【導(dǎo)讀】為加強(qiáng)濟(jì)公沙鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司采購管理，成的各種成品、半成品、材料的加工。除非特別說明，采購物品與外協(xié)加工產(chǎn)品。統(tǒng)稱為采購物品。辦等涉及公司采購業(yè)務(wù)的所有員工。由采購部負(fù)責(zé)組織每年一次的手冊修訂工作，并由采購部簽訂發(fā)行。擁有對手冊的解釋權(quán)。應(yīng)按適用范圍發(fā)放，采購部、中心廚房、財務(wù)部、應(yīng)與領(lǐng)用者簽訂保密協(xié)議。手冊每年更新一次，年度更新時應(yīng)將年度內(nèi)補(bǔ)充文件分類歸并到手冊各章節(jié)。門和人員不得單獨進(jìn)行采購。息及時反饋給采購部。與對供應(yīng)商的甄選；參與對采購價格的審核。采購合同、質(zhì)量驗收和結(jié)帳付款等采購過程每一環(huán)節(jié)的監(jiān)控。的采購申請、年度預(yù)算、庫存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定，對經(jīng)營急需物品，根據(jù)采購物品的不同應(yīng)分別制訂年度采購計劃、月度采購計劃及日采購計劃。制訂年度財務(wù)預(yù)算的主要依據(jù)之一。各單店每日經(jīng)營所需物品的匯總審核后制訂。供應(yīng)廠商（參考）、交貨期、送貨方式等。

　　

【正文】 否辦理出庫手續(xù)領(lǐng)取貨物入庫驗收 入庫帳務(wù)處理入庫清單登記庫存帳薄出庫清單、領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料申請表無有濟(jì)公沙鍋項目組 第 31 頁 采購價格平臺制訂流程 店管部 公司各部門單店采購員收集價格信息匯總價格信息采購部提供價格信息提供價格信息協(xié)助提出 協(xié)助提出發(fā)放并回收價格調(diào)查表協(xié)助確認(rèn) 協(xié)助確認(rèn)備案提供價格信息協(xié)助提出修改建議 修改建議修改建議建立價格平臺組織執(zhí)行提供價格信息營運副總確認(rèn)價格平臺審批登記上網(wǎng)監(jiān)督濟(jì)公沙鍋項目組 第 32 頁 采購付款結(jié)算流程 財務(wù)處單 店庫 房 采購部供應(yīng)商 / 配送方發(fā)貨清單 /銷售合同申請借款審核？審核？支付貨款報銷否是是借款否領(lǐng)取貨款核對？核對？申請付款否否是是濟(jì)公沙鍋項目組 第 33 頁 新供應(yīng)商選擇流程 中心廚房 營運副總公司其它各部門單店店管部質(zhì)檢員收集供應(yīng)商信息提出候選名單確認(rèn)供應(yīng)商匯總采購物資質(zhì)量信息組織現(xiàn)場評價采購物資分類采購部審批采購（流程）備案備案，按名單執(zhí)行采購提供供應(yīng)商信息提供供應(yīng)商信息提供供應(yīng)商信息協(xié)助提出 協(xié)助提出 協(xié)助提出參加評價 參加評價 參加評價審批發(fā)放并回收供應(yīng)商調(diào)查表現(xiàn)場評價？是否匯總評價結(jié)果提出排序名單需小批試用？是進(jìn)行小批量試用或試裝進(jìn)行小批量試用或試裝進(jìn)行小批量試用或試裝協(xié)助確認(rèn) 協(xié)助確認(rèn) 協(xié)助確認(rèn)否協(xié)助提出參加評價協(xié)助確認(rèn)提供供應(yīng)商信息協(xié)助提出技術(shù)中心參加評價濟(jì)公沙鍋項目組 第 34 頁 供應(yīng)商管理流程 單店 營運副總其它各部門中心廚房采購員質(zhì)量檢驗員提醒供應(yīng)商，協(xié)商解決發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題采購部經(jīng)理協(xié)助解決備案評價結(jié)果備案物資采購發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題審批提出取消供應(yīng)商資格建議是否取消該供應(yīng)商資格，重新選擇發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量、價格問題匯總信息重大？