金桂大廈物業(yè)管理方案(終稿)-資料下載頁
2025-04-03 01:11本頁面
【正文】 /年 綜管部主管 1人 3000 元 /人月 1人 13 月 =39000 元 /年 客服人員 6 人 1500 元 /人月 6人 13 月 =117000 元 /年 財務 人員 1 人 1600 元 /人月 1人 13 月 =20800 元 /年 保潔員 8人 800 元 /人月 8人 13月 =83200 元 /年 綠化工 1人 900 元 /人月 1人 13月 =11700 元 /年 安保 主管 1 人 2500 元 /人月 1人 13 月 =32500 元 /年 領 班 3 人 1500 元 /人月 3人 13 月 =58500 元 /年 安保員 17人 1200 元 /人月 17人 13 月 =265200 元 /年 消監(jiān)控 3人 1300 元 /人月 3人 13 月 =50700 元 /年 工程主管 1 人 3000 元 /人月 1人 13 月 =39000 元 /年 工程人員 11 人 1500 元 /人月 11人 13 月 =214500 元 /年 福利費、教育經(jīng)費、工會經(jīng)費： 163170 元 /年 932400 元 %=163170 元 /年 社會統(tǒng)籌保險費： 289977 元 /年 932400 元 %=289977 元 /年 服裝費： 32400 元 /年 18 管理人員、保安主管、 工程主管、消監(jiān)控： 50 元 /人月 14人 12 月 =8400 元 /年 工程人員、保潔 、綠化 ： 30元 /人月 20 人 12月 =7200 元 /年 保安人員： 70元 /人月 20 人 12月 =16800 元 /年 工作餐費： 122400 元 /年 管理人員、工程人員 、保安主管 ： 150 元 /人月 22人 12 月 =39600 元 /年 保安人員、消監(jiān)控： 300 元 /人月 23 人 12月 =82800 元 /年 辦公費用： 57800 元 /年 （ 1）辦公耗費： 15000 元 /年 （ 2）通訊費： 24800 元 /年 電話費： 300 元 /臺月 3臺 12 月 =10800 元 /年 手機費： 14000 元 /年 經(jīng)理 300 元 /人月 1 人 12月 =3600 元 /年 綜管部主管、 工程主管、保安主管 150 元 /人月 3人 12 月 =5400 元 /年 其他人員 5000 元 /年 （ 3）市內交通費： 18000 元 /年 保安費用： 23120 元 /年 （ 1）保安、消防耗材： 8000 元 /年 （ 2）保安管理費： 60 元 /人月 21 人 12月 =15120 元 /年 清潔綠化 費： 78000 元 /年 （ 2） 清潔、綠化 用具耗材： 38000 元 /年 （ 2） 垃圾清運費： 20210 元 /年 （ 3）綠化租擺費： 20210 元 /年 公共設施設備維護費： 15000 元 /年 電梯費用： 56000 元 /年 年檢費： 8000 元 /年 維護費： 48000 元 /年 1社區(qū)活動費： 13000 元 /年 19 1不可預計費（前 11 項之和的 1%）： 18610 元 /年 1860967 1%=18610 元 /年 1管理費（收入的 8%）： 176067 元 /年 2202135 元 8%=176067 元 /年 1稅金（收入的 %）： 122366 元 /年 2202135 元 %=122366 元 /年 （三）第二年盈利： 22825 元 /年 收入 2202135 元－支出 2178010 元 =22825 元 ◎ 公共能耗費： 406600 元 /年 公共電費： 393600 元 /年 大堂空調： 115000 元 /年 大堂照明： 14600 元 /年 泛光、景觀照明： 26000 元 /年 地下車庫照明與 排風 、樓道燈路燈 ： 57000 元 /年 公共衛(wèi)生間： 5000 元 /年 電梯運行費： 66000 元 /年 生活水泵運行費： 80000 元 /年 消防泵與排污泵： 15000 元 /年 弱電、智能化 ： 15000 元 /年 公共水費： 13000 元 /年 清潔用水： 6000 元 /年 綠化用水： 4000 元 /年 其他用水： 3000 元 /年 公共能耗費分攤： 406600 元 /年247。 24212 ㎡247。 12 月 = 元 /㎡月 ◎ 物業(yè)管理收支預算說明及分析 20 （ 一 ） 收入測算說明及分析 物業(yè)管理費測算：第一年 入住率 按 75%測算，第二年 入住率 按 90%測算 。 經(jīng)營用房的測算（含在其他經(jīng)營收入中）：在交付前幾年業(yè)主入住率不高，業(yè)委會尚未成立，此項費用暫作為收入，該項收入作補充物業(yè)公用部位，公共設施設備維修和養(yǎng)護。 （ 二 ） 支出測算說明及分 人員工資：人員工資的測算是參照目前我司發(fā)放標準，第二年增加 1 名綠化工。 福利費及社會統(tǒng)籌保險的測算：按國家有關政策執(zhí)行。 工作餐費測算：按我司的制度執(zhí)行。 綠化養(yǎng)護費：因第一年綠化養(yǎng)護還處于保養(yǎng)期，因養(yǎng)護產生的相關費用由綠化施工單 位承擔，第二年開始由管理處自行保養(yǎng)，因此在費用測算時，增加了 綠化費用 的 支出。 保潔費用：因第一年入住率不是很高，保潔耗費及垃圾清運費相對第二年要低，所以第二年的測算中，加大了保潔耗費及生活垃圾清運費用。 公用設施設備維護：因第一年大部分設備處于維保期，維保費 用相對較低；第二年有些設備過了維保期，設備的維保費也逐年增加。電梯維保期 暫 按一年計算 ,（維保起始期為物業(yè)交付之日起至交付滿一年），所以第二年的維保費中增加了電梯的年檢費和維護費，公用設施設備維護費用支出大幅度增加。 其余的費用（如管理費、稅金等），按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
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