【導讀】當?shù)墓?購買品質最佳、數(shù)量最恰當?shù)脑?、輔料、商品或服務。規(guī)劃本部門所轄之組織架構，部門崗位職責以及各類工作流程。能適地、適時、適價、適質、適量供應生產(chǎn)所需的材料，特制定本程序。材部，然后由資材部編制《輔料安全庫存表》，購進行采購作業(yè)；商一覽表》內(nèi)的供應商；以采購單價最低的為準。（特殊情況視當時情。的供應商開具《采購單》；購以傳真等有效方式發(fā)給供應商；更時，也需一并發(fā)給供應商；采購應要求供應商回簽。生管及其它相關單位，以便調整生產(chǎn)計劃。需取得供應商的回復。格入庫后，該項采購即可結案；供貨商認同接受后，該項采購亦可結案。確保供應商能適時、適量、適價地提供符合本公司質量要求的原材料、物料及良好的售后服務。《合格供應商一覽表》由(助)總經(jīng)理核準。估，依《供應商考核管理辦法》執(zhí)行。

　　

【正文】 常發(fā)生報告單 I、訂單簽回追蹤 ● 1H 準確確認廠商訂單簽回并提供廠商交期 簽回的訂購單 J、異常報告追蹤簽回 ● 1H 廠商簽回異常報告單并將廠商處理結果 的信息提供給各相關單位 簽回之異常報告單 采購部管理手冊 版本 A1 制定部門 采購部 編號 MMPHD01 頁次 第 19 頁 共 23 頁 制訂日期 第 19 頁 K、月底對帳 ● 24H 將核對完成的單據(jù)及電子統(tǒng)計表提交財務 對帳單、送貨單、入庫單、驗收單等 M、資料歸檔 ● 1H 資料整齊 所存單據(jù)資料 部門配合 L、 準時參加公司例會或部門需參加的會議或培訓 ● 4H 準時出席會議 ,不遲到 .作好記錄 會議記錄 N、協(xié)同相關部門處理維修類或需廠商配合事務 ● 4H 溝通無礙 內(nèi)部聯(lián)絡單 其它 O、完成部門經(jīng)理交辦的其它事項 ● 1H 準時完成無遺漏 匯報完成結果 考核 考核標準見《總經(jīng)辦績效考核管理辦法》。 考核周期為每月一次。 崗前培訓 ，見表 2。 表 2 崗前培訓要求 序號 崗前培訓項目 培訓 /評審人 評審方式 培訓時間 產(chǎn)品專業(yè)知識 廠務經(jīng)理 實習報告 26天 工廠內(nèi)部的采購作業(yè)流程 采購經(jīng)（副）理 實習報告 26天 采購部管理手冊 版本 A1 制定部門 采購部 編號 MMPHD01 頁次 第 20 頁 共 23 頁 制訂日期 第 20 頁 第五章 三階文件 一 、 供應商考核辦法 1 目的： 為對供應商的考核方式及考核標準有所依據(jù) ,特制定本辦法。 2 范圍 所有對合格供應商的考核。 3 權責 采購部 :負責對供應商的服務項目進行考核及對所有考核匯總； 品管部 :負責對供應商原材料質量提供考核數(shù)據(jù)； 資材部 :負責對供應商交期項目的考核。 4 定義 無。 5 作業(yè)內(nèi)容 ：質量 50分、交期 30 分、服務 20分，合計 100分。 ：由倉管依據(jù)供應商送貨情況及《采購單》的要求，每月統(tǒng)計《供應商交期達標率統(tǒng)計表》計算考核得分，計算公式為 : 準時交貨批次247?？偨回浥?30分 (不影響生產(chǎn)上線的情 況下，分批交貨算準時交貨 ) ：由品管部依《進料檢驗報告》每月編制《供應商品質狀況考核表》對供應商品質狀況考核，考核得分計算公式為： 總合格批次 /總來料批次 50分 ：由采購部對供應商提供服務的滿意程度進行打分。 對供應商評定為四級： A、 B、 C、 D級。合計得分 80100分為 A級， 7079分為 B級， 6069分為 C 級，60分以下為 D級 ,經(jīng)評審后的等級需在《合格供應商一覽表》中注明。 