【導(dǎo)讀】品和技術(shù)目錄》；設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版；籌措、財務(wù)分析與社會效益、風(fēng)險因素及防范措施等。建設(shè)年產(chǎn)100萬平方米輕型墻體材料項目。設(shè)施服務(wù)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供可靠的支持條件。建設(shè)期利息萬元，流動資金700萬元。申請銀行貸款2020萬元，申請政府扶持資金500萬元。年平均營業(yè)收入6000萬元，年平均總成本費用為萬元，均凈利潤為萬元。高于行業(yè)測定的基準(zhǔn)值。證項目的順利進(jìn)行和可持續(xù)發(fā)展。積的實心黏土磚，推出一系列新政策。年6月30日全面完成禁止實心黏土磚生產(chǎn)、銷售；在城市建設(shè)中，限制使用實心黏土磚作為框架結(jié)構(gòu)的填充材料，禁止強(qiáng)度等級MU10。黏土磚企業(yè)應(yīng)征收土地使用稅。所以大力推廣輕質(zhì)隔墻板，符合國家墻

　　

【正文】 0萬平方米輕型墻體材料 項目 可行性研究報告 第 43 頁 區(qū)生態(tài)進(jìn)一步優(yōu)化，有利于水土保持和環(huán)境保護(hù)。 本項目實施過程中建立節(jié)能工作責(zé)任制，制定節(jié)能計劃，實行能源成本核算制度和控制管理制度；加強(qiáng)能源計量管理，配備合格的能源計量器具；建立能源消耗原始記錄和統(tǒng)計臺賬制度，定期對主要用能設(shè)備及本單位能源利用狀況進(jìn)行分析；建立節(jié)能培訓(xùn)制度，未經(jīng)節(jié)能培訓(xùn)的人員，不得在重要耗能設(shè)備崗位工作。 年產(chǎn) 100萬平方米輕型墻體材料 項目 可行性研究報告 第 44 頁 第九章 組織 機(jī) 構(gòu)與 人力資源配置 機(jī) 構(gòu) 本項目實施單位為 安康市建宏輕體墻材有限公司 。實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)本項目的實施和日常生產(chǎn)、經(jīng)營以及組織管理工作，對內(nèi)實行車間、班組分級管理。 本著有利于生產(chǎn)和管理，因事設(shè)崗，因崗設(shè)人，精簡高效的原則，實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置按現(xiàn)代企業(yè)制度組建，做到管理層次少、職責(zé)明確、人員結(jié)構(gòu)合理，管理能力、組織協(xié)調(diào)能力、運(yùn)作方式均可滿足工程建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營的需要，滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求。 本項目共設(shè)置 11 個職能部門，具體設(shè)置如圖 91 所示。相關(guān)部門的職責(zé)為： 總經(jīng)理：全盤負(fù)責(zé) 企業(yè) 工作，并協(xié)調(diào)各職能部門之間關(guān) 系，主管財務(wù)、行政部。 生產(chǎn)副總：主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、基地建設(shè)和技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)等。 經(jīng)營副總：主要負(fù)責(zé)物資調(diào)度、銷售管理及外聯(lián)事務(wù)等。 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé) 輕質(zhì)隔墻板生產(chǎn) 、質(zhì)量管理等生產(chǎn)工作。 生產(chǎn)計劃 部：主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品 生產(chǎn)安排及產(chǎn)品生產(chǎn)過程全程跟進(jìn)。 工藝研發(fā) 部：主要負(fù)責(zé) 新產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品改良 。 財務(wù)部：負(fù)責(zé)資金籌集、資金調(diào)配及日常財務(wù)管理。 行政部：主要負(fù)責(zé) 企業(yè) 日常事務(wù)。 年產(chǎn) 100萬平方米輕型墻體材料 項目 可行性研究報告 第 45 頁 采購 部：主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料、資料及辦公物資的采購供應(yīng)。 銷售部：主要負(fù)責(zé)市場的開發(fā)、產(chǎn)品銷售、資金回收及信息反饋工作。 