【導讀】第二節(jié)建筑設計和建筑結構形式的選擇.............錯誤!

　　

【正文】 結核病區(qū)應對污水處理站排出的廢氣進行消毒處理；廢渣處理：柵渣、化糞池和污水處理站污泥屬危險 廢物，應按危險廢物進行處理和處置；廢水處理：在處理污水排放時宜采用二級處理 +消毒工藝或深埋處理 +消毒工藝。 ⑵、糞便及生活污水經化糞池后，再排入城市污水管網。 ⑶、醫(yī)用廢水經達標處理后，再排入城市污水管網。 ⑷、醫(yī)療器材等一次性消耗品使用后，必須按國家有關規(guī)定予以銷毀，不能丟棄。 ⑸、報廢的血液及不及格血液等必須按國家有關規(guī)定予以銷毀，不能丟棄。 消防安全 在項目建設前后都需要注意采取以下消防安全措施： ⑴、項目在建設時必須根據(jù)消防部門的要求，按照《高層建筑民用建筑設計防火規(guī)范》（ GB50045－ 95）、《自動噴水滅火系統(tǒng)設計規(guī)范》（ GB50084－ 2020）和《建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術規(guī)范》（ GB50343－ 2020）為設計依據(jù)。 ⑵、在裝修時盡量不使用易燃裝修材料。 縣中醫(yī)院綜合樓項大目可行性研究報告 ⑶、消防布局必須按照國家有關規(guī)范進行布置，設置消防水池、消防水閥、室外消火栓和配備足夠的干粉滅火器。 ⑷、建立消防安全制度，做好消防安全教育，定期進行消防安全檢查，確保消防安全。 勞動安全 該醫(yī)院在項目建成后，需實施以下勞動安全措施。 ⑴、醫(yī)務人員應嚴格按照規(guī)定，進入不同服務病區(qū)，應穿戴不同標準的工作服、 ⑵、醫(yī)務人員 辦公室與病房分隔無交叉，特別是與傳染性病區(qū)，需保持一定距離。 ⑶、嚴格依據(jù)中華人民共和國衛(wèi)生部令 2020 年第 27 號《消毒管理辦法》和《醫(yī)療衛(wèi)生機構消毒技術規(guī)范》的有關規(guī)定進行消毒工作。 第六章 組織結構、勞動定員及技術培訓 組織結構及管理 本項目為 縣中醫(yī)院為改善醫(yī)療環(huán)境、夯實醫(yī)療基礎設施設備的改造項目。本項目的建設，在 縣中醫(yī)院黨支部和院部的統(tǒng)一領導下組織實施，各有關業(yè)務由原管理機構中相應職責科室負責。 醫(yī)院實行崗位責任制管理和量化管理相結合，對管理人員實行崗位 管理，對每個應設崗位制訂崗位職責、權力，日常工作在職責權利范圍內自行處理業(yè)務工作，并根據(jù)德、勤、能進行考核。工作報酬采用基本工資加獎勵工資相結合，對愛崗敬業(yè)、堅守崗位并出色地完成本崗位工作，積極進取，對醫(yī)療技術研究有創(chuàng)新實績的，按貢獻大小給予獎勵。 縣中醫(yī)院綜合樓項大目可行性研究報告 勞動定員及技術培訓 勞動定員 本項目建設竣工投入使用后，來院診治留醫(yī)病人將有大幅度的提高，預計總增幅達到 ％，因此業(yè)務工作量大增。增加的業(yè)務工作量，一是通過改善工作環(huán)境，應用先進設備等消化；二是通過加強經營管理提高勞動效率消化；第三 則是適當增員。經該院各科室研究提出意見后，綜合研究分析確定， 縣中醫(yī)院業(yè)務定員總人數(shù)達到 525 人，其中管理及中級以上職稱 127 人，其他 398 人；本項目增員 130 人，其中主治醫(yī)生及管理人員等增員 17 人，其他人員 113 人。 技術培訓 目前醫(yī)院已有一支較高水平的醫(yī)療隊伍，但隨著社會不斷進步，醫(yī)療技術不斷研究、開發(fā)、創(chuàng)新，醫(yī)療衛(wèi)生科技含量的不斷提高以及先進醫(yī)療設備的不斷推廣使用，醫(yī)療衛(wèi)生單位的職工將面臨更新、更高的要求。本項目的建設，需增加員工，新員工上崗前還要進行崗前培訓，使之熟悉該醫(yī)院 的勞動紀律、服務標準以及相關的操作技能。因此，醫(yī)院將制訂具體計劃，對各級員工進行有計劃、有針對性的定期培訓，或選送到相關大專院校、研究院繼續(xù)深造，以便更好地更新知識、轉變觀念、提高業(yè)務水平。 