【正文】 品名 品牌 規(guī)格 單位 生產(chǎn) 廠家 生產(chǎn)廠址 分承包方 進貨數(shù)量 抽樣 數(shù)量 生產(chǎn)日期 保質(zhì)日期 到貨日期 檢驗日期 檢 驗 項 目 檢 驗 標 準 判定結(jié)果 結(jié) 論 說 明 合格 不合格 采購人員意見： 使用單 位 意見： 采購部審核意見： 備注： 質(zhì)檢員： 審核： 濟公沙鍋項目組 第 43 頁 供應(yīng)廠商資料表 調(diào)查人： 審核： 公司名稱 (中文 ) (英文 ) 電話 ： 傳真 ： 公司地址 工廠地址 營業(yè)執(zhí)照號碼 注冊資金 年營業(yè)額 法人代表 業(yè)務(wù)負責人 聯(lián)絡(luò)電話 廠房面積 員工人數(shù) 管理人員 技術(shù)人員 有何 突出優(yōu)勢 材料來源 品管狀況 主要設(shè)備 主要產(chǎn)品 備 注 濟公沙鍋項目組 第 44 頁 供應(yīng)商評估表 尊敬的 ： 感謝貴單位對我公司采購工作的大力支持，以下是對貴公司所完成的指標情況向您提供的月評估報告，請認真審閱。交貨總批數(shù) 得分 =30分 (1— 批退率 ) 逾 期 率 20分 逾期率 =逾期批數(shù)247。 3．得分在 60～ 69分者為 C級， C級為應(yīng)輔導(dǎo)供應(yīng)商，需進行輔導(dǎo)， 減量采購或暫停采購。 2．公司會議正式批評或抱怨 1次扣 2分。 濟公沙鍋項目組 第 45 頁 供應(yīng)商考核表 供應(yīng)商名稱 聯(lián)系人 地址及郵編 電話 項目 配分 考核內(nèi)容及方法 得分 考核人 價 格 最高為 40分， 標準分 為 20分 根據(jù)市場最高價、最低價、平均價、自行估 價制定一標準價格，標準價格對應(yīng)分數(shù)為 20分。 濟公沙鍋項目組 第 26 頁 附件一：流程 采購管理流程 采購部店管部 采購需求部門 領(lǐng)用部門 監(jiān)事處提出采購需求計劃是否有庫存？匯總擬訂公司總體需求計劃制訂采購計劃是否符合招標條件？進入招標流程訂購進入超預(yù)算處理流程驗收入庫組織進貨是否直發(fā)加工現(xiàn)場？驗收入庫參與監(jiān)督進入領(lǐng)料流程是是是否是否采購需求單、采購申請單審核？是否采購申請單采購計劃單資金計劃單訂購單、合同入庫單入庫單是否有庫存？審核？是財務(wù)處是否超預(yù)算？制訂資金計劃付款結(jié)算否提出采購申請否采購申請單否是否訂購單、合同濟公沙鍋項目組 第 27 頁 采購計劃 制訂 流程 收集分析信息分解目標公司總體經(jīng)營計劃單店 店管部 其它部門 采購部經(jīng)營辦收集分析信息提出需求計劃提出采購申請收集信息提出采購申請制訂采購計劃收集分析信息主管領(lǐng)導(dǎo)上報審批審核是否有庫存？進入領(lǐng)料流程采購需求單采購申請單否是是否提出常備料采購申請庫房提供庫存情況審核審核審核否否否是是是濟公沙鍋項目組 第 28 頁 訂購流程 財務(wù)處店管部 采購需求部門監(jiān)事處 采購部制訂采購計劃選擇采購方式采購詢價協(xié)助詢價 協(xié)助詢價確定采購價格主管領(lǐng)導(dǎo)審批？ 審核？參與監(jiān)督訂購濟公沙鍋項目組 第 29 頁 采購物品入庫檢驗流程 采購貨物交檢單通知供方參與檢驗辦理入庫信息備案檢驗、驗證合格？否否填不合格單財務(wù)處單店店管部 采購部 監(jiān)事處使用部門退換貨物參與監(jiān)督信息備案 入庫帳務(wù)處理辦理入庫是否直接配送？是是檢驗、驗證合格？填不合格單入庫清單入庫清單入庫單入庫單庫房參與檢驗濟公沙鍋項目組 第 30 頁 領(lǐng)料管理 流程 財務(wù)處需求部門店管部 采購部供應(yīng)商 / 配送方提出領(lǐng)料申請出庫帳務(wù)處理是否直接配送？審核？通知發(fā)貨采購流程有無庫存？