【導(dǎo)讀】江北快速商貿(mào)發(fā)展有限公司。太陽生鮮連鎖項目商業(yè)計劃書。（四）太陽在中嶺發(fā)展生鮮直營連鎖的SWOT分析...............12. 附表9項目資本金現(xiàn)金流

　　

【正文】 五 、人力資源配置 （一）組織結(jié)構(gòu) 總經(jīng)理下設(shè) 管理部、 財務(wù)部、 商品 部、 運營部、市場 部 ，如圖 51所示 。各部門直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)， 定期 向總經(jīng)理匯報各部門職責(zé)內(nèi)情況。 圖 51 太陽 生鮮直營連鎖超市組織結(jié)構(gòu)圖 管理部職責(zé) （ 1）負(fù)責(zé)事業(yè)部人力資源管理 ； （ 2）負(fù)責(zé)員工招聘、培訓(xùn)、薪酬福利、員工關(guān)系管理； （ 3）對管理部的文件、檔案進(jìn)行管理； （ 4）負(fù)責(zé)事業(yè)部各分店的設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)、消防安全檢查以及水電維修工作； （ 5）對事業(yè)部各分店對外政府職能部門關(guān)系的建立與維護(hù)工作； （ 6）對事業(yè)部的耗材進(jìn)行管理，耗材的申領(lǐng)、發(fā)放、盤點等； （ 7）對各分店的固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，建立固定資產(chǎn)臺賬； 總經(jīng)理 管理部 市場部 商品部 營運部 財務(wù)部 人資組 后勤組 會計組 核算組 產(chǎn)品收購組 產(chǎn)品加工組 質(zhì)量控制組 物流配送組 基地發(fā)展組 門店管理組 （ 8）協(xié)調(diào)處理重大投訴事件； （ 9）協(xié)調(diào)與其他各部門的 關(guān)系。 財務(wù)部職責(zé) （ 1）負(fù)責(zé)組織公司日常財務(wù)核算、計算工作； （ 2）負(fù)責(zé)公司財務(wù)部門的日常組織、管理工作； （ 3）負(fù)責(zé)公司的財務(wù)稽核工作； （ 4）負(fù)責(zé)組織公司的財務(wù)預(yù)算工作； （ 5）負(fù)責(zé)組織制定公司財務(wù)管理制度； （ 6）負(fù)責(zé)公司的資金管理； 運營部職責(zé) （ 1）對生鮮物流培訓(xùn)部門進(jìn)行管理，指導(dǎo)物流配送部門的日常工作； （ 2）完成各生鮮門店的產(chǎn)品配送工作； （ 3） 指導(dǎo)各生鮮門店商品陳列，制定商品陳列標(biāo)準(zhǔn)，并指導(dǎo)實施； （ 4） 對門店的商品銷售狀況及顧客需求進(jìn)行分析，根據(jù)實際情況引進(jìn)新商品，處理滯銷商品； （ 5） 對采購的商品品質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行稽核檢測，并制作商品檢測報表，嚴(yán)格控制商品質(zhì)量 。 商品部職責(zé) （ 1） 制定 商品 采購原則 ， 并督導(dǎo)實施 。 （ 2） 根據(jù)市場動向 預(yù)測 和公司 資金運作情況 ， 進(jìn)行預(yù)先采購 。 （ 3） 控制物資批量進(jìn)購 ， 避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險 。 （ 4） 進(jìn)行采購 單據(jù) 的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作 ， 協(xié)助財會進(jìn)行 貨款 的審核及成本的控制 。 （ 5） 根據(jù)要貨訂單，對采購產(chǎn)品進(jìn)行初加工或深加工； （ 6） 處理門店滯銷商品， 控制產(chǎn)品損耗。 