培訓內容 ⑴、 管理人員 ：醫(yī)院管理、財務管理、醫(yī)療經營管理 ⑵、 醫(yī)務人員 ：醫(yī)療技術、醫(yī)藥質量標準、藥品質量監(jiān)控 ⑶、 護理人員 ：護理知識及護理操作技能 培訓計劃 ⑴、崗前培訓：新員工上崗前進行一個月的崗前培訓，使之達到“三知三會” ⑵、日常培訓：崗位變更、技術更新培訓 縣中醫(yī)院綜合樓項大目可行性研究報告 第七章 項目 建設進度計劃 根據(jù) 縣中醫(yī)院的基本狀況和各種籌備工作的開展情況， 2020 年3 月前進行項目前期的各項籌備工作， 2020 年 9 月開工， 2020 年 9 月竣工投入使用，建設期 2 年 。詳見項目建設進度計劃表。 項目建設進度計劃表 時間 項目進度 2020 2020 2020 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 可行性研究報告及審批 初步設計及審批 施工圖紙設計 國內設備洽談訂貨 土建工程、設備制造運輸 設備驗收、安裝、調試 職工培訓 竣工驗收交付使用 縣中醫(yī)院綜合樓項大目可行性研究報告 第八章 項目投資估算與資金籌措計劃 項目投資估算 估算范圍 ⑴、綜合樓土建、水電、通風、電梯等工程及部分醫(yī)療設備； ⑵、其他費用：征地費、建設單位管理費、城鎮(zhèn)建設市政工程配套費、設計費、辦公家俱設備費等； ⑶、固定資產投資方向調節(jié)稅； ⑷、流動資金。 測算依據(jù) ⑴、參照近期同類醫(yī)院工程造價資料 ⑵、參照專業(yè)設計人員及有關專家提供的與項目投資有關的資料 ⑶、執(zhí)行 1998 年《全國統(tǒng)計建筑工程基礎定額 自治區(qū)單位估算表》、《 自治區(qū)土建工程費用定額》、 1991 年《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額 基價表》、《 建安工程費用定額》、《 工程建設其他費用定額》 ⑷、設備價格按廠家定價，運雜費按設備價格的 6％、安裝費按設備價格的 10％進行估算 ⑸、國家物價局建設部 [1992]價費字 第 476 號文、桂政辦 [1993]93 號文、桂價字 [1997]078 號文等有關文件，并咨詢供電部門 估算結果 ⑴、 本項目固定資產投資為 萬元，其中：土建工程 984 萬元，安裝及設備工程 334 萬元，其他費用 199 萬元，建設期利息 萬元。（詳見附表 1固定資產投資估算表） （詳見附表 1 固定資產投資估算表）。 縣中醫(yī)院綜合樓項大目可行性研究報告 ⑵、建設期利息。 本項目建設期 2 年，固定資產投資貸款額為 800 萬元，其中第 1 年 500 萬元，第 2 年 300 萬元，按現(xiàn)銀行長期貸款利率 %估算，建設貸款利息總額為 萬元 （詳見附 表 2 建設期利息計算表）。 ⑶、流動資金估算。根據(jù)分項詳細估算法估算， 本項目流動資金為 925 萬元，其中無項目流動資金 825 萬元，增量流動資金為 100 萬元，其中（建設期）第 1 年為 50 萬元，第 2 年為 25 萬元，第 3 年為 25 萬元 （詳見附表10《流動資金估算表》） ⑷、 項目建設總投資為 萬元。本項目建設總投資為 萬元，其中固定資產投資為 1517 萬元，建設期利息為 萬元，流動資金為 100 萬元。 資金籌措 本項目建設總投資 萬元，其中申請 銀行貸款 800 萬元，項目建設單位自籌資金 萬元（其中： 300 萬元為自治區(qū)中醫(yī)急救項目經費） ,流動資金 100 萬元，全部由業(yè)主自籌解決 。 第九章 財務分析與經濟效益評估 經營成本估算說明 項目概況 新建項目建筑總面積為 11200 平方米，建成后將與外科大樓連在一起，進行統(tǒng)一規(guī)劃，重新安排醫(yī)療業(yè)務用房布局， 總病床將達到 500 張，使年住院人數(shù)增至 萬人；門診用房面積達 2500 平方米，使日門診人數(shù)增加到750 人。 本財務分析與效益評價將依據(jù)近年來該醫(yī)院財務收支情況等資料，按 “有無對比法”對該項目投入使用后所產生的整體經濟效益進行測算。 財務基礎數(shù)據(jù)估算 縣中醫(yī)院綜合樓項大目可行性研究報告 項目單位現(xiàn)狀 縣中醫(yī)院共有職工人數(shù) 396 人，其中 80％以上屬于衛(wèi)生技術人員，包括高級職稱 3 人，中級職稱 111 人（主治醫(yī)師人 60 人，主管護師 40人，主管藥師 9 人，主管檢驗師 2 人），初級職稱 188 人，其他人員 21 人。業(yè)務用固定資產凈值 6168 萬元，流動資金 825 萬元。年門診人 19 萬人，留醫(yī)人數(shù) 萬人，年醫(yī)療業(yè)務收入 3608 萬元，業(yè)務總成本 3156 萬元，利潤 452 萬元。 