采購控制制度-資料下載頁
2025-04-23 06:58本頁面
【正文】 經(jīng)理審核。 2．采 購經(jīng)理審核無誤后，交總裁審核。 3．原則上一種商品需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。 4．唯一供應(yīng)商或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。 第 6 章 訂單的控制 第 20 條 選定合格的供應(yīng)商后，采購員在合格的供應(yīng)商名單內(nèi)找出合適的供應(yīng)商進行采購。 第 21 條 采購價格審核 1．財務(wù)部、使用部門等相關(guān)部門負責審核采購價格，并報財務(wù)總監(jiān)、總裁審批。 2．對所有超過規(guī)定價格的訂單必須經(jīng)過總裁特殊審批。 第 22 條 條款審核 涂大俠收集整理，版權(quán)歸原作者所有！ 精品文檔，下載僅需 ！ 財務(wù)部門對采購訂單進行審核，特殊條款必須由法律辦公室或?qū)I(yè)法律顧問 把關(guān)。 第 23 條 合同審批 根據(jù)《采購授權(quán)審批制度》的相關(guān)規(guī)定，報相關(guān)人員按權(quán)限進行審批。 第 24 條 登記采購訂單 1．采購員應(yīng)該按編號編制采購訂單。一式四聯(lián)。 （ 1）一聯(lián)提出請購部門，以便讓請購部門驗證訂單的內(nèi)容是否符合他們的要求。 （ 2）一聯(lián)提交質(zhì)量管理部門，一聯(lián)提交倉庫保管部門，作為驗收的標準。 （ 3）一聯(lián)提交財務(wù)部，作為入賬憑證。 2．采購員要及時對采購訂單進行歸檔，在采購訂單每月存檔時應(yīng)檢查已處理的采購?fù)问欠襁B續(xù)編號。 3．定期匯總所有被取消和修改過的訂單，并編制報表。 4．定期匯總所有未完 成的采購申請，并編制報表。 第 7 章 附則 第 25 條 本制度經(jīng)總裁審批后，自頒布之日起執(zhí)行。 第 26 條 本制度由采購部負責解釋。，版權(quán)歸原作者所有！ 精品文檔，下載僅需 ！ 肚
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