【導讀】江北快速商貿發(fā)展有限公司。太陽生鮮連鎖項目商業(yè)計劃書。（四）太陽在中嶺發(fā)展生鮮直營連鎖的SWOT分析...............12. 附表9項目資本金現(xiàn)金流

　　

【正文】 五 、人力資源配置 （一）組織結構 總經理下設 管理部、 財務部、 商品 部、 運營部、市場 部 ，如圖 51所示 。各部門直接對總經理負責， 定期 向總經理匯報各部門職責內情況。 圖 51 太陽 生鮮直營連鎖超市組織結構圖 管理部職責 （ 1）負責事業(yè)部人力資源管理 ； （ 2）負責員工招聘、培訓、薪酬福利、員工關系管理； （ 3）對管理部的文件、檔案進行管理； （ 4）負責事業(yè)部各分店的設施設備的日常維護、消防安全檢查以及水電維修工作； （ 5）對事業(yè)部各分店對外政府職能部門關系的建立與維護工作； （ 6）對事業(yè)部的耗材進行管理，耗材的申領、發(fā)放、盤點等； （ 7）對各分店的固定資產進行管理，建立固定資產臺賬； 總經理 管理部 市場部 商品部 營運部 財務部 人資組 后勤組 會計組 核算組 產品收購組 產品加工組 質量控制組 物流配送組 基地發(fā)展組 門店管理組 （ 8）協(xié)調處理重大投訴事件； （ 9）協(xié)調與其他各部門的 關系。 財務部職責 （ 1）負責組織公司日常財務核算、計算工作； （ 2）負責公司財務部門的日常組織、管理工作； （ 3）負責公司的財務稽核工作； （ 4）負責組織公司的財務預算工作； （ 5）負責組織制定公司財務管理制度； （ 6）負責公司的資金管理； 運營部職責 （ 1）對生鮮物流培訓部門進行管理，指導物流配送部門的日常工作； （ 2）完成各生鮮門店的產品配送工作； （ 3） 指導各生鮮門店商品陳列，制定商品陳列標準，并指導實施； （ 4） 對門店的商品銷售狀況及顧客需求進行分析，根據實際情況引進新商品，處理滯銷商品； （ 5） 對采購的商品品質、數量進行稽核檢測，并制作商品檢測報表，嚴格控制商品質量 。 商品部職責 （ 1） 制定 商品 采購原則 ， 并督導實施 。 （ 2） 根據市場動向 預測 和公司 資金運作情況 ， 進行預先采購 。 （ 3） 控制物資批量進購 ， 避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險 。 （ 4） 進行采購 單據 的規(guī)范指導和審批工作 ， 協(xié)助財會進行 貨款 的審核及成本的控制 。 （ 5） 根據要貨訂單，對采購產品進行初加工或深加工； （ 6） 處理門店滯銷商品， 控制產品損耗。 市場部崗位職責 （ 1）掌握市場業(yè)態(tài)及其發(fā)展趨勢，市場促銷方式等變化，并深入了解、掌握 消費者及競爭對手動態(tài)，為公司市場活動提供決策依據及建議； （ 2）遵循公司的戰(zhàn)略規(guī)劃與業(yè)務戰(zhàn)略，制定公司年度市場拓展計劃及零售網點布點計劃； （ 3）維護與監(jiān)管公司門店的店容店貌，維護公司對外的各種品牌形象設施； （ 4）制定并實施公司市場拓展等活動； （ 5）進行新店的前期調研、中期策劃與招商，后期維護工作； （ 6）對現(xiàn)有門店進行市拓展，提升門店的業(yè)績與形象； （ 7）根據具體市場及公司的招商政策、經營資源，尋找最合適的租賃客戶； （ 8）開發(fā)加盟資源，建立良好的合作關系； （ 9）建立開發(fā)團購資源，發(fā)展公司團購業(yè)務。 圖 52 太陽 生鮮直營連鎖超市人員配置圖 總經理 管理部經理 市場 部經理 商品 部經理 營運 部經理 財務 部經理 人資主管 后勤主管 會計主管 核算主管 產品收購主管 產品加工主管 質量控制主管 物流配送主管 基地發(fā)展主管 門店管理主管 （二）人員配置 太陽 生鮮直營連鎖超市 人員配置如圖 52 所示，具體包括只能人員配備和基層員工配備。 