【導(dǎo)讀】精細化管理手冊過程及成果報表。項目精細化管理實施細則。中鐵七局集團西安工程有限公司。二〇一四年十一月。附件8主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表..........9. 附件25施工組織設(shè)計編制審批計劃表.27. 附件27技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表...............29. 附件41項目部非生產(chǎn)性主要辦公設(shè)備購置審批單......43. 附件55XX項目管理人員安全生產(chǎn)責任制月度量化考核記。附件61外部勞務(wù)企業(yè)履約過程評價表...............91. 附件72主要材料量差分析

　　

【正文】 合計 編制 /日期： 復(fù)核 /日期： 填表說明：技術(shù)文件發(fā)放按施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、施工調(diào)查報告、變更設(shè)計、標準規(guī)范、設(shè)計圖紙等類型分類建賬。 精細化管理手冊過程及成果報表 34 附件 32 節(jié)能減排報表管理臺帳 節(jié)能減排報表管理臺帳 表格編號 1316 項目名稱： 序號 報表名稱 編制 復(fù)核 計劃報送時 間 實際報送時 間 接收人 備注 編制 /日期： 復(fù)核 /日期： 填表說明：本表應(yīng)用于節(jié)能減排統(tǒng)計表、季 度分析表、半年度和年度總結(jié)等業(yè)務(wù)管理，可按季度整理。 精細化管理手冊過程及成果報表 35 附件 33 工程驗工計量管理臺帳 編制 ／日期： 復(fù)核／日期： 填表說明：此表用于對外驗工計價管理，可根據(jù)合同確定的計量周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計量情況，每期臺帳應(yīng)存留備查。 工程驗工計量管理臺帳 表格編號 1317 項目名稱： 序號 分部分項工程名稱 單位 清單 數(shù)量 施工圖數(shù)量 量差 年月份 年月份 備注 本月 計量 開累 計量 開累 剩余 本月 計量 開累 計量 開累 剩余 …… 精細化管理手冊過程及成果報表 36 附件 34 收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳 編制 ／日期： 復(fù)核／日期： 填表說明： 。 ，可根據(jù)合同確定的結(jié)算 周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期收方情況。 每期臺帳應(yīng)存留備查。 收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳 表格編號 1318 項目名稱： 協(xié)作隊伍名稱（合同號） 序號 里程部位 施工項目 單位 實際 數(shù)量 年月份 年 月份 備注 本月 收方 開累 收方 開累 剩余 本月 收方 開累 收方 開累 剩余 施工隊 （合同號） …… 精細化管理手冊過程及成果報表 37 附件 35 環(huán)境因素識別評價表 編制單位/ 部門： 編制人： 審核人： 批準人：過去現(xiàn)在將來正常異常緊急大氣污染水體污染固體廢物排放噪聲污染土地污染能源資源社區(qū)其他影響范圍(a)影響程度(b)發(fā)生頻率(C)相關(guān)方關(guān)注程度( d )法律法規(guī)符合性( e )結(jié)果a+b+c+d+e(f)偶爾發(fā)生1 分一般4 分弱1 分a+b+c+d+e違法超標6 分偶爾超標4 分臨界超標1 分b 影響程度嚴重6 分 強6 分f 評價結(jié)果e 法律法規(guī)的符合性持續(xù)發(fā)生6 分c 發(fā)生頻率 d 相關(guān)方關(guān)注程度工序活動/ 產(chǎn)品環(huán)境因素控制措施環(huán)境因素識別應(yīng)考慮的幾方面時態(tài) 狀態(tài)環(huán)境因素評價準則評價等級( 重要、一般、輕微）環(huán)境因素評價準則：a 影響范圍 環(huán)境因素識別評價表表格編號1601環(huán)境因素識別評價表區(qū)域（工程項目名稱）：環(huán)境影響F 評價等級序號評分標準：f 2 0 分或e = 6 的環(huán)境因素為重要環(huán)境因素；1 0 ≤f ≤2 0 或e = 4 的環(huán)境因素為一般環(huán)境因素；f 1 0 的環(huán)境因素為輕微因素。