D級或一年內(nèi)出現(xiàn) 2次質量得分少于 40的供應商取消合格供應商資格， 不予采用其材料，待重新評估其為合格供應商后才可繼續(xù)采用其材料。 C級的本公司應對其進行輔導，并減量采購或延長付款期限、懲罰以督促其改善。 《供應商交期 達 成率統(tǒng)計表》及《供應商品質狀況統(tǒng)計表》編制《供應商考核匯總表》，并依此修正《合格供應商一覽表》 ,未登錄到《合格供應商一覽表》的不能作為本公司的供應商 ,但交貨少 ,采購量小或因生產(chǎn)急需臨時采購的供貨商不需列入《合格供應商一覽表》中管制。 6 相關文件 《供應商控制程序》 《合格供應商一覽表》 7 相關表單 《供應商 交期達標率統(tǒng)計表》 《采購單》 《進料檢驗報告》 《供應商品質狀況考核表》 《供應商考核匯總表》 采購部管理手冊 版本 A1 制定部門 采購部 編號 MMPHD01 頁次 第 21 頁 共 23 頁 制訂日期 第 21 頁 二 、 原材料供應商開發(fā)管理辦法 目的： 開發(fā)合格的原材料供應商，保障公司產(chǎn)品質量。 范圍 新的原材料供應商 權責 ：負責供應商的聯(lián)系及選定； ：負責原材料的試樣及跟蹤； ：負責樣品生產(chǎn)； ：負責樣品質量的檢驗與試驗； ：負責原材料的請購及生產(chǎn)計劃的制訂； 定義 無。 作業(yè)內(nèi)容 ，尋找可能為本公司提供新原材料的供應商。包括 :電話聯(lián)系、實地了解、朋友介紹、網(wǎng)上查尋等方式，選定一家或兩家供應商； 《樣品承認書》?！稑悠烦姓J書》要包含相關國家標準、技術參數(shù)、物料構成等； 。 產(chǎn)品樣品生產(chǎn)完成后由生產(chǎn)部通知品管部進行檢驗或測試，品管部開具《檢驗報告》連同樣品交技術部； 如檢驗或測試不合格，需由技術部通知采購，再由采購要求供應商重新送樣或重新選定供應商； ，則由技術部以《內(nèi)部聯(lián)絡函》通知資材部生管安排小批量試樣； 《內(nèi)部聯(lián)系函》后，即填寫《請購單》請購小批量試樣所需的原材料； 《請購單后》，向供應商下《采購單》再次送樣； 《生產(chǎn)計劃》，并開具《領料單》； 《領料單》領料生產(chǎn)。 小批量試樣的樣品生產(chǎn)完成后由生產(chǎn)部通知品管部檢驗，品管部開具《檢驗報告》連同樣品交技術部； 如檢驗或測試不合格，由技術部通知采購，再由采購要求供應商重新送樣或重新選定供應商； ，由技術部簽回《樣品承認書》給采購； ，則將該供應商列入《合格供應商一覽表》中； ,則由采購重新選定供應商 . 流程圖 采購部管理手冊 版本 A1 制定部門 采購部 編號 MMPHD01 頁次 第 22 頁 共 23 頁 制訂日期 第 22 頁 供應商送樣并提供承認書 技術部打樣 生產(chǎn)部領料生產(chǎn) QC 檢測 技術部申請小批量試樣 OK QC 檢驗 OK NG NG 資材請購原物料 采購部采購原物料 生管排生產(chǎn)計劃 蓋章簽回承認書 采購評估 建立合格供應商 OK NG 采購選定供應商 采購部管理手冊 版本 A1 制定部門 采購部 編號 MMPHD01 頁次 第 23 頁 共 23 頁 制訂日期 第 23 頁 第六章 部 門表 單 1 《 采購單 》 PHD001BD 2. 《 請購單 》 PHD002BD 3. 《 合格供應商一覽表 》 PHD003BD 4. 《 供應商考核匯總表 》 PHD004BD 5. 《 供應商現(xiàn)場評估表 》 PHD005BD 6. 《 供應商交期達成率統(tǒng)計表 》 PHD006BD 7. 《 供應商品質狀況考核表 》 PHD007BD 以上表單見附件