市場部：負(fù)責(zé)協(xié) 調(diào) 企業(yè) 產(chǎn)品市場拓展及對外事務(wù)。 人力資源部：主要負(fù)責(zé) 企業(yè) 人事管理與培訓(xùn)事務(wù)。 質(zhì)量控制 部：負(fù)責(zé) 企業(yè) 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測分析與生產(chǎn)質(zhì)量控制。 9－ 1 組織機(jī)構(gòu)圖 根據(jù)本項目的實際情況并參照同行業(yè)情況，本著科學(xué)合理、精干高效、以事定崗、以崗定人的原則，本項目勞動定員人數(shù)為 56 人，其中管理人員 5 人，詳見表 91。員工來源分為兩個渠道，管理人員 、技術(shù)人員 以及銷售人員 通過面向社會公開招聘方式，經(jīng)過筆試、面試，擇優(yōu)錄?。簧a(chǎn)一線工人 、 輔助人員 以及臨時工， 公開擇優(yōu)招用下崗職工、城鎮(zhèn)失業(yè)人 員、農(nóng)村富余青年勞動力。 總經(jīng)理 財 務(wù) 部 生產(chǎn)副總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 副總經(jīng)理 銷 售 部 采 購 部 行 政 部 人力資源 部 生 產(chǎn) 計劃部 質(zhì)量控制部 生產(chǎn)部 工藝研發(fā)部 年產(chǎn) 100萬平方米輕型墻體材料 項目 可行性研究報告 第 46 頁 表 91 勞動定員表 序號 名稱 人數(shù) 1 管理人員 5 2 技術(shù)人員 6 3 銷售人員 8 4 生產(chǎn)人員 25 5 運(yùn)輸人員 4 6 后勤 人員 5 7 雜工 3 合計 56 人員培訓(xùn) 該項目建成后，對員工必須進(jìn)行分批、分項、定期和不定期培訓(xùn)，每年的培訓(xùn)課時不低于 40 小時。培訓(xùn)內(nèi)容包括：基本勞動制度，廠規(guī)、廠紀(jì)培訓(xùn)，員工的安全知識培訓(xùn)要聘請有關(guān)安全部門進(jìn)行專題培訓(xùn)，員工的崗位技能培訓(xùn)也要聘 請專家及專業(yè)人士進(jìn)行培訓(xùn)。從事特殊工種的員工必須在專業(yè)技術(shù)部門進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格方能上崗。對全體員工應(yīng)進(jìn)行有計劃的培訓(xùn)深造，以滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展所需的人才。 勞動制度 項目管理人員、技術(shù)人員采取部分面向社會公開招聘，部分由 企業(yè) 委派相結(jié)合的用人機(jī)制。 其他大部份管理人員、工程技術(shù)人員、生產(chǎn)工人、服務(wù)人員等，均直接向社會公開招聘，根據(jù)專業(yè)技能要求和崗位要求堅持公開、公正、任人唯賢、擇優(yōu)錄取的原則，經(jīng)培訓(xùn)和試用后正式錄用者須按照年產(chǎn) 100萬平方米輕型墻體材料 項目 可行性研究報告 第 47 頁 我國《勞動法》的規(guī)定與 企業(yè) 簽訂勞動合同，雙方共同履行合同內(nèi)容。 企業(yè) 員工的 招聘、辭退、辭職、工資、福利、勞動保險、社會統(tǒng)籌及其它事宜，均按《中華人民共和國勞動法》及政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。企業(yè) 對招聘人員實行聘用合同制。正式錄用后，必須簽訂勞動合同。 管理人員實行每周 5 日、每日 8 小時工作制度，生產(chǎn)人員全年生產(chǎn) 200 天。 年產(chǎn) 100萬平方米輕型墻體材料 項目 可行性研究報告 第 48 頁 第十章 項目管理與實施進(jìn)度安排 項目管理 本項目的建設(shè)必須堅持精心組織、精心設(shè)計、精心實施、精心管理的原則。 項目實施管理 實施工程建設(shè)的項目管理，是確保項目建設(shè)實施的重要措施。本項目在建設(shè)過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照國家建 設(shè)程序辦理，實行工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制度、項目法人責(zé)任制度，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設(shè)實施、生產(chǎn)經(jīng)營，實行全過程負(fù)責(zé)。以及招標(biāo)投標(biāo)制度、合同管理制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗收等制度，以確保項目的順利實施和工程質(zhì)量。 