【導(dǎo)讀】F:\其他\1質(zhì)量體系審核目標(biāo)管理控制工作規(guī)范職位說(shuō)明工作流程宣傳策劃企業(yè)績(jī)效管理方案發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃培訓(xùn)教材績(jī)效考核。訪(fǎng)談紀(jì)要績(jī)效計(jì)劃表訪(fǎng)談提綱工作計(jì)劃媒體宣傳的方案人力資源咨詢(xún)職位說(shuō)明書(shū)任務(wù)安排表人力資源項(xiàng)目工作流程訪(fǎng)談報(bào)告部。何開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)工作提出了意見(jiàn)和具體要求。規(guī)范企業(yè)管理行為的準(zhǔn)則，是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的重大措施。證資產(chǎn)安全、完整，保證經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況真實(shí)、可靠。機(jī)制的轉(zhuǎn)換，加強(qiáng)企業(yè)管理，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的客觀需要。法規(guī)的必然要求。財(cái)政部頒布的《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》。隨后財(cái)政部陸續(xù)出臺(tái)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制規(guī)范。濟(jì)一體化的進(jìn)程加速，各國(guó)企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)也逐漸加大。為有效地體現(xiàn)股份公司管理理念和要求。滿(mǎn)足各方面的要求，同時(shí)也形成股份公司統(tǒng)一的內(nèi)控法典。法案的404條款要求中國(guó)石油天然氣股份有限公司于。2020年12月31日前達(dá)到法案要求，時(shí)間非常緊迫。須加快內(nèi)控建設(shè)的步伐，在2020年通過(guò)外部審計(jì)師的審計(jì)，可的COSO框架為標(biāo)準(zhǔn)。

　　

【正文】 護(hù)階段，各單位要精心組織，積極配合，持續(xù)建設(shè)。在測(cè)試樣本的選擇上，范圍要廣，數(shù)量要多。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要采取多種測(cè)試手段，選取大量樣本，反復(fù)測(cè)試。注重在財(cái)務(wù)報(bào)告的不同階段進(jìn)行測(cè)試，要F:\其他 \1質(zhì)量體系審核目標(biāo)管理控制工作規(guī)范職位說(shuō)明工作流程宣傳策劃企業(yè)績(jī)效管理方案發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃培訓(xùn)教材績(jī)效考核 訪(fǎng)談紀(jì)要績(jī)效計(jì)劃表訪(fǎng)談提綱工作計(jì)劃媒體宣傳的方案人力資源咨詢(xún)職位說(shuō)明書(shū)任務(wù)安排表人力資源項(xiàng)目工作流程訪(fǎng)談報(bào)告部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)全套咨詢(xún)案項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告客戶(hù)服務(wù)部績(jī)效計(jì)劃 HR項(xiàng)目 進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。在測(cè)試沒(méi)有通過(guò)的環(huán)節(jié)，要高度重視，立即設(shè)計(jì)補(bǔ)救方案。然后，針對(duì)補(bǔ)救方案再進(jìn)行反復(fù)完善與測(cè)試，直到通過(guò)為止。在現(xiàn) 階段工作完成后，需要持續(xù)建設(shè)公司內(nèi)控，以適應(yīng)變化的需要。 五、關(guān)于內(nèi)部控制體系建設(shè)的幾點(diǎn)要求 內(nèi)部控制體系的建設(shè)沒(méi)有先例和成功的范例可以借鑒，只有依靠科學(xué)的方法和集體的智慧與努力才能達(dá)到最終目標(biāo)。同時(shí)，內(nèi)部控制體系的建設(shè)也是 一項(xiàng)既艱巨又光榮的工作，艱巨是因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目涉及到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，是一個(gè)十分龐大的項(xiàng)目。說(shuō)光榮，是因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目對(duì)今后股份公司提高效益和效率十分重要，對(duì)股份公司今后的發(fā)展會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。