市場部崗位職責(zé) （ 1）掌握市場業(yè)態(tài)及其發(fā)展趨勢，市場促銷方式等變化，并深入了解、掌握 消費者及競爭對手動態(tài)，為公司市場活動提供決策依據(jù)及建議； （ 2）遵循公司的戰(zhàn)略規(guī)劃與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，制定公司年度市場拓展計劃及零售網(wǎng)點布點計劃； （ 3）維護(hù)與監(jiān)管公司門店的店容店貌，維護(hù)公司對外的各種品牌形象設(shè)施； （ 4）制定并實施公司市場拓展等活動； （ 5）進(jìn)行新店的前期調(diào)研、中期策劃與招商，后期維護(hù)工作； （ 6）對現(xiàn)有門店進(jìn)行市拓展，提升門店的業(yè)績與形象； （ 7）根據(jù)具體市場及公司的招商政策、經(jīng)營資源，尋找最合適的租賃客戶； （ 8）開發(fā)加盟資源，建立良好的合作關(guān)系； （ 9）建立開發(fā)團(tuán)購資源，發(fā)展公司團(tuán)購業(yè)務(wù)。 圖 52 太陽 生鮮直營連鎖超市人員配置圖 總經(jīng)理 管理部經(jīng)理 市場 部經(jīng)理 商品 部經(jīng)理 營運 部經(jīng)理 財務(wù) 部經(jīng)理 人資主管 后勤主管 會計主管 核算主管 產(chǎn)品收購主管 產(chǎn)品加工主管 質(zhì)量控制主管 物流配送主管 基地發(fā)展主管 門店管理主管 （二）人員配置 太陽 生鮮直營連鎖超市 人員配置如圖 52 所示，具體包括只能人員配備和基層員工配備。 職能人員配備 職能人員配備如表 51 所示 ： 表 51 職能人員配備表 部門 職位 配置人數(shù)（人） 總經(jīng)理 1 1 管理部 經(jīng)理 1 人力資源部 人力資源主管 1 招聘培訓(xùn)專員 1 后勤部 主管 1 水電工 1 助理 1 財務(wù)部 經(jīng)理 1 會計部 主管 1 會計 2 核算部 主管 1 核算員 2 出納 1 運營部 經(jīng)理 1 置物流配送部 主管 1 司機(jī) 1 裝卸 2 質(zhì)量控制部 主管 1 督導(dǎo) 2 商品部 經(jīng)理 1 產(chǎn)品收購部 產(chǎn)品收購 專員 2 產(chǎn)品加工部 產(chǎn)品加工人員 3 市場部 經(jīng)理 1 基地發(fā)展部 市場開發(fā)主管 1 市場開發(fā)專員 1 門店管理部 主管 1 助理 1 合計人數(shù) 注：以上按 50 個連鎖店人員配置 基層人員人數(shù)配備 基層人員人數(shù)配備如表 52 所示： 表 52 基層人員人數(shù)配備表 員工類型 人均月工資（元 ) 2020 2020 2020～ 2022 2023 2024 連鎖店員工 1500 2 200 2 500 2 1000 2 800 2 500 蔬菜基地技術(shù)人員 3000 5 13 25 20 13 配送中心管理人員 3000 4 10 20 16 10 配送中心裝卸工 1500 20 50 100 80 50 配送中心車間工人 1500 50 125 250 200 125 貨車駕駛員 2500 10 25 50 40 25 合計 —— 489 1223 2445 1956 1123 六 、營銷策略 本著“綠色、健康、便捷” 營銷理念 ，制定以下營銷組合策略。 （一）產(chǎn)品策略 品種 —— 每個直營店品種為 3070 種， 主營生鮮，兼營其他品種 。其中旗艦店控制在 5070種， 普通 店 控制在 4060種 ，迷你店 控制在 3050種 。 質(zhì)量 —— 保證貨源的質(zhì)量。