xí)報(bào)告 26天 工廠(chǎng)內(nèi)部的采購(gòu)作業(yè)流程 采購(gòu)經(jīng)（副）理 實(shí)習(xí)報(bào)告 26天 采購(gòu)部管理手冊(cè) 版本 A1 制定部門(mén) 采購(gòu)部 編號(hào) MMPHD01 頁(yè)次 第 20 頁(yè) 共 23 頁(yè) 制訂日期 第 20 頁(yè) 第五章 三階文件 一 、 供應(yīng)商考核辦法 1 目的： 為對(duì)供應(yīng)商的考核方式及考核標(biāo)準(zhǔn)有所依據(jù) ,特制定本辦法。 2 范圍 所有對(duì)合格供應(yīng)商的考核。 3 權(quán)責(zé) 采購(gòu)部 :負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行考核及對(duì)所有考核匯總； 品管部 :負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商原材料質(zhì)量提供考核數(shù)據(jù)； 資材部 :負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商交期項(xiàng)目的考核。 4 定義 無(wú)。 5 作業(yè)內(nèi)容 ：質(zhì)量 50分、交期 30 分、服務(wù) 20分，合計(jì) 100分。 ：由倉(cāng)管依據(jù)供應(yīng)商送貨情況及《采購(gòu)單》的要求，每月統(tǒng)計(jì)《供應(yīng)商交期達(dá)標(biāo)率統(tǒng)計(jì)表》計(jì)算考核得分，計(jì)算公式為 : 準(zhǔn)時(shí)交貨批次247?？偨回浥?30分 (不影響生產(chǎn)上線(xiàn)的情 況下，分批交貨算準(zhǔn)時(shí)交貨 ) ：由品管部依《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》每月編制《供應(yīng)商品質(zhì)狀況考核表》對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)狀況考核，考核得分計(jì)算公式為： 總合格批次 /總來(lái)料批次 50分 ：由采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商提供服務(wù)的滿(mǎn)意程度進(jìn)行打分。 對(duì)供應(yīng)商評(píng)定為四級(jí)： A、 B、 C、 D級(jí)。合計(jì)得分 80100分為 A級(jí)， 7079分為 B級(jí)， 6069分為 C 級(jí)，60分以下為 D級(jí) ,經(jīng)評(píng)審后的等級(jí)需在《合格供應(yīng)商一覽表》中注明。 D級(jí)或一年內(nèi)出現(xiàn) 2次質(zhì)量得分少于 40的供應(yīng)商取消合格供應(yīng)商資格， 不予采用其材料，待重新評(píng)估其為合格供應(yīng)商后才可繼續(xù)采用其材料。 C級(jí)的本公司應(yīng)對(duì)其進(jìn)行輔導(dǎo)，并減量采購(gòu)或延長(zhǎng)付款期限、懲罰以督促其改善。 《供應(yīng)商交期 達(dá) 成率統(tǒng)計(jì)表》及《供應(yīng)商品質(zhì)狀況統(tǒng)計(jì)表》編制《供應(yīng)商考核匯總表》，并依此修正《合格供應(yīng)商一覽表》 ,未登錄到《合格供應(yīng)商一覽表》的不能作為本公司的供應(yīng)商 ,但交貨少 ,采購(gòu)量小或因生產(chǎn)急需臨時(shí)采購(gòu)的供貨商不需列入《合格供應(yīng)商一覽表》中管制。 6 相關(guān)文件 《供應(yīng)商控制程序》 《合格供應(yīng)商一覽表》 7 相關(guān)表單 《供應(yīng)商 交期達(dá)標(biāo)率統(tǒng)計(jì)表》 《采購(gòu)單》 《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》 《供應(yīng)商品質(zhì)狀況考核表》 《供應(yīng)商考核匯總表》 采購(gòu)部管理手冊(cè) 版本 A1 制定部門(mén) 采購(gòu)部 編號(hào) MMPHD01 頁(yè)次 第 21 頁(yè) 共 23 頁(yè) 制訂日期 第 21 頁(yè) 二 、 原材料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)管理辦法 目的： 開(kāi)發(fā)合格的原材料供應(yīng)商，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量。 