實行項目管理，就是要在項目規(guī)劃、可行性研究、投資決策的基礎(chǔ)上，對本項目的建設(shè)準(zhǔn)備、勘察設(shè)計、施工、竣工驗收等全過程的一系列活動，進(jìn)行規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制和總結(jié)評價，以保證本工程建設(shè)的項目質(zhì)量、進(jìn)度、投資目標(biāo)的順利實現(xiàn)。 管理內(nèi)容主要包括：合同管理、組織協(xié)調(diào)、目標(biāo)控制、風(fēng)險管理、信息管理、 環(huán)境保護(hù)等內(nèi)容。項目建設(shè)單位必須實行工作責(zé)任制，將各項管理業(yè)務(wù)落實到部門，明確具體責(zé)任人。 年產(chǎn) 100萬平方米輕型墻體材料 項目 可行性研究報告 第 49 頁 項目招標(biāo) 招標(biāo)的原則和要求 在中華人民共和國境內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)活動的建設(shè)項目，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，《中華人民共和國建筑法》和國家計委關(guān)于工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，凡是施工單項合同估算價在 200 萬元以上的工程，重要設(shè)備、材料等貨物的單項合同估算價在 100 萬元以上的采購，勘察、設(shè)計、監(jiān)理單項合同估算價在50 萬元以上的服務(wù)，都必須進(jìn)行公開招標(biāo)，擇優(yōu)確定。 建設(shè)單位應(yīng)按政府有 關(guān)招投標(biāo)管理辦法，結(jié)合自身的建設(shè)管理力量，選擇招標(biāo)的組織和管理方式。如自身具有從事同類工程建設(shè)的工程技術(shù)、概預(yù)算、財務(wù)和工程管理方面人員，有從事同類工程建設(shè)招標(biāo)的經(jīng)驗，可以自行組織編制招標(biāo)文件，自主組織招標(biāo)；如達(dá)不到上述條件的，可以委托有相應(yīng)資格的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)或招標(biāo)代理公司組織招標(biāo)。 本項目招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)內(nèi)容 本項目所涉及到的所有建設(shè)項目均按規(guī)定要求實施招標(biāo)，委托有資質(zhì)的招標(biāo)單位組織實施，采用公開招標(biāo)方式，實行合理低價中標(biāo)的原則，杜絕一切漏洞，保證項目順利進(jìn)行，達(dá)到項目的最初預(yù)期和效益。 （ 1）招標(biāo)范圍 本項目招標(biāo)范圍為全部招標(biāo)，結(jié)合項目實際為建筑工程施工及安裝工程、設(shè)備采購。 年產(chǎn) 100萬平方米輕型墻體材料 項目 可行性研究報告 第 50 頁 （ 2）招標(biāo)組織形式 根據(jù)項目的具體情況，按照國家有關(guān)規(guī)定，建筑工程施工及安裝工程、儀器設(shè)備等采購活動擬采用的招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)，委托有國際招標(biāo)資質(zhì)的單位進(jìn)行招標(biāo)。 表 101 招投標(biāo)內(nèi)容一覽表 分項 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請 招標(biāo) 勘察設(shè)計 √ √ √ 工程監(jiān)理 √ √ √ 土建施工 √ √ √ 設(shè)備采購 √ √ √ 其他 √ √ √ 項目實施進(jìn)度安排 本項目總體規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容在 2 年 內(nèi)即 2020 年 10 月 2020 年 9 月年完成，具體組織實施進(jìn)度如下： 項目前期工作階段 2020 年 10 月 — 2020 年 3 月，為項目前期準(zhǔn)備階段。 征用土地100 畝， 計劃完成項目可行性研究報告、初步設(shè)計、施工圖等文件的編制、上報和審批等項目前期工作，同時進(jìn)行開工前的準(zhǔn)備等工作。 施工階段 2020 年 4 月 —2020 年 6 月，為項目 建（構(gòu)）筑物 施工 及 土建施工， 主要任 務(wù)為： （ 1） 完成 標(biāo)準(zhǔn)化 生產(chǎn)廠房 建設(shè)； 年產(chǎn) 100萬平方米輕型墻體材料 項目 可行性研究報告 第 51 頁 （ 2） 完成 5 條輕型墻體材料 生產(chǎn)線 建設(shè)； （ 3） 完成 原料 倉庫、 成品倉庫、 科研樓、質(zhì)檢樓、宿辦綜合樓建設(shè)； （ 4） 完成 設(shè)備購置 及公用工程等輔助設(shè)施建設(shè)； 竣工驗收階段 2020 年 7 月 — 2020 年 9 月，為項目收尾及驗收階段。