【正文】 設(shè)股室 13 個，下設(shè)二級機構(gòu) 5 個，共有干部職工69 人。 項目預算績效目標、績效指標設(shè)定情況。 根據(jù)《湖南省省本級政府投資項目審批及概算管理辦法》（湘政辦發(fā)〔 2021〕 85 號）、《岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府關(guān)于加強區(qū)政府投資項目管理的意見 》（岳樓政發(fā)〔 2021〕 22 號）、《岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)區(qū)政府投資項目概算管理辦法的通知》（岳樓政辦發(fā)〔 2021〕8 號）文件相關(guān)要求，發(fā)改部門承擔政府投資項目的概算編制審核，做好此項工作對防范項目投資超預算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風險，具有十分重大而深遠的意義。 （二）項目資金使用及管理情況 區(qū)政府安排項目概算編制資金共計 100萬元。 2021年，項目實際使用資金 100 萬元，其中：咨詢費支出 萬元，編制費支出 ，辦公費支出 ，聘請 專業(yè) 人員工資 ，其他支出 。 項目的資金管理嚴格按照專項資金使用管理辦法實行?？顚Ｓ?，該項目實施時所產(chǎn)生的費用須由項目負責人及財務(wù)主管簽字審批后方可報銷。 （三）項目組織實施情況 項目組織情況分析。 局黨組非常重視此項工作，為切實做好項目概算編制工作，我局依據(jù)區(qū)政府發(fā)行的《岳陽市岳陽樓區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)區(qū)政府投資項目概算管理辦法的通知》（岳樓政辦發(fā)〔 2021〕 8 號）文件要求，對有資質(zhì)的項目概算編制咨詢單位進行公開招投標招標入庫，在庫內(nèi)隨機抽取咨詢單位進行 概算編制，在壓縮政府投資金額，推進項目建設(shè)方面初見成效。 項目管理情況分析。 年初召開黨組會議，對項目概算工作進行了安排部署，明確由副局長陳志明牽頭，發(fā)改線的相關(guān)股室負責人具體落實。其中，項目審批辦負責審批項目的概算編制審核，并對項目概算的編制進行審批。全年項目概算工作均高質(zhì)高效的完成了工作目標。 （四）綜合評價情況及評價結(jié)論 評價情況我局項目概算自評工作小組對整個項目的實施進行了整體跟蹤，從預期目標的制定、項目的組織實施，到完成情況，進行了認真驗收與綜合評價。 2021年，我局項目概算共審批 13 個項目，壓 減政府投資金額 1500萬元，有效的防范政府債務(wù)風險。自評得分為 ，自評等級為優(yōu)。 評價結(jié)論經(jīng)我局自評工作小組測評，項目運作達到預期績效目標，各項指標完全符合要求，社會效益顯著，工作質(zhì)量高效。 （五）項目主要績效情況分析 （一）項目經(jīng)濟性分析 項目成本（預算）控制情況本項目 2021年，項目實際使用資金 100 萬元，其中：咨詢費支出 萬元，編制費支出 萬元，辦公費支出 萬元，聘請專業(yè)人員工資 萬元，其他支出 。 項目成本（預算）節(jié)約情況本項目基本按照預算開展工作，由于項目多、涉及面廣、工作難度大，所以實際產(chǎn)生的費用基本控制在預算范圍內(nèi)，與預算持平。 （二）項目效率性分析 項目實施進度圓滿完成全年既定任務(wù)。 項目完成質(zhì)量項目開始實施后，工作按進度進行，總體順利，效果良好，達到了預期目標。 （三）項目有效性分析項目資金的使用嚴格按專款專用原則使用，取得了預期效果。 （四）項目可持續(xù)性分析 2021 年階段任務(wù)的完成，將對 2021 年規(guī)劃綱要的定稿，并在人大會上 通過，從而正式實施奠定基礎(chǔ)。 （六）主要做法 一是政府投資項目概算編制中介機構(gòu)實行政府集中采購公開招標投標確定。 二是概算評審工作牢固樹立服務(wù)意識，對政府投資項目目從立項至交付使用，凡是涉及到項目概算的環(huán)節(jié)，概算工作做到事前、事中、事后全過程服務(wù)，從源頭上把好政府投資項目概算關(guān)，挖掘節(jié)約政府投資、提高財政資金使用效益的潛力。概算結(jié)論作為政府投資項目投資金額依據(jù)，有效控制財政資金，提高政府投資項目概算績效。得到了社會各界的廣泛好評和充分肯定。 