下面，我就如何組織內(nèi)控建設(shè)的實(shí)施工作再?gòu)?qiáng)調(diào)幾點(diǎn)具體意見(jiàn)： 按時(shí)保質(zhì)完成各階段的工作 各地區(qū)公司一 定要嚴(yán)格按照項(xiàng)目組確定的工作內(nèi)容和時(shí)間要求來(lái)進(jìn)行本單位的內(nèi)部控制體系建設(shè)。每一階段的工作需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，一切工作成果均需要經(jīng)地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后上報(bào)項(xiàng)目組，以保證內(nèi)部控制體系建設(shè)的進(jìn)度和質(zhì)量。 組織好本公司的培訓(xùn) 各位前來(lái)參加培訓(xùn)的人員不僅是本單位內(nèi)部控制體系建設(shè)中的指揮員，還是戰(zhàn)斗員，同時(shí)也是教練員，承擔(dān)著二F:\其他 \1質(zhì)量體系審核目標(biāo)管理控制工作規(guī)范職位說(shuō)明工作流程宣傳策劃企業(yè)績(jī)效管理方案發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃培訓(xùn)教材績(jī)效考核 訪(fǎng)談紀(jì)要績(jī)效計(jì)劃表訪(fǎng)談提綱工作計(jì)劃媒體宣傳的方案人力資源咨詢(xún)職位說(shuō)明書(shū)任務(wù)安排表人力資源項(xiàng)目工作流程訪(fǎng)談報(bào)告部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)全套咨詢(xún)案項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告客戶(hù)服務(wù)部績(jī)效計(jì)劃 HR項(xiàng)目 次培訓(xùn)的任務(wù)。各單位回去后一定要組織好本公司的培訓(xùn)。內(nèi)控建設(shè)是一項(xiàng)全員參與的工作，光靠參加培訓(xùn)的幾個(gè)人是不行的。培訓(xùn)的內(nèi)容要層層傳遞，讓公司所有參與內(nèi)控建設(shè)的員工明白內(nèi)控建設(shè)的重要性以及如 何開(kāi)展內(nèi)控建設(shè)，以達(dá)到培訓(xùn)的目的。 要保持良好的溝通 一是在內(nèi)部控制體系建設(shè)過(guò)程中，無(wú)論是總部與地區(qū)公司之間、地區(qū)公司之間以及地區(qū)公司內(nèi)部都要保持充分的溝通。二是內(nèi)控建設(shè)需要公司各個(gè)層次、各個(gè)部門(mén)來(lái)共同完成，所以在開(kāi)展工作時(shí)，各部門(mén)之間、部門(mén)與二級(jí)單位之間必須保持良好的溝通，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向內(nèi)控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，以便及時(shí)解決。 后續(xù)建設(shè)要保證 內(nèi)控建設(shè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，必須堅(jiān)持不懈?！端_班斯 奧克斯利法案》要求管理層每年就影響財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)控運(yùn)行有效性發(fā)表聲明，并且需要經(jīng)過(guò)外部審計(jì)師的審計(jì)與認(rèn)可。隨著時(shí) 間的發(fā)展，外部環(huán)境與公司內(nèi)部各個(gè)方面都會(huì)不斷發(fā)生變化，同樣內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)隨時(shí)都可能發(fā)生改變，那么我們就需要針對(duì)這些改變來(lái)不斷改進(jìn)控制與管理，以期規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提升管理水平。因此，經(jīng)過(guò)這次的內(nèi)控項(xiàng)目之后，并不意味這公司的內(nèi)控建設(shè)已經(jīng)完成，可以一勞永逸了，而是要針對(duì)變化而隨時(shí)更新我們公司的內(nèi)控設(shè)計(jì)。這是一個(gè)持續(xù)改F:\其他 \1質(zhì)量體系審核目標(biāo)管理控制工作規(guī)范職位說(shuō)明工作流程宣傳策劃企業(yè)績(jī)效管理方案發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃培訓(xùn)教材績(jī)效考核 訪(fǎng)談紀(jì)要績(jī)效計(jì)劃表訪(fǎng)談提綱工作計(jì)劃媒體宣傳的方案人力資源咨詢(xún)職位說(shuō)明書(shū)任務(wù)安排表人力資源項(xiàng)目工作流程訪(fǎng)談報(bào)告部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)全套咨詢(xún)案項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告客戶(hù)服務(wù)部績(jī)效計(jì)劃 HR項(xiàng)目 進(jìn)和不斷優(yōu)化的過(guò)程，需要我們長(zhǎng)期不懈的堅(jiān)持與努力，才能真正做到有效內(nèi)控。 