1經(jīng)營計劃與預算制度-資料下載頁
2025-04-23 08:34本頁面
【正文】 的表單格式及進度表等。 (2)提供各部門所需的生產(chǎn)、收入成本與費用等資料以供編制預算的參考。 (3)匯總各部門的初步預算，提出建議事項，交預算委員會討論。 (4)督促預算編制的進度。 (5)比較與分析實際執(zhí)行結(jié)果與預算的差異情況。 (6)勸導 各部門切實執(zhí)行預算有關(guān)事宜。 (7)其他有關(guān)預算推行的策劃與聯(lián)絡事項。 □ 預算編審程序及日程進度 10 月 1 日公司預算委員會執(zhí)行秘書著手擬訂預算年度初步設(shè)定的經(jīng)營目標，及準備預算編制籌備事項，并編成會議資料。 10 月 11 日召開公司預算委員會，說明預算編制程序，頒布公司年度經(jīng)營目標。 10 月 12 日召開一、二廠預算委員會，根據(jù)公司年度經(jīng)營目標，頒布一、二廠年度經(jīng)營目標，責成各部門主管著手擬訂各項管理計劃大綱及完成進度表，并設(shè)定產(chǎn)能、用料、人工及費用預算標準。 10 月 13 日貿(mào)易部、內(nèi)銷部及一、二廠各級主管開始編制預 算，總務部、人事室、事業(yè)關(guān)系室開始擬訂各項管理計劃大綱及完成進度表。 10 月 26 日總經(jīng)理室及生產(chǎn)管理中心開始編制預算。 公司預算委員會執(zhí)行秘書匯總各單位的初步預算及計劃大綱，做成修正案提交公司預算委員會討論。 11 月 1 日召開第二次公司預算委員會，協(xié)調(diào)修正總經(jīng)理室及生產(chǎn)管理中心提報的年度產(chǎn)銷計劃。核定一、二廠提報的產(chǎn)能、用料、人工及費用預算標準、及各部門提報的管理計劃大綱及完成進度表。 10 月 2 日總經(jīng)理室、生產(chǎn)管理中心、貿(mào)易部、內(nèi)銷部根據(jù)公司預算委員會決議事項修正預算，一、二廠根據(jù)核定的生產(chǎn)計劃及用料標準，編 制材料耗用量預算及人工制造費用預算。各部門根據(jù)核定的管理計劃大綱及進度表著手草擬計劃草案。 10 月 9 日供應部開始編制預算。 10 月 13 日一、二廠開始編制生產(chǎn)成本預算。 10 月 20 日會計部開始編制預算。 12 月 1 日總經(jīng)理室開始編制經(jīng)營計劃說明書。 10 月 5 日召開第三次公司預算委員會，討論通過年度經(jīng)營計劃及年度預算案。 10 月 6 日頒布年度經(jīng)營計劃及年度預算。 10 月 7 日各單位開始編制下一年度元月份
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