監(jiān)事處通過法律解決是提供意見 提供意見 提供意見 提供意見提供意見定期 / 抽樣組織綜合評價備案否參加評價 參加評價 參加評價 參加評價參加評價評價結(jié)果歸檔重新確認(rèn)供應(yīng)商有質(zhì)量問題？取消資格？是否濟(jì)公沙鍋項目組 第 35 頁 采購招標(biāo)流程 采購需求部門 營運副總領(lǐng)用部門質(zhì)量檢驗員采購部 供應(yīng)商提出采購申請需實地考察？參加實地考察提出評價意見組織實地考察匯總評價意見提出篩選名單遞交資料審核投標(biāo)確定供應(yīng)商；招標(biāo)公示組織標(biāo)書評審發(fā)出招標(biāo)公告判斷符合招標(biāo)條件資格審查參加資格審查參加實地考察提出評價意見參加實地考察提出評價意見審批是否審批參加評審 參加評審 參加評審監(jiān)事處監(jiān)督招標(biāo)過程審批備案參加資格審查訂購流程濟(jì)公沙鍋項目組 第 36 頁 附件二：采購管理表單 采購申請表 需求單位 ： 年 月 日 編 號： 序 號 物資名稱 規(guī)格 單位 現(xiàn)有庫存量 最低庫存量 請購數(shù)量 交貨期 交貨地點 用途 備注 需求部門 經(jīng)理： 主管 副總 ： 承辦人： 請在備注中說明需求物資的技術(shù)要求、參考價格、參考廠家等特別事項。 濟(jì)公沙鍋項目組 第 37 頁 采購計劃 采購人： 年 月 日 采購部經(jīng)理： 營運副總：物資名稱 供應(yīng)商 規(guī)格 數(shù)量 單價 金額 付款 方式 交貨方式 交 貨 地 點 采購日期 到貨日期 濟(jì)公沙鍋項目組 第 38 頁 訂購單 需方信息： 1. 公司名稱： 2. 地址： 郵編： 電話： 3. 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 4. 公司開戶行： 帳號： 5. 公司稅號： 供應(yīng)商： 訂貨日期： 訂單號： 品名 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 金額 付款方式 運輸方式 交 貨地點 交貨時間 備注 采購員： 采購部經(jīng)理： 注：備注中應(yīng)說明貨物價格中是否含稅、運輸費等各項費用， 貨物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等事項。 濟(jì)公沙鍋項目組 第 39 頁 詢價單 詢價時間： 年 月 日 編號： 尊敬的 公司：請對下列物料提供您最低的報價 品名 規(guī)格 單位 起訂量 最低報 價 市場參考價 付款方式 運輸方式 交貨方式 交貨期 備注 經(jīng)辦人： 審核： 注：備注中應(yīng)說明價格是否含貨物價格中運輸費 等各項費用， 以及其它成交條件。 濟(jì)公沙鍋項目組 第 40 頁 報價分析表 物料名稱： 年 月 日 編號： 供應(yīng)商 樣品 價格 交貨情況 成交條件 總體評價 評價人： 填表說明： 請對每一種報價的 以上各 方面進(jìn)行評價，并將評定結(jié)果記在相應(yīng)的欄目內(nèi)： A 表示非常滿意， B 表示比較滿意， C 表示可以接受， D 表示不滿意， E 表示非常不滿意。 