職能人員配備 職能人員配備如表 51 所示 ： 表 51 職能人員配備表 部門 職位 配置人數（人） 總經理 1 1 管理部 經理 1 人力資源部 人力資源主管 1 招聘培訓專員 1 后勤部 主管 1 水電工 1 助理 1 財務部 經理 1 會計部 主管 1 會計 2 核算部 主管 1 核算員 2 出納 1 運營部 經理 1 置物流配送部 主管 1 司機 1 裝卸 2 質量控制部 主管 1 督導 2 商品部 經理 1 產品收購部 產品收購 專員 2 產品加工部 產品加工人員 3 市場部 經理 1 基地發(fā)展部 市場開發(fā)主管 1 市場開發(fā)專員 1 門店管理部 主管 1 助理 1 合計人數 注：以上按 50 個連鎖店人員配置 基層人員人數配備 基層人員人數配備如表 52 所示： 表 52 基層人員人數配備表 員工類型 人均月工資（元 ) 2020 2020 2020～ 2022 2023 2024 連鎖店員工 1500 2 200 2 500 2 1000 2 800 2 500 蔬菜基地技術人員 3000 5 13 25 20 13 配送中心管理人員 3000 4 10 20 16 10 配送中心裝卸工 1500 20 50 100 80 50 配送中心車間工人 1500 50 125 250 200 125 貨車駕駛員 2500 10 25 50 40 25 合計 —— 489 1223 2445 1956 1123 六 、營銷策略 本著“綠色、健康、便捷” 營銷理念 ，制定以下營銷組合策略。 （一）產品策略 品種 —— 每個直營店品種為 3070 種， 主營生鮮，兼營其他品種 。其中旗艦店控制在 5070種， 普通 店 控制在 4060種 ，迷你店 控制在 3050種 。 質量 —— 保證貨源的質量。綠色 生鮮要求 農藥殘 留低、有害物質少 ；新鮮度高，各直營店 生鮮 盡量每日更新，隔夜 生鮮 應標明后作打折促銷處理。 包裝 —— 第一，對價值含量高且應當分類包裝的 生鮮 品種，應精心包裝，如塑料膜 熱保鮮收縮包裝等，分區(qū)分類銷售；第二，可回收處理的 生鮮 包裝袋代替?zhèn)鹘y(tǒng)塑料口袋。 產品介紹 —— 把各種 生鮮 的營養(yǎng)價值用卡紙分類寫下來，標注在各類陳列區(qū)域，供消費者了解。 產品組合 生鮮超市 采用精品菜、大眾菜、特價菜組合策略。 精品菜：外地特產、保健菜、野菜、配菜等，價格較高，占 20%比重 大眾菜：本地菜肉類水產類及調料，需求量大，與市場價格持平或略高，占 50%比重 特價菜：每天推出一兩種，數量有限，價格明顯低于市價，制造價格新聞，占 30%比重 組合 —— 保健菜品搭配，氣候變化增強免疫力搭配，快樂減肥營養(yǎng)搭 配，美容功效菜肴組合，糖尿病人食譜推薦區(qū)，自助電子系統(tǒng)建議配菜，并提供這道菜的配料單及制作方法。 （二）價格策略 采用以下定價策略組合 折扣定價策略：在綠色 生鮮 的數量，現(xiàn)金，價格作出折扣定價。讓消費者得到實惠，增加對綠色 生鮮 的實惠感和忠誠度。 盈虧平衡定價法：考慮綠色 生鮮 店面的成本和每月的目標銷售量，目標銷售額，在月中 生鮮 銷售過了盈虧平衡點，在 生鮮 的實際價格作出適當的調整。薄利多銷（ 生鮮 屬于價格敏感型商品）， 多給居民實惠 。 地區(qū)定價法：根據 中嶺 市區(qū)中高檔小區(qū)的周邊的 生鮮 價格，做細微的調整，主打綠 色暢銷的 生鮮 ，每天定出特價 生鮮 ，吸引消費者的目光，感受旗艦店的新意。增加消費者的購買量，提高本店的銷售數量。 心理定價策略：針對中高檔的目標消費者的便利、營養(yǎng)、安全等心理特征，通過整數價 、 尾數價 、 聲望價（形象價） 、 習慣價給綠色 生鮮定價。 需求導向定價：根據綠色 生鮮 的不同種類 的 需求彈性 、 需求交叉彈性的不同來確定 生鮮 價格的希望價格 、 提價還是降價。充分考慮 生鮮的供求關系，確定 生鮮 的價格 。 （三）銷售渠道 項目 選擇銷售模式為直銷。在 中嶺 一環(huán)到三環(huán)之間建立綠色 生鮮 旗艦店、普通店和迷你店 三類 直營店 。 具體操作時 采用： 直接銷售 。 店員與顧客直接接觸，面對面服務 聯(lián)合物管銷售 。 物管收集信息，由工作人員送貨 電話預購 。 每分店設一訂購電話，一定時間送貨上門，收取一定服務費 網上訂購 。 