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【正文】 在硬件產(chǎn)品的調(diào)試及軟件開發(fā)部分的設(shè)計并初步調(diào)試完成后，才進行出廠測試這塊 任務(wù)及設(shè)計評審 出廠測試 現(xiàn)場服務(wù) 外配采購 外配合同付款審批 項目交工審批 市場部提交的合同 合同完成 ,存檔 硬件調(diào)試 XXX產(chǎn)品 外配 工廠 2任務(wù)及設(shè)計評審： 本圖表 明工程任務(wù)及設(shè)計流程 該模塊的評審人員組成：設(shè)計人員，具有審核資格的人（部門經(jīng)理），工程部副總經(jīng)理，總公司副總工程師 如果更改要求由工程部提出的，則先由工程部發(fā)一份工作聯(lián)系單去市場部，在由市場部發(fā)一份工程任務(wù)更改聯(lián)系單給工程部 制定項目進度計劃 計劃審核 設(shè)計任務(wù)書輸入 任務(wù)書評審 設(shè)計輸出 設(shè)計評審 設(shè)計確認 項目設(shè)計結(jié)束 評審 更改 評審 更改 更改 評審 評審 更改 市場部下達任務(wù)聯(lián)系單和生產(chǎn)聯(lián)系單 未通過 未通過 要求更改 要求更改 要求更改 要求更改 要求更改 二選一 未通過 如果更改要求由市場部提出，市場部會給工程部發(fā)一份工程任務(wù)更改通知 任務(wù)及設(shè)計模塊中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 任務(wù)聯(lián)系單 表明工程內(nèi)容和要求 市場部 工程部 生產(chǎn)聯(lián)系單 表明與 工程有關(guān)的生產(chǎn)內(nèi)容和要求 市場部 工程部 工作聯(lián)系單 工程部要求更改工程任務(wù)的內(nèi)容和要求 工程部 市場部 工程任務(wù)更改聯(lián)系單 工程部要求更改工程任務(wù)的內(nèi)容和要求 市場部 工程部 工程任務(wù)更改通知 市場部要求更改工程任務(wù)的單據(jù) 市場部 工程部 工程任務(wù)書 表明工程的任務(wù) 工程部 工程設(shè)計 表明工程的設(shè)計 工程部 3出廠測試塊 本圖表明出廠測試流程 測試報告有部門經(jīng)理簽字就可以了 出廠測試過程中涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 出廠測試通知單 要求工程部進行出廠測試 市場部 工程部 出廠測試報告 表明系統(tǒng)的測試情況 工程部 存檔及去市場部 接市場部出廠測試通知單 出廠測試驗收 測試報告輸入 特殊包裝要求送市場部 完成出廠測試 通知市場部 測試報告批準 未通過 未批準 有特殊包裝要求 4現(xiàn)場服務(wù)塊 此模塊中的報告由項目負責(zé)人和客戶方負責(zé)人一起簽定，驗收如果不通過的話，項目工程人員先回公司，再等通知進行現(xiàn)場服務(wù) 現(xiàn)場服務(wù)過程中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 現(xiàn)場服務(wù)記錄 表明現(xiàn)場服務(wù)的內(nèi)容，時間等情況 工程部 開箱驗收報告 表明現(xiàn)場開箱驗收情況 工程部 安裝及聯(lián)調(diào)報告 表明安裝及聯(lián)調(diào)情 況 工程部 投運記錄 表明現(xiàn)場投運情況 工程部 服務(wù)記錄輸入 現(xiàn)場服務(wù)審批 驗收 安裝及聯(lián)調(diào) 投運 確認 完成現(xiàn)場服務(wù) 設(shè)計更改 設(shè)計評審 未通過 未通過 未通過 5項目交工審批 項目交工過程中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 交工資料 工程中所涉及到的相關(guān)資料 工程部 用戶服務(wù)部 6選擇合格分供方 合格分供方的選擇在業(yè)務(wù)流程中并沒有體現(xiàn)出來，但這部分工作工程部是需要做的。合格分供方由工程部副總及總公司副總確定 ,一年后分類定級。 