配送貨物否是是否辦理出庫手續(xù)領(lǐng)取貨物入庫驗收 入庫帳務(wù)處理入庫清單登記庫存帳薄出庫清單、領(lǐng)料單領(lǐng)料單領(lǐng)料申請表無有濟公沙鍋項目組 第 31 頁 采購價格平臺制訂流程 店管部 公司各部門單店采購員收集價格信息匯總價格信息采購部提供價格信息提供價格信息協(xié)助提出 協(xié)助提出發(fā)放并回收價格調(diào)查表協(xié)助確認 協(xié)助確認備案提供價格信息協(xié)助提出修改建議 修改建議修改建議建立價格平臺組織執(zhí)行提供價格信息營運副總確認價格平臺審批登記上網(wǎng)監(jiān)督濟公沙鍋項目組 第 32 頁 采購付款結(jié)算流程 財務(wù)處單 店庫 房 采購部供應(yīng)商 / 配送方發(fā)貨清單 /銷售合同申請借款審核？審核？支付貨款報銷否是是借款否領(lǐng)取貨款核對？核對？申請付款否否是是濟公沙鍋項目組 第 33 頁 新供應(yīng)商選擇流程 中心廚房 營運副總公司其它各部門單店店管部質(zhì)檢員收集供應(yīng)商信息提出候選名單確認供應(yīng)商匯總采購物資質(zhì)量信息組織現(xiàn)場評價采購物資分類采購部審批采購（流程）備案備案，按名單執(zhí)行采購提供供應(yīng)商信息提供供應(yīng)商信息提供供應(yīng)商信息協(xié)助提出 協(xié)助提出 協(xié)助提出參加評價 參加評價 參加評價審批發(fā)放并回收供應(yīng)商調(diào)查表現(xiàn)場評價？是否匯總評價結(jié)果提出排序名單需小批試用？是進行小批量試用或試裝進行小批量試用或試裝進行小批量試用或試裝協(xié)助確認 協(xié)助確認 協(xié)助確認否協(xié)助提出參加評價協(xié)助確認提供供應(yīng)商信息協(xié)助提出技術(shù)中心參加評價濟公沙鍋項目組 第 34 頁 供應(yīng)商管理流程 單店 營運副總其它各部門中心廚房采購員質(zhì)量檢驗員提醒供應(yīng)商，協(xié)商解決發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題采購部經(jīng)理協(xié)助解決備案評價結(jié)果備案物資采購發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題審批提出取消供應(yīng)商資格建議是否取消該供應(yīng)商資格，重新選擇發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量、價格問題匯總信息重大？監(jiān)事處通過法律解決是提供意見 提供意見 提供意見 提供意見提供意見定期 / 抽樣組織綜合評價備案否參加評價 參加評價 參加評價 參加評價參加評價評價結(jié)果歸檔重新確認供應(yīng)商有質(zhì)量問題？取消資格？是否濟公沙鍋項目組 第 35 頁 采購招標流程 采購需求部門 營運副總領(lǐng)用部門質(zhì)量檢驗員采購部 供應(yīng)商提出采購申請需實地考察？參加實地考察提出評價意見組織實地考察匯總評價意見提出篩選名單遞交資料審核投標確定供應(yīng)商；招標公示組織標書評審發(fā)出招標公告判斷符合招標條件資格審查參加資格審查參加實地考察提出評價意見參加實地考察提出評價意見審批是否審批參加評審 參加評審 參加評審監(jiān)事處監(jiān)督招標過程審批備案參加資格審查訂購流程濟公沙鍋項目組 第 36 頁 附件二：采購管理表單 采購申請表 需求單位 ： 年 月 日 編 號： 序 號 物資名稱 規(guī)格 單位 現(xiàn)有庫存量 最低庫存量 請購數(shù)量 交貨期 交貨地點 用途 備注 需求部門 經(jīng)理： 主管 副總 ： 承辦人： 請在備注中說明需求物資的技術(shù)要求、參考價格、參考廠家等特別事項。 （三） 公司可授權(quán)評標小組直接確定中標人，也可由公司經(jīng)理辦公會或公司主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)評標小組提出的書面評標報告和推薦的中標候選人順序確定中標人。對已參加本次投標的單位，重新參加投標不應(yīng)當再收取招標文件費。 （三） 有下列情況之一的投標文件，可以拒絕或按無效標處理： 1． 投 標文件密封不符合招標文件要求的； 2． 逾期送達的； 3． 投標人 的 法定代表人或授權(quán)代表人未參加開標會議的； 4． 未按招標文件規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人（或其授權(quán)人）的簽字（或印鑒）的； 5． 招標文件規(guī)定不得標明投標 人名稱，但投標文件上標明投標人名稱或有任何可能透露投標人名稱的標記的； 6． 未按招標文件要求編寫或字跡模糊導(dǎo)致無法確認關(guān)鍵技術(shù)方案、關(guān)鍵工期、關(guān)鍵質(zhì)量保證措施、投標價格的； 7． 未按規(guī)定交納投標保證金的； 8． 超出招標文件規(guī)定，違反國家有關(guān)規(guī)定的； 9． 投標人提供虛假資料的。 濟公沙鍋項目組 第 22 頁 (三 ) 招標文件應(yīng)當按其制作成本確定售價。發(fā)布招標公告至發(fā)售資格預(yù)審文件或招標文件的時間間隔一般不少于 10 日。 供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、供應(yīng)商所提供的合格證明、價格表及相關(guān)資料。 3. 對于正在合作的長期采購供應(yīng)商，采購部應(yīng)至少每季度進行一次考評工作， 并根據(jù)考評結(jié)果分配下期的采購比例， 由采購部經(jīng)理 審核，并報營運副總審批，供應(yīng)商名錄應(yīng)不斷更新并注意發(fā)展增加供應(yīng)商。外協(xié)產(chǎn)品、比價采購物品的供應(yīng)商選擇由采購部匯總初選合格、評審考察通過的供應(yīng)商名單，并提供相關(guān)的分析資料，按以下原則進行選擇： （一） 同等條件價格、質(zhì)量優(yōu)先； （二） 同等條件信譽、實力優(yōu)先； （三） 同等條件服務(wù)優(yōu)先； （四） 同等條件下，廠家為先的原則 (供應(yīng)商級別選擇順序：廠家 — 總代理 — 區(qū)域代理 — 指定分銷商 — 經(jīng)銷商 ) ； （五） 同等條件先本地后外地的原則。 第二十九條 最佳物品運輸配送方式的確定 物品運輸配送方式直接影響物品的運輸成本費、包裝成本費等，采購人員在訂濟公沙鍋項目組 第 16 頁 購過程中應(yīng)要求供應(yīng)商提供上述各項成本的詳細清單，或與財務(wù)部相關(guān)人員合作，對上述成本作出分析，選擇最佳的物品運輸配送方式，提出降低成本的建議。合理采購訂貨量的制定包括以下幾個步驟 ： 濟公沙鍋項目組 第 15 頁 存貨信息收集、存貨信息分析、確定安全庫存、確定合理 訂貨量 (一 ) 存貨信息 的收集： 1. 店管部庫管員、 單店每日應(yīng)填寫物品庫存日報表，反映本部門現(xiàn)有存貨物資的名稱、單價、現(xiàn)有存貨的儲存位置、儲存區(qū)域及分布狀況等信息，并及時將此信息報送給 采購部 。針對采購成 本的主要構(gòu)成要素，采購成本控制的關(guān)鍵點包括以下幾個方面： ? 確定最優(yōu)的采購價格 ? 確定合理的采購訂貨量 ? 確定最佳的采購物品配送方式 第二十七條 最優(yōu)采購價格的確定 (一 ) 采用多種采購形式：包括招標采購、供應(yīng)商長期定點采購、比價采購等，通過對各種采購形式的對比，找出成本最低的采購形式組合以達到降低采購成本的目的。 (六 ) 在 向供應(yīng)商或配送方 支付