2021年 4月 26 日 附件 42項目支出績效評價評分表一級 指標 分值 二級 指標 分值 三級 指標 分值 具體指標 評價標準 自評 得分 項目決策 20 項目目標 4 目標內(nèi)容 4 設(shè)立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化①設(shè)有目標（ 1分） ②目標明確（ 1分） ③目標細化（ 1分） ④目標量化（ 1分） 4 決策過程 8 決策依據(jù) 4 有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門工作計劃；某一實際問題和需求①符合法律法規(guī)（ 1 分） ②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（ 1分） ③部門工作計劃（ 1分） ④針對某一實際問題和需求（ 1分） 以上③需提供佐證資料。 4 決策程序 4 項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應手續(xù)①符合申報條件（ 2分） ②項目申報、批復程序符合管理辦法（ 1分） ③項目調(diào)整履行了相應手續(xù)（ 1分） 4 資金分配 8 分配辦法 3 根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理①有相應的資金管理辦法（ 1 分） ②辦法健全、規(guī)范（ 1分） ③因素全面合理（ 1分） 以上①需提供佐證資料。 3 分配結(jié)果 5 資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理①符合分配辦法（ 2 分） ②分配公平合理（ 3分） 此項需提供相應的資金分配方案。 5 項目管理 25 資金到位 5到位率 3實際到位 /計劃到位 *100%根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分 （ 3分） 3 到位時效 2 資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度①到位及時（ 2 分） ②不及時但未影響項目進度（ 1分） ③不及時并影響項目進度（ ） 2 資金管理 10 資金使用 7 支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況①虛列套取扣 47 分 ②依據(jù)不合規(guī)扣 2 分③截留、擠占、挪用扣 36 分④超標準開支扣 25 分⑤超預算扣 25 分 7 財務(wù)管理 3 資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范①財務(wù)制度健全（ 1分） ②嚴格執(zhí)行制度（ 1分） ③會計核算規(guī)范（ 1分） 以上①需提供佐證資料。 3 項目管理 25 組織實施 10 組織機構(gòu) 1 機構(gòu)健全、分工明確①機構(gòu)健全、分工明確 （ 1 分） 1 支撐條件 1 項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件具備人員、場地、設(shè)備條件（ 1分） 1 項目實施 3 項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工①按計劃開工（ 1 分） ②按計劃開展（ 1分） ③按計劃完工（ 1分） 3 管理制度 5 項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度 ①管理制度健全（ 2 分） ②制度執(zhí)行嚴格（ 3分） 以上①需提供佐證資料。 5 一級 指標 分值 二級 指標 分值 三級 指標 分值 具體指標 評價標準 自評 得分 項目績效 55 項目產(chǎn)出 15 產(chǎn)出數(shù)量 5 目標完成率 =目標完成數(shù) /預定目標數(shù) 100%完成績效目標 100%得 5分，未完成 100%的同比例扣減。 5 產(chǎn)出質(zhì)量 4 目標完成質(zhì)量 =實際達到的效果 /預定目標 100%項目產(chǎn)出質(zhì)量達到績效目標 100%得 4分，未完成 100%的同比例扣減。 4 產(chǎn)出時效 3 項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分項目產(chǎn)出時效達到績效目標得 3 分，未如期完成且無充分理由的扣 3 分。 3 產(chǎn)出成本 3 項目產(chǎn)出成本是否按績效目標控制項目產(chǎn)出成本按績效目標控制得 3分，未完成的，按超支比例扣減。 3項目效果 40經(jīng)濟效益 8指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等完成績效目標設(shè)定的經(jīng)濟效益得 8 分， 未完成的，按完成情況酌情扣分。 