計算期的確定 本評價估算假定“有項目”和“無項目”的計算期均為 15 年?！坝许椖俊苯ㄔO期為 2 年，投產期 13 年，投入使用后，第一年達設計能力的 80%，第二年達設計能力的 90%，第三年達設計能力的 100%。 業(yè)務成本估算 ⑴、外購原料及輔助材料：分析該院近 10 年有關藥品及各種輔助材料比例估算。 正常業(yè)務年外購原料及輔助材料 1473 萬元 。 ⑵、外購燃料及動力： 根據(jù)業(yè)務運行中所需水、電量及水電收費標準估算， 正常業(yè)務年外購燃料及動力為 萬元 。 ⑶、工資及福利費： 本項目實施“有項目”總定員為 505 人，其中，中級職稱以上人員 150 人，人均月工資 1500 元，其他人員 355 人，人均月工資1000 元；勞保福利及技術進步費按工資額外負擔的 %提取。 正常運行年工資及福利總額 1181 萬元 ，其中主治醫(yī)生以上及管理人員 150 人年工資及福利 556 萬元，其他人員 355 人年工資福利 625 萬元；“無項目”定員 395人， 年工資福利 923 元 ，其中主治醫(yī)生以上人員 110 人，工資及福利 449 萬元，其他人員 285 人，工資福利 474 萬元。項目增員 110 人，年增工資和福利 258 萬元。 ⑷、折舊率：土地費用不折舊。 “無項目 ”原固定資產 3714 萬元 ，留5%作固定資產余值，其余按 25 年進行折舊， 年均折舊費 141 萬元，固定資產余值 186 萬元 ；“有項目” 新增加固定資產 1517 萬元 ，留 5%作固定資產余值，其余按 23 年進行折舊， 年均折舊費 63 萬元，固定資產余值 76 萬元 。 縣中醫(yī)院綜合樓項大目可行性研究報告 ⑸、無形資產攤銷費：“無項目”無形資產已攤銷完，本計算期內無攤銷費用； “有項目”無形資產 127 萬元， 按 5 年攤銷，在生產期前 5 年無形資產攤銷費 萬元。 ⑹、修理費：按年折舊費的 50%提取， 正常運營年修理費 99 萬元 。 ⑺、管理費：按業(yè)務收入的 4%提取， 正常運營年 管理費 207 萬元 。 ⑻、利息：本項目固定資產投資貸款 800 萬元，年利率 %，建設期利息當年交清。償還固定資產投資貸款的主要資金是折舊費用及未分配利潤。銀行貸款償還期為 年，貸款利息總額 萬元，其中建設期利息 萬元，生產期利息 63 萬元。 項目計算期內全部總成本費用 萬元，年均總成本費用 3761 萬元，增量年均總成本 978 萬元；其中全量固定成本總費用 萬元，年均 萬元，增量年均固定成本 398 萬元；全量可變成本 萬元，年均 2137 萬元，增量年均可變成本 579 萬元。全量總經營成本 萬元，年均 3565 萬元，增量年均經常成本 915 萬元 （詳見附表《總成本估算表》）。 項目損益估算 項目收入和稅金及附加 ⑴、項目收入 根據(jù)該醫(yī)院 2020 年的收入作“無項目”期收入，根據(jù)該院提供的 2020年相關報表可知， 全年總收入 3608 萬元，其中門診收入 966 萬元，住院收入2576 萬元，其他收入 66 萬元；全年門診人數(shù)為 19 萬人，每門診人次收費為 元；出院病人 12376 人，出院者平均醫(yī)療費用 2081 元。 根據(jù) 19962020年 10 年門診、住院相關數(shù)據(jù)對項目收入進行估算。 19962020 年門診收入年均增長率為 ％，住院收入年均增長 ％，本項目的門診、住院收入分別以 8％、 10％的增長率進行估算，藥品及其他收入以年均增長 8％計，投產后第 3 年達產。 項目計算期內的收入如下表： 時間 建設期 生產期 縣中醫(yī)院綜合樓項大目可行性研究報告 指標 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 ?? 第 15年 門診收入 966 966 1159 1252 1352 1352 住院收入 2576 2576 3091 3400 3740 3740 藥品及其他收入 66 66 79 85 92 92 合 計 3608 3608 4329 4737 5184 5184 ⑵、業(yè)務稅金及附加 據(jù)有關規(guī)定，目前醫(yī)院是公益性事業(yè)，中醫(yī)院業(yè)務收入不需交納稅金。 項目利潤 項目利潤＝業(yè)務收入－總成本費用－業(yè)務稅金及附加，從項目損益表計算得 項目期內利潤總額 萬元，年均 1126 萬元，增量年均利潤 498 萬元。