培訓(xùn)結(jié)束后，各地區(qū)公司應(yīng)該按照項(xiàng)目組下發(fā)的業(yè)務(wù)流程目錄，立即著手開(kāi)始繪制本單位的業(yè)務(wù)流程，并分析內(nèi)部控制現(xiàn)狀。與此同時(shí)，項(xiàng)目組將組織 穿行測(cè)試，幫助發(fā)現(xiàn)各公司在內(nèi)部控制現(xiàn)狀中存在的不足，為改進(jìn)完善內(nèi)部控制體系奠定良好的基礎(chǔ)。 通過(guò)這次培訓(xùn)，相信大家對(duì)怎么開(kāi)展工作都會(huì)有一個(gè)大概的認(rèn)識(shí)，但也可能還有很多問(wèn)題，這是非常自然的，因?yàn)檫@項(xiàng)工作太新，我們了解得知識(shí)還很有限，許多東西需要在動(dòng)手去做的過(guò)程中慢慢摸索。希望在以后的內(nèi)控建設(shè)中，各地區(qū)公司要和我們項(xiàng)目組保持良好的溝通，有什么問(wèn)題要及時(shí)交流，共同努力，保證工作進(jìn)度，順利完成任務(wù)。 謝謝大家！ 本套資料內(nèi)容 包羅國(guó)內(nèi)外幾十家著名咨詢(xún)公司所做的管理咨詢(xún)項(xiàng)目的全部資料，新華信、正略筠 策、仁達(dá)方略、博思智聯(lián)、捷盟、柏明頓、美世、翰威特、零點(diǎn)、遠(yuǎn)卓、麥肯錫、它將直接幫您擁有最權(quán)威、最前沿、最有價(jià)值、最全面的管理工具 F:\其他 \1質(zhì)量體系審核目標(biāo)管理控制工作規(guī)范職位說(shuō)明工作流程宣傳策劃企業(yè)績(jī)效管理方案發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃培訓(xùn)教材績(jī)效考核 訪(fǎng)談紀(jì)要績(jī)效計(jì)劃表訪(fǎng)談提綱工作計(jì)劃媒體宣傳的方案人力資源咨詢(xún)職位說(shuō)明書(shū)任務(wù)安排表人力資源項(xiàng)目工作流程訪(fǎng)談報(bào)告部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)全套咨詢(xún)案項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告客戶(hù)服務(wù)部績(jī)效計(jì)劃 HR項(xiàng)目 涉及行業(yè)： 行業(yè) 交通物流 汽摩及配件 有色金屬 家具行業(yè) 家具行業(yè) 醫(yī)藥醫(yī)療 電力 電力 電信 IT 電信 開(kāi)發(fā)區(qū) 開(kāi)發(fā)區(qū) 通信 機(jī)械 電力 咨詢(xún)類(lèi)型 戰(zhàn)略規(guī)劃 IT規(guī)劃 戰(zhàn)略規(guī)劃 康佳集團(tuán) — 康佳集團(tuán)管理人員任職資格體系項(xiàng)目合同 康佳集團(tuán) — 康佳集團(tuán)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議程建議 康佳集團(tuán) — 深圳康佳通信科技有限公司部門(mén)職責(zé)（修訂版） .doc 理實(shí)佳訊四環(huán)營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)項(xiàng)目 — 咨詢(xún)作業(yè)項(xiàng)目成員考核表 .doc 理實(shí)佳訊四環(huán)營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)項(xiàng)目 — 年度營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃訪(fǎng)談提綱 理實(shí)佳訊四環(huán)營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)項(xiàng)目 — 項(xiàng)目成本管理制度 .doc 廣州電信 — 器材公司人事檔案管理流程 (建議與擋案管理合并） .doc 廣州電信 — 廣州市電信實(shí)業(yè)有限公司員工內(nèi)部退養(yǎng)管理暫行辦法 .doc 惠悅 大亞灣 — 崗位分析與評(píng)估工作會(huì)議紀(jì)要 惠悅 大亞灣 — 崗位描述書(shū)培訓(xùn)問(wèn)答及討論總結(jié) .doc 大連石化 —— 戰(zhàn)略咨詢(xún)項(xiàng)目 — .doc 大連石化 —— 戰(zhàn)略咨詢(xún)項(xiàng)目 — 、福利、保險(xiǎn)流程描述 .doc 華北制藥集團(tuán)有限公司制劑藥事業(yè)部的銷(xiāo)售組織改革 .doc 關(guān)于匯仁組織架構(gòu)討論會(huì)議紀(jì)要－九略公司 2月 19 日 .doc