8 社會效益 8 項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益完成績效目標設(shè)定的社會效益得 8 分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 8 環(huán)境效益 8 項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響完成績效目標設(shè)定的積極的環(huán)境效益得 8 分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 可持續(xù)影響 8 項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響完成績效設(shè)定目標的得 8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。 8服務(wù)對象滿意度 8服務(wù)對象滿意率 =項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù) (戶數(shù) )/被調(diào)查人數(shù) (戶數(shù) ) 100%滿意率達 90%（含）以上的得 8 分， 80%（含） 90%得 6 分， 70%（含） 80%得 4分， 60%（含） 70%得 2 分， 60%以下不得分。 8 總分 100 100 100 備注：部門（單位）根據(jù)項目實際，在《項目支出績效評價指標體系（參考樣表）》上進一步完善、量化、細化個性指標，形成本項目的指標體系。 附件 41 岳陽樓區(qū)財政支出項目績效評價自評報告 評價類型：項目實施過程評價□ 項目完成結(jié)果評價■ 項目名稱： 項目前期工作經(jīng)費 項目單位： 岳陽樓區(qū)發(fā)展和改革局 主管部門： 岳陽樓區(qū)人民政府 評價方式： 部門（單位）績效自評 評價機構(gòu)： 部門（單位）評價組 報告日期： 2021年 4月 26日岳陽樓區(qū)財政局（制） 一、項目基本概況項目負責人徐銘喜聯(lián)系電話 項目地址岳陽樓區(qū)梅溪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心郵編 414000 項目起止時間 2021年 1月起至 2021年 12 月止計劃安排資金（萬元） 90 實際到位資金（萬元） 90 實際支出（萬元） 90 結(jié)余（萬元） 其中：中央財政 其中：中央財政 其中：中央財政 其中：中央財政 省財政 省財政 省財政 省財政 市財政 市財政 市財政 市財政 區(qū)財政 90區(qū)財政 90 區(qū)財政 90 區(qū)財政 其它 其它 其它 其它 二、項目支出明細情況支出內(nèi)容實際支出數(shù)會計憑證號備注咨詢費 資料印刷費 項目調(diào)度協(xié)調(diào)費 辦公費 其他 支出合計 90 三、項目績效自評情況項目績效定性目標及實施計劃完成情況預預 期目標實際完成承擔的項目前期工作主要分為八個方面，包括政府投資項目審批、企業(yè)投資項目核準或備案、項目資本金制度、招標事項核準、節(jié)能審查、聽取利害關(guān)系人意見、重大項目公示、委托投資咨詢評估論證等。做好項目前期工作，對于加大爭項爭資力度、加快項目建設(shè)進度、推動經(jīng)濟發(fā)展有著重大意義。據(jù)此，我們設(shè)定的項目前期工作目標為爭項爭資效果更好、項 目建設(shè)進度更快、經(jīng)濟建設(shè)步伐更穩(wěn)。 2021 年，我局項目前期工作扎實，成效顯著，岳陽建筑材料大市場等 3 個項目列入市“雙百工程”重點項目，并完成樓區(qū)建設(shè)項目與前期項目的收集與編制，全年完成向上爭項爭資達 億元，為區(qū)政府認定爭項爭資目標任務(wù)的 %；全區(qū)重點項目進展順利，固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。自評得分為 99分，自評等級為優(yōu)。 項目績效定量目標（指標）及完成情況一級指標二級指標指標內(nèi)容指標（目標）值實際完成值項目產(chǎn)出指標數(shù)量指標岳陽建筑材料大市場等 3 個項目列入市“雙百工程”重點項目 全年完成向上爭項爭資達 億元，為區(qū)政府認定爭項爭資目標任務(wù)的 % 質(zhì)量指標 時效指標 2021年 成本指標 90萬元 項目效益指標經(jīng)濟效益指標固定資產(chǎn)投資額大幅增長 社會效益指標 全區(qū)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展 生態(tài)效益指標 服務(wù)對象滿意度指標 100% 績效自評綜合得分 99評價等次優(yōu)四、評價人員姓名職稱 /職務(wù)單 位簽字徐銘喜黨組書記、局長岳陽樓區(qū)發(fā)改局 綦德清黨組副書記、副局長岳陽樓區(qū)發(fā)改局 李銘傳黨組成員、副局長岳陽樓區(qū)發(fā)改局 評價組組長（簽字