范圍 新的原材料供應(yīng)商 權(quán)責(zé) ：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的聯(lián)系及選定； ：負(fù)責(zé)原材料的試樣及跟蹤； ：負(fù)責(zé)樣品生產(chǎn)； ：負(fù)責(zé)樣品質(zhì)量的檢驗(yàn)與試驗(yàn)； ：負(fù)責(zé)原材料的請(qǐng)購(gòu)及生產(chǎn)計(jì)劃的制訂； 定義 無(wú)。 作業(yè)內(nèi)容 ，尋找可能為本公司提供新原材料的供應(yīng)商。包括 :電話(huà)聯(lián)系、實(shí)地了解、朋友介紹、網(wǎng)上查尋等方式，選定一家或兩家供應(yīng)商； 《樣品承認(rèn)書(shū)》?！稑悠烦姓J(rèn)書(shū)》要包含相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、物料構(gòu)成等； 。 產(chǎn)品樣品生產(chǎn)完成后由生產(chǎn)部通知品管部進(jìn)行檢驗(yàn)或測(cè)試，品管部開(kāi)具《檢驗(yàn)報(bào)告》連同樣品交技術(shù)部； 如檢驗(yàn)或測(cè)試不合格，需由技術(shù)部通知采購(gòu)，再由采購(gòu)要求供應(yīng)商重新送樣或重新選定供應(yīng)商； ，則由技術(shù)部以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函》通知資材部生管安排小批量試樣； 《內(nèi)部聯(lián)系函》后，即填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》請(qǐng)購(gòu)小批量試樣所需的原材料； 《請(qǐng)購(gòu)單后》，向供應(yīng)商下《采購(gòu)單》再次送樣； 《生產(chǎn)計(jì)劃》，并開(kāi)具《領(lǐng)料單》； 《領(lǐng)料單》領(lǐng)料生產(chǎn)。 小批量試樣的樣品生產(chǎn)完成后由生產(chǎn)部通知品管部檢驗(yàn)，品管部開(kāi)具《檢驗(yàn)報(bào)告》連同樣品交技術(shù)部； 如檢驗(yàn)或測(cè)試不合格，由技術(shù)部通知采購(gòu)，再由采購(gòu)要求供應(yīng)商重新送樣或重新選定供應(yīng)商； ，由技術(shù)部簽回《樣品承認(rèn)書(shū)》給采購(gòu)； ，則將該供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商一覽表》中； ,則由采購(gòu)重新選定供應(yīng)商 . 流程圖 采購(gòu)部管理手冊(cè) 版本 A1 制定部門(mén) 采購(gòu)部 編號(hào) MMPHD01 頁(yè)次 第 22 頁(yè) 共 23 頁(yè) 制訂日期 第 22 頁(yè) 供應(yīng)商送樣并提供承認(rèn)書(shū) 技術(shù)部打樣 生產(chǎn)部領(lǐng)料生產(chǎn) QC 檢測(cè) 技術(shù)部申請(qǐng)小批量試樣 OK QC 檢驗(yàn) OK NG NG 資材請(qǐng)購(gòu)原物料 采購(gòu)部采購(gòu)原物料 生管排生產(chǎn)計(jì)劃 蓋章簽回承認(rèn)書(shū) 采購(gòu)評(píng)估 建立合格供應(yīng)商 OK NG 采購(gòu)選定供應(yīng)商 采購(gòu)部管理手冊(cè) 版本 A1 制定部門(mén) 采購(gòu)部 編號(hào) MMPHD01 頁(yè)次 第 23 頁(yè) 共 23 頁(yè) 制訂日期 第 23 頁(yè) 第六章 部 門(mén)表 單 1 《 采購(gòu)單 》 PHD001BD 2. 《 請(qǐng)購(gòu)單 》 PHD002BD 3. 《 合格供應(yīng)商一覽表 》 PHD003BD 4. 《 供應(yīng)商考核匯總表 》 PHD004BD 5. 《 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表 》 PHD005BD 6. 《 供應(yīng)商交期達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表 》 PHD006BD 7. 《 供應(yīng)商品質(zhì)狀況考核表 》 PHD007BD 以上表單見(jiàn)附件