綠色 生鮮要求 農(nóng)藥殘 留低、有害物質(zhì)少 ；新鮮度高，各直營店 生鮮 盡量每日更新，隔夜 生鮮 應(yīng)標(biāo)明后作打折促銷處理。 包裝 —— 第一，對價值含量高且應(yīng)當(dāng)分類包裝的 生鮮 品種，應(yīng)精心包裝，如塑料膜 熱保鮮收縮包裝等，分區(qū)分類銷售；第二，可回收處理的 生鮮 包裝袋代替?zhèn)鹘y(tǒng)塑料口袋。 產(chǎn)品介紹 —— 把各種 生鮮 的營養(yǎng)價值用卡紙分類寫下來，標(biāo)注在各類陳列區(qū)域，供消費者了解。 產(chǎn)品組合 生鮮超市 采用精品菜、大眾菜、特價菜組合策略。 精品菜：外地特產(chǎn)、保健菜、野菜、配菜等，價格較高，占 20%比重 大眾菜：本地菜肉類水產(chǎn)類及調(diào)料，需求量大，與市場價格持平或略高，占 50%比重 特價菜：每天推出一兩種，數(shù)量有限，價格明顯低于市價，制造價格新聞，占 30%比重 組合 —— 保健菜品搭配，氣候變化增強(qiáng)免疫力搭配，快樂減肥營養(yǎng)搭 配，美容功效菜肴組合，糖尿病人食譜推薦區(qū)，自助電子系統(tǒng)建議配菜，并提供這道菜的配料單及制作方法。 （二）價格策略 采用以下定價策略組合 折扣定價策略：在綠色 生鮮 的數(shù)量，現(xiàn)金，價格作出折扣定價。讓消費者得到實惠，增加對綠色 生鮮 的實惠感和忠誠度。 盈虧平衡定價法：考慮綠色 生鮮 店面的成本和每月的目標(biāo)銷售量，目標(biāo)銷售額，在月中 生鮮 銷售過了盈虧平衡點，在 生鮮 的實際價格作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。薄利多銷（ 生鮮 屬于價格敏感型商品）， 多給居民實惠 。 地區(qū)定價法：根據(jù) 中嶺 市區(qū)中高檔小區(qū)的周邊的 生鮮 價格，做細(xì)微的調(diào)整，主打綠 色暢銷的 生鮮 ，每天定出特價 生鮮 ，吸引消費者的目光，感受旗艦店的新意。增加消費者的購買量，提高本店的銷售數(shù)量。 心理定價策略：針對中高檔的目標(biāo)消費者的便利、營養(yǎng)、安全等心理特征，通過整數(shù)價 、 尾數(shù)價 、 聲望價（形象價） 、 習(xí)慣價給綠色 生鮮定價。 需求導(dǎo)向定價：根據(jù)綠色 生鮮 的不同種類 的 需求彈性 、 需求交叉彈性的不同來確定 生鮮 價格的希望價格 、 提價還是降價。充分考慮 生鮮的供求關(guān)系，確定 生鮮 的價格 。 （三）銷售渠道 項目 選擇銷售模式為直銷。在 中嶺 一環(huán)到三環(huán)之間建立綠色 生鮮 旗艦店、普通店和迷你店 三類 直營店 。 具體操作時 采用： 直接銷售 。 店員與顧客直接接觸，面對面服務(wù) 聯(lián)合物管銷售 。 物管收集信息，由工作人員送貨 電話預(yù)購 。 每分店設(shè)一訂購電話，一定時間送貨上門，收取一定服務(wù)費 網(wǎng)上訂購 。 由信息中心收取訂單，下派附近分店送貨 （四）促銷手段 網(wǎng)絡(luò)推廣 （ 1）鏈接各大網(wǎng)站；搜索引擎推薦；電子郵件；在線黃頁；分類廣告；免費軟件；不僅僅讓 中嶺 人了解這項便利的送菜上門服務(wù)，還能讓全國各地的人逐步了解，以在公司發(fā)展到中期的時候吸引各個區(qū)域的加盟商。 （ 2）在各大論壇上發(fā)帖，讓更多人提出意見和建議，使公司向全民需要的方 向發(fā)展。 廣告 （ 1）電臺傳播：優(yōu)先考慮所在城市交通廣播電臺 （ 2）報紙雜志：本地報刊雜志 （ 3）站臺廣告：小區(qū)附近站臺 （ 4）車身廣告： 生鮮 專用物流車為主 （ 5）小區(qū)廣告：小區(qū)宣傳欄或部分小區(qū)大屏；在一些高檔小區(qū)的信箱投送宣傳海報，讓一些忙碌的上班族了解到這個送菜上門的方便服務(wù) （ 6）傳單海報：開業(yè)或者促銷為主 （ 7）店面 POP：特色宣傳以及宣傳圖（如：《中國居民平衡膳食寶塔》圖） （ 8） 京珠高速公路路段架設(shè)廣告牌 （ 9） 其他：與其他合作商聯(lián)合印制小宣傳冊或附加廣告（購物袋、員工服裝） 新聞傳播 （ 1）在 中嶺 人經(jīng)?？