項目交工過程中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 分供方調(diào)查表 分供方資料 工程部 留待定級 初選合格分供方表 分供方初選 工程部 交工資料輸入 交工資料審批 用戶服務(wù)部審批 項目交工完成 未通過 未通過 分供方調(diào)查表 ,分供方資料輸入 初選合格分供方表 合格分供方確定 7外配采購 外配過程中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 外配任務(wù)聯(lián)系單 工程外配任務(wù)內(nèi)容 市場部 工程部 外配采購計劃 表明具體的采購計劃內(nèi)容 工程部 外配設(shè)計書 外配任務(wù)中成套儀表的設(shè)計方案 工程部 采購合同 表明采購任務(wù)的要求 工程部 市場部下達外配任務(wù)聯(lián)系單 外配設(shè)備采購任務(wù)輸入 成套儀表采購任務(wù)輸入 任務(wù)評審 設(shè)計輸出 設(shè)計評審 外配采購計劃審批 采購合同簽定 合同評審 進貨檢驗 設(shè)備退貨通知單 外配任務(wù)完成 更改 評審 更改 評審 合同輸入 未通過 未通過 未通過 未通過 未通過 未通過 合格 設(shè)備不合格 8外配合同付款審批 合同款項大于 10000 元必須要財務(wù)主管簽字，才能辦理 付款手續(xù) 外配合同付款審批過程中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 付款審批單 表明合同付款的要求 工程部 財務(wù)部門 填寫付款審批單 工程部審批 公司主管審批 提交財務(wù)辦理付款手續(xù) 財務(wù)審批 (由工程部副總或行政人員填寫 ) （工程部總經(jīng)理批準） （市場總監(jiān)批準） 財務(wù)部給工程部憑證（支票，單據(jù)） 未通過 未通過 未通過 第五章 工廠 XX 企業(yè)公司工廠分為生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、管理部、制造部、質(zhì)檢部五個部門，主要進行產(chǎn)品制造、生產(chǎn)、檢驗、倉儲和供應(yīng)等 。 調(diào)查結(jié)果如下： 一 工廠流程總圖 1工廠生產(chǎn)管理流程圖 市場部下生產(chǎn)聯(lián)系單或生產(chǎn)更改聯(lián)系單給生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計劃 制定 生產(chǎn)計劃 供應(yīng)部倉庫發(fā)料（原材料） 供應(yīng)部倉庫發(fā)料（半成品） 制造部生產(chǎn) 質(zhì)檢部聯(lián)調(diào) 質(zhì)檢部檢驗 生產(chǎn)調(diào)度 向市場部下完工通知單 入供應(yīng)部半成品庫 市場部決定出庫（辦出庫手續(xù) ） 生產(chǎn)調(diào)度 交工程部驗收 供應(yīng)部打包 市場部安排發(fā)運 結(jié)束 生產(chǎn)調(diào)度 安排生產(chǎn) 統(tǒng)計員 進行 生產(chǎn)統(tǒng)計 （生產(chǎn)管理部） 財務(wù)員 進行 生產(chǎn)成本核算 （生產(chǎn)管理部） 形成采購計劃單 采購 員定貨收貨 送檢貨物送檢及貨物處理 入供應(yīng)部原材料庫 質(zhì)檢部原材料檢驗 原材料采購入庫流程 系統(tǒng)聯(lián)調(diào)流程 XXX 產(chǎn)品生產(chǎn)流程 倉庫管理員 進行 庫存盤點 2外部返修流程圖 外部返修指已售出的產(chǎn)品由于故障而不能正常運行返回用戶服務(wù)部或工程部， 再由用戶服務(wù)部或工程部要求維修的維修過程。 本圖表明外部返修總流程： 結(jié)束 生產(chǎn)調(diào)度 接用戶服務(wù)部或工程部的投訴 生產(chǎn)調(diào)度 下返修任 務(wù)單 質(zhì)檢部通知生產(chǎn)調(diào)度入返修品庫（供應(yīng)部） 生產(chǎn)調(diào)度 通知用戶服務(wù)部 返回用戶服務(wù)部 制造部進行維修 質(zhì)檢部檢驗 質(zhì)檢部通知生產(chǎn)調(diào)度入不合格品庫（供應(yīng)部） 不合格 合格 3生產(chǎn)技術(shù)部流程圖： 本圖表明了形成各個生產(chǎn)部門的規(guī)程的流程： 注 1： 包括原材料檢驗、檢驗、聯(lián)調(diào)。 注 2： 包括文件發(fā)找記錄、生效期等文件一覽。 