黑龍江辰能集團內部審計管理制度-資料下載頁
2025-04-23 06:29本頁面
【正文】 、申請復審報告； ； 。 5 第十七條 審計檔案管理參考集團公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。 八、獎勵與處罰 第十八條 對被審計單位、人員的遵紀守法、效益顯著行為，審計人員應向集團公司主 管領導提出各類獎勵建議。 第十九條 審計人員對有下列行為的單位和個人，根據(jù)情節(jié)輕重，向集團公司主管領導提出各類處罰建議： 、憑證、帳表、資料和證明材料的； ，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的； 、隱瞞事實真相的； ； 。 第二十條 對有下列行為的審計人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予各類處罰： ； 、徇私舞弊的； ，給公司造成 重大損失的； 。 第二十一條 對審計過程的以上行為，構成犯罪的，提請司法機關依法追究刑事責任。 九、附 則 第二十二條 本制度由集團公司財務審計部負責解釋。 第二十三條 本制度由集團公司總經(jīng)理辦公會決定修改與補充。 第二十三條 本制度自集團公司總經(jīng)理辦公會通過，總經(jīng)理簽發(fā)之日起正式生效、實施。6
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