濟(jì)公沙鍋項目組 第 41 頁 到貨檢驗通知單 到貨日期： 請檢部門 ： 請檢時間 ： 物料名稱 規(guī) 格 數(shù) 量 供應(yīng)商 備注 質(zhì)檢員 意見： 質(zhì)檢員： 審核： 濟(jì)公沙鍋項目組 第 42 頁 抽檢報告單 品名 品牌 規(guī)格 單位 生產(chǎn) 廠家 生產(chǎn)廠址 分承包方 進(jìn)貨數(shù)量 抽樣 數(shù)量 生產(chǎn)日期 保質(zhì)日期 到貨日期 檢驗日期 檢 驗 項 目 檢 驗 標(biāo) 準(zhǔn) 判定結(jié)果 結(jié) 論 說 明 合格 不合格 采購人員意見： 使用單 位 意見： 采購部審核意見： 備注： 質(zhì)檢員： 審核： 濟(jì)公沙鍋項目組 第 43 頁 供應(yīng)廠商資料表 調(diào)查人： 審核： 公司名稱 (中文 ) (英文 ) 電話 ： 傳真 ： 公司地址 工廠地址 營業(yè)執(zhí)照號碼 注冊資金 年營業(yè)額 法人代表 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 聯(lián)絡(luò)電話 廠房面積 員工人數(shù) 管理人員 技術(shù)人員 有何 突出優(yōu)勢 材料來源 品管狀況 主要設(shè)備 主要產(chǎn)品 備 注 濟(jì)公沙鍋項目組 第 44 頁 供應(yīng)商評估表 尊敬的 ： 感謝貴單位對我公司采購工作的大力支持，以下是對貴公司所完成的指標(biāo)情況向您提供的月評估報告，請認(rèn)真審閱。 物料名稱 訂購數(shù)量 供貨數(shù)量 完成率 % 履約情況 供貨情況總結(jié) ： 填表說明： 履約情況包括 到貨及時百分比：指按訂單要求準(zhǔn)時到貨的次數(shù)與本月總交貨次數(shù)的百分比。 安全性：指供方或承運人是否符合國家或我公司的安全要求等。 供貨情況總結(jié)應(yīng)至少包括： 對發(fā)生不符合我公司要求的情況，接到我公司供貨情況反饋表后，是否及時、認(rèn)真并準(zhǔn)確地進(jìn)行根源分析并提出相應(yīng)的糾正措施。 濟(jì)公沙鍋項目組 第 45 頁 供應(yīng)商考核表 供應(yīng)商名稱 聯(lián)系人 地址及郵編 電話 項目 配分 考核內(nèi)容及方法 得分 考核人 價 格 最高為 40分， 標(biāo)準(zhǔn)分 為 20分 根據(jù)市場最高價、最低價、平均價、自行估 價制定一標(biāo)準(zhǔn)價格，標(biāo)準(zhǔn)價格對應(yīng)分?jǐn)?shù)為 20分。 每高于標(biāo)準(zhǔn)價格 1％，標(biāo)準(zhǔn)分扣 2分，每低 于標(biāo)準(zhǔn)價格 1％，標(biāo)準(zhǔn)分加 2分。 同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料，得分按平均計算。 品 質(zhì) 30分 以交貨批退率考核： 批退率 =退貨批數(shù)247。交貨總批數(shù) 得分 =30分 (1— 批退率 ) 逾 期 率 20分 逾期率 =逾期批數(shù)247。交貨批數(shù)。 得分 =20分 (1— 逾期率 ) 另外：逾期 1天，加扣 1分；逾期造成停工 待料 1次，扣 2分。 配 合 度 10分 1．出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣 1分。 2．公司會議正式批評或抱怨 1次扣 2分。 3．單店批評或抱怨 1次扣 3分。 總計 備 注 1．得分在 85～ 100分者為 A級， A級為優(yōu)秀供應(yīng)商可加大采購量。 2．得分在 70～ 84分者為 B級， B級為合格供應(yīng)商可正常采購。 3．得分在 60～ 69分者為 C級， C級為應(yīng)輔導(dǎo)供應(yīng)商，需進(jìn)行輔導(dǎo)， 減量采購或暫停采購。 4．得分在 59分以下者為 D級， D級為不合格供應(yīng)商予以淘汰。