工 藝 資 料(有編號 ) 硬件開發(fā)部 軟件開發(fā)部 生產(chǎn)技術(shù)部 焊接 工 藝規(guī)程 總裝工 藝規(guī)程 調(diào)試 ,測試規(guī)程 檢 驗 規(guī)程 (注 1) 相關(guān)部門經(jīng)理審核 是否通過 廠長審批 總工審批 相關(guān)部門經(jīng)理審核 是否通過 是否通過 是否通過 下發(fā)到各部門的相關(guān)崗位 存 檔 備 案 (注 2) 否 否 是 否 否 是 是 是 本圖表明了生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部提供卡件配置清單的過程 硬件開發(fā)部 軟件開發(fā)部 相關(guān)資料 生產(chǎn)技術(shù)部整理、提出卡件配件清單 生產(chǎn)技術(shù)部主管審核、確認 是否通過 下發(fā)給相關(guān)崗位 硬件開發(fā)部軟件開發(fā)部相關(guān)資料生產(chǎn)技術(shù)部整理、提出卡件配件清單生產(chǎn)技術(shù)部主 管審核、確認是否通過下發(fā)給相關(guān)崗位否 是 二 工廠各任務(wù)流程圖 1生產(chǎn)計劃流程圖 本圖表明了制定生產(chǎn)計劃的總過程 市場部下生產(chǎn)聯(lián)系單或生產(chǎn)更改聯(lián)系單給 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計劃 制定 第三個月的生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計劃 制定 下周作業(yè)計劃 生產(chǎn)計劃 與市場部計算 生產(chǎn)計劃通知 調(diào)度安排生產(chǎn) 結(jié)束 生產(chǎn)計劃 給 采購員 下 外配采購任務(wù)單 本圖表明第三月生產(chǎn)計劃的形成過程： 說明： 1． 生產(chǎn)聯(lián)系單必須再接到后一天內(nèi)交廠長簽字。 2． 將第三月生產(chǎn)計劃及調(diào)整后的下月計劃交生產(chǎn)管理部經(jīng)理審核后每月 5日前交廠長簽字。 生產(chǎn)聯(lián)系單 市場部 生產(chǎn)更改聯(lián)系單 生產(chǎn)計劃 制定第三月的生產(chǎn)計劃表 生產(chǎn)計劃調(diào)整下月計劃數(shù) 廠長簽字 形成生產(chǎn)計劃表 廠長審核 廠長審核 返回市場部 返回市場部 生產(chǎn)部管理經(jīng)理審核 生產(chǎn)部管理經(jīng)理審核 制造部經(jīng)理 供應(yīng)部經(jīng)理 廠長簽字 廠長簽字 生產(chǎn)計劃重新制定生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計劃重新制定生產(chǎn)計劃 不同意 同意 必要時 通常 不同意 同意 未通過 未通過 通過審 核 制定生產(chǎn)計劃的依據(jù)：生產(chǎn)聯(lián)系單，市場預(yù)測，庫存半成品，在產(chǎn)品數(shù)，當月或下月計劃數(shù) 3． 當日完成“工作日志”。 生產(chǎn)計劃制定過程中所使用的原始表單有 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 生產(chǎn)聯(lián)系單 表明需要生產(chǎn)的內(nèi)容與要求 市場部項目經(jīng)辦人 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)更改聯(lián)系單 表明更改的內(nèi)容與要求 市場部項目經(jīng)辦人 生 產(chǎn)計劃 庫存半成品 庫存半成品的信息 供應(yīng)部 生產(chǎn)計劃 外配采購單 需要采購的外配設(shè)備的信息 供應(yīng)部 生產(chǎn)計劃 當月或下月生產(chǎn)計劃 當月或下月所生產(chǎn)的產(chǎn)品信息 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計劃 在產(chǎn)品表 當前正在生產(chǎn)的產(chǎn)品信息 制造部 生產(chǎn)計劃 本圖表明下周作業(yè)計劃形成的過程： 說明： 1． 每周末統(tǒng)計在產(chǎn)品數(shù)。 2． 每周五下午把下周作業(yè)計劃交生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn)。 周作業(yè)計劃形