吹?江北 衛(wèi)視 、 江北 經(jīng)視、 江北 都市等 頻道或公交車上的移動電視播出有關(guān) 太陽 生鮮在 中嶺 的初步建立的新聞。 （ 2）在 中嶺 晚報、瀟湘晨報進(jìn)行大量頭版新聞宣傳，注重品牌形象的宣傳。 展開各種專題促銷活動 （ 1）活動：開幕、周年慶、例行、競爭性促銷。突出與消費者建立情感關(guān)系 ， 比如：兒童節(jié)主題“關(guān)心兒童健康成長，讓孩子吃出營養(yǎng)、吃出健康”競賽活動；婦女節(jié)主題“我們是您最天然的美容院”；母親、父親節(jié)主題“關(guān)心父母的血壓”；中秋節(jié)主題“來自故鄉(xiāng)的問候 野菜” 。 平時活動 ，如 做菜大比拼、主婦培訓(xùn)班 （ 2） 會員積分形式：每月累計消費超過 X 元者，將為其提供相關(guān)其他服務(wù)，如：健身俱樂部 給予 健身 N 次 ； 保健品行業(yè)：與合作伙伴協(xié)商贈送一定代金券 ； 美容家政 若干次 上門免費服務(wù) ； 培訓(xùn)中心每月提供 N小時的免費培訓(xùn)（與培訓(xùn)中心合作） 等等。 （ 3） 打折促銷 —— 店內(nèi)專設(shè)一個打折促銷專柜，將隔夜但仍在保質(zhì)期內(nèi)的 生鮮 標(biāo)明后放放于專柜打折銷售 （五）形象工程策劃 綠色 生鮮 行為形象（ BIS）策劃 包括 整體發(fā)展戰(zhàn)略與形象戰(zhàn)略 、 組織結(jié)構(gòu)模式與形象機(jī)制 、 管理行為形象模式 、 營銷行為形象模式 、 高層領(lǐng)導(dǎo)行為形象模式 形象危機(jī)公眾策略 包括 化險為夷 、 形象危機(jī)事件可轉(zhuǎn)化為一種特殊發(fā)展機(jī)會 、 要加強(qiáng)處理問題的針對性，對不同的公眾采取不同的策略。 七、 投資估算 與資金來源 （一）投資估算 依據(jù) 本項目 投資估算 依據(jù) 江北 省有關(guān) 建筑工程預(yù)算實物量定額 及其 單位估價表 規(guī)定 ,結(jié)合 中嶺 現(xiàn)行單價進(jìn)行 投資估算 。 為了簡化計算，沒有特殊說明的 內(nèi)容 ，本項目假定投入 、 產(chǎn)出的 時間 均為年初 ， 不可預(yù)見費按固定資產(chǎn)總投資的 5%計取。 （二）投資估算 （ 1） 工程費 用 建筑工程投資包括蔬菜基地鋼架大棚、生鮮配送中心的倉庫與加工包裝車間、生鮮連鎖店店面建設(shè)，經(jīng)估算，建筑 工程 合計為 6750 萬元，其安裝工程費為 1288 萬元， 具體估算結(jié)果見附表 21；連鎖店設(shè)備工器具、配送中心冷凍冷藏設(shè)備、生鮮配送貨車，共 8600 萬元 ， 具體估算結(jié)果見附表 22。 （ 2） 其他費用 其他費用包括 主要是開辦費，包括 設(shè)計費、職工培訓(xùn)費、項目前期工作費 等 費用； 按 工程費用的 1%估算，為 166 萬元。 （ 3） 預(yù)備費 用 在項目建設(shè)過程中，考慮項目實施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需估算一定的預(yù)備費 用。其中基本 預(yù)備費估算按工程費 用 和其他費用之和的 5%比例進(jìn)行估算，需 840 萬元 ；不計漲價預(yù)備費 。 （ 4） 建設(shè) 投 資總 額 建設(shè) 投資總額＝ 工程費 用 ＋其他費用＋預(yù)備費 ＝ 11400+166+840=17644 萬元 建設(shè) 投資估算詳見附表 1。 建設(shè)期利息 估算 20