由信息中心收取訂單，下派附近分店送貨 （四）促銷手段 網絡推廣 （ 1）鏈接各大網站；搜索引擎推薦；電子郵件；在線黃頁；分類廣告；免費軟件；不僅僅讓 中嶺 人了解這項便利的送菜上門服務，還能讓全國各地的人逐步了解，以在公司發(fā)展到中期的時候吸引各個區(qū)域的加盟商。 （ 2）在各大論壇上發(fā)帖，讓更多人提出意見和建議，使公司向全民需要的方 向發(fā)展。 廣告 （ 1）電臺傳播：優(yōu)先考慮所在城市交通廣播電臺 （ 2）報紙雜志：本地報刊雜志 （ 3）站臺廣告：小區(qū)附近站臺 （ 4）車身廣告： 生鮮 專用物流車為主 （ 5）小區(qū)廣告：小區(qū)宣傳欄或部分小區(qū)大屏；在一些高檔小區(qū)的信箱投送宣傳海報，讓一些忙碌的上班族了解到這個送菜上門的方便服務 （ 6）傳單海報：開業(yè)或者促銷為主 （ 7）店面 POP：特色宣傳以及宣傳圖（如：《中國居民平衡膳食寶塔》圖） （ 8） 京珠高速公路路段架設廣告牌 （ 9） 其他：與其他合作商聯(lián)合印制小宣傳冊或附加廣告（購物袋、員工服裝） 新聞傳播 （ 1）在 中嶺 人經常看的 江北 衛(wèi)視 、 江北 經視、 江北 都市等 頻道或公交車上的移動電視播出有關 太陽 生鮮在 中嶺 的初步建立的新聞。 （ 2）在 中嶺 晚報、瀟湘晨報進行大量頭版新聞宣傳，注重品牌形象的宣傳。 展開各種專題促銷活動 （ 1）活動：開幕、周年慶、例行、競爭性促銷。突出與消費者建立情感關系 ， 比如：兒童節(jié)主題“關心兒童健康成長，讓孩子吃出營養(yǎng)、吃出健康”競賽活動；婦女節(jié)主題“我們是您最天然的美容院”；母親、父親節(jié)主題“關心父母的血壓”；中秋節(jié)主題“來自故鄉(xiāng)的問候 野菜” 。 平時活動 ，如 做菜大比拼、主婦培訓班 （ 2） 會員積分形式：每月累計消費超過 X 元者，將為其提供相關其他服務，如：健身俱樂部 給予 健身 N 次 ； 保健品行業(yè)：與合作伙伴協(xié)商贈送一定代金券 ； 美容家政 若干次 上門免費服務 ； 培訓中心每月提供 N小時的免費培訓（與培訓中心合作） 等等。 （ 3） 打折促銷 —— 店內專設一個打折促銷專柜，將隔夜但仍在保質期內的 生鮮 標明后放放于專柜打折銷售 （五）形象工程策劃 綠色 生鮮 行為形象（ BIS）策劃 包括 整體發(fā)展戰(zhàn)略與形象戰(zhàn)略 、 組織結構模式與形象機制 、 管理行為形象模式 、 營銷行為形象模式 、 高層領導行為形象模式 形象危機公眾策略 包括 化險為夷 、 形象危機事件可轉化為一種特殊發(fā)展機會 、 要加強處理問題的針對性，對不同的公眾采取不同的策略。 七、 投資估算 與資金來源 （一）投資估算 依據 本項目 投資估算 依據 江北 省有關 建筑工程預算實物量定額 及其 單位估價表 規(guī)定 ,結合 中嶺 現(xiàn)行單價進行 投資估算 。 為了簡化計算，沒有特殊說明的 內容 ，本項目假定投入 、 產出的 時間 均為年初 ， 不可預見費按固定資產總投資的 5%計取。 （二）投資估算 （ 1） 工程費 用 建筑工程投資包括蔬菜基地鋼架大棚、生鮮配送中心的倉庫與加工包裝車間、生鮮連鎖店店面建設，經估算，建筑 工程 合計為 6750 萬元，其安裝工程費為 1288 萬元， 具體估算結果見附表 21；連鎖店設備工器具、配送中心冷凍冷藏設備、生鮮配送貨車，共 8600 萬元 ， 具體估算結果見附表 22。 （ 2） 其他費用 其他費用包括 主要是開辦費，包括 設計費、職工培訓費、項目前期工作費 等 費用； 按 工程費用的 1%估算，為 166 萬元。 （ 3） 預備費 用 在項目建設過程中，考慮項目實施過程中可能發(fā)生難以預料的支出，需估算一定的預備費 用。其中基本 預備費估算按工程費 用 和其他費用之和的 5%比例進行估算，需 840 萬元 ；不計漲價預備費 。 （ 4） 建設 投 資總 額 建設 投資總額＝ 工程費 用 ＋其他費用＋預備費 ＝ 11400+166+840=17644 萬元 建設 投資估算詳見附表 1。 建設期利息 估算 20