場界內(nèi)1 分重要環(huán)境因素一般環(huán)境因素超出社區(qū)6 分周圍社區(qū)4 分輕微環(huán)境因素一般4 分輕微1 分間歇發(fā)生4 分 精細化管理手冊過程及成果報表 38 附件 36 重要環(huán)境因素清單 序號 重要環(huán)境因素 活動/ 產(chǎn)品 控制措施 控制狀態(tài)編制單位： 第 頁共 頁編制人： 日期： 批準人： 日期： 重要環(huán) 境因素清單表格編號1602重要環(huán)境因素清單 精細化管理手冊過程及成果報表 39 附件 37 一般員工季度績效考核表 一般員工季度績效考核表 表格編號 1801 項目名稱 項目基本情況 被考核人 考核組成員 本項目第 次考核 上次考核時間 本次考核時間 考核內(nèi)容 序號 考核項目 權(quán)數(shù) 分數(shù) 評分 評分部門 評 價人簽字 1 工作能力 2 工作態(tài)度 3 工作業(yè)績 4 5 6 7 8 9 綜合評價 必須整改事項及要求 編制人 審核人 批準人 時間 時間 時間 精細化管理手冊過程及成果報表 40 附件 38 項目部年度考核表 項目部年度考核表 表格編號 1802 項目名稱 項目基本情況 考核組成員 本項目第 次考核 上次考核時間 本次考核時間 考核內(nèi)容 序號 考核項目 權(quán)數(shù) 分數(shù) 評分 評分部門 評價人簽字 1 項目進度管理 2 項目安全管理 3 項目質(zhì)量管理 4 上繳款 5 項目成本管理 6 項目文明施工管理 7 8 9 10 11 綜合評價 必須整改事項及要求 編制人 審核人 批準人 時間 時間 時間 精細化管理手冊過程及成果報表 41 附件 39 項目部期末考核表 項目部期末考核表 表格編號 1803 項目名稱 項目基本情況 考核組成員 本項目第 次考核 上次考核時間 本次考核時間 考核內(nèi)容 序號 考核項目 權(quán)數(shù) 分數(shù) 評分 評分部門 評價人簽字 1 項目合同管理 2 項目進度管理 3 項目安全管理 4 項目環(huán)保管理 5 項目成本管理 6 項目質(zhì)量管理 7 項目技術(shù)管理 8 業(yè)主評價 9 10 11 綜合評價 必須整改事項及要求 編制人 審核人 批準人 時間 時間 時間 精細化管理手冊過程及成果報表 42 附件 40 項目部月度報告 項目 部月 度報告 表格編號 20xx 項目名稱 項目基本情況 報告編號 第 次報告 本次報告時間 一、項目管理團隊建設(shè)基本情況： 二、項目合同管理（索賠與反索賠）情況： 三、項目成本管理情況： 四、項目進度管理情況： 五、項目質(zhì)量、安全、環(huán)保管理情況： 六、項目分包及勞務(wù)管理情況（對分包的索賠與反索賠）： 七、項目材料及機械管理情況： 八、項目技術(shù)管理情況： 九、其它方面情況 1 保函及保證金管理方面 2 客戶關(guān)系管理 方面 3 信息管理方面 4 綜合事務(wù)管理方面 5 項目員工激勵及培訓(xùn)管理方面 6 其它 十、下月工作的主要計劃及思路： 十一、 本月重要節(jié)點工程照片 項目經(jīng)理： 時間： 精細化管理手冊過程及成果報表 43 附件 41 項目部非生產(chǎn)性主要辦公設(shè)備購置審批單 項目部非生產(chǎn)性主要 辦公設(shè)備購置審批單 表格編號 20xx 品名 規(guī)格 價格 數(shù)量 金額 購買原因： 申請人： 單位負責人簽字： 公司辦公室審批意見或建議： 公司領(lǐng)導(dǎo)審批： 單位： 日期： 精細化管理手冊過程及成果報表 44 附件 42 項目部辦公設(shè)備登記表 項目部辦公設(shè)備登記表 表格編號 20xx 項目名稱 購買日期 品名 品牌及型號 單價 /元 數(shù)量 經(jīng)辦人 精細化管理手冊過程及成果報表 45 附件 43 項目部辦公設(shè)備報廢申請單 項目部辦公設(shè)備報廢申請單 表格編號 20xx 項目名稱 品名 型號 數(shù)量 報廢原因 備注 使用人： 項目管理人員簽字： 項目經(jīng)理部負責人簽字： 公司辦公室簽字： 公司負責人簽字： 精細化管理手冊過程及成果報表 46 附件 44 項目部辦公設(shè)備移交清單 項目部辦公設(shè)備移交清單 表格編號 20xx 項目名稱： 項目組建日期： 項目竣工日期： 領(lǐng)用清冊 移交 清冊 物品名稱 數(shù)量 備注 物品名稱 數(shù)量 備注 項目經(jīng)理簽字： 公司或子（分）公司辦公室簽字： 精細化管理手冊過程及成果報表 47 附件 45 撤銷項目應(yīng)上報資料清單 撤銷項目應(yīng)上報資料清單 表格編號 21011 序號 名 稱 份數(shù) 備注 1 標準圖、定型圖 2 竣工文件及竣工圖紙 3 竣工驗收交接資料 4 工程質(zhì)量評定資料 5 工程 日志 6 工程技術(shù)總結(jié)（工法編寫計劃，科研項目 攻關(guān)合同及相關(guān)資料） 7 工程獲獎情況及證書 8 工程總承包合同 9 勞務(wù)分包合同 10 勞務(wù)分包合同臺帳 11 外部勞務(wù)隊伍驗工結(jié)算單 12 外部勞務(wù)隊伍封帳協(xié)議 13 物資采購合同原件及臺賬 14 項目機械設(shè)備臺賬 15 項目機械設(shè)備購置合同 16 項目機械設(shè)備外部租賃合同 17 機械設(shè)備隨機技術(shù)文件 18 優(yōu)質(zhì)工程申報資料 19 工程立項和批復(fù)文件 20 實驗儀器、 設(shè)備臺賬和檔案 21 全員花名冊 精細化管理手冊過程及成果報表 48 撤銷項目應(yīng)上報資料清單 表格編號 21012 序號 名 稱 份數(shù) 備注 22 員工各項未清賬目清單 23 應(yīng)歸入員工檔案的資料及應(yīng)移交的書籍、文件 24 20xx元以上辦公生活類固資臺賬 25 會議紀要 26 工程造價預(yù)算資料及決算審計資料 27 工程招投標的有關(guān)資料 28 工程變更設(shè)計（含調(diào)概索賠）及經(jīng)濟簽