計 劃完成本項目的各項收尾工程，進(jìn)行設(shè)備調(diào)試、試運(yùn)營，組成竣工驗收 ，各條 生產(chǎn)線正常運(yùn)行， 營銷 工作開始展開 ， 開始人員招聘及培訓(xùn)等工作。 年產(chǎn) 100萬平方米輕型墻體材料 項目 可行性研究報告 第 52 頁 第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算編制依據(jù)及說明 依據(jù)《陜西省建筑工程消耗量定額》 (2020)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制。 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。 建安工程費用參照項目當(dāng)?shù)亟陬愃乒こ痰念A(yù)、決算資料并結(jié)合本項目的實際情況估算。 建設(shè)單位管理費參照財政部建 [2020]394 號計取，按照標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)總投資在 5001— 10000 萬元之間的費用指標(biāo)為 %，本項目以%計取。 項目前期費按《國家計委關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定〉的通知》（計價格 [1999]1283 號）計取。 環(huán)境影響評價費按國家計委、國家環(huán)境保護(hù)總局《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費有關(guān)問題的通知》（計價格 [2020]125 號）計取。 勘察設(shè)計費按國家計委，建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布〈工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定〉的通知》（計價格 [2020]10 號）計取。 工程建設(shè)監(jiān)理費按國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》的通知（發(fā)改價格 [2020]670 號）計取。 招標(biāo)代理服務(wù)費按 國家計委 關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知 （ 計價格 [2020]1980 號 ）計取。 年產(chǎn) 100萬平方米輕型墻體材料 項目 可行性研究報告 第 53 頁 設(shè)備購置、運(yùn)輸費按建設(shè)單位提供資料并結(jié)合市場詢價計 入。 1基本預(yù)備費按工程費用和其他費用之和的 5%計取。 總投資估算 經(jīng)估算，本項目總投資為 4000 萬元，建設(shè)投資 萬元，其中工程費用 萬元， 工程建設(shè) 其他費用 萬元 （包括征地費用 2020 萬元） ，基本預(yù)備費 萬元，建設(shè)期利息 萬元，流動資金 700 萬元。 表 111 總投資估算表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 建安工程 設(shè)備購置 其他費用 合計 一 建設(shè)投資 1 工程費用 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)廠房 4000 平方米 輕質(zhì)墻板生產(chǎn)線 5 條 倉庫 800 平方米 宿辦綜合樓 1200 平方米 其他配套設(shè)施 2 工程建設(shè)其他費用 土地征用費 建設(shè)單位管理費 工程建設(shè)監(jiān)理費 勘察設(shè)計費 人員培訓(xùn)費 辦公家具購置費 3 預(yù)備費 二 流動資金 鋪底流動資金 三 建設(shè)期利息 總投資 年產(chǎn) 100萬平方米輕型墻體材料 項目 可行性研究報告 第 54 頁 表 112 主要設(shè)備投資估算表 單位：萬元 設(shè)備名稱 型號 數(shù)量（臺 /套） 單價（萬元） 金額（萬元） 輕質(zhì)隔墻板擠壓機(jī) KQJ— 60 2 輕質(zhì)隔墻板擠壓機(jī) KQJ— 90 2 輕質(zhì)隔墻板擠壓機(jī) KQJ— 120 1 切割機(jī) QG400 5 攪拌機(jī) JZC350 5 繞線機(jī) RG 3 粉碎機(jī) CF700 5 送料車 SL500 5 移動式清機(jī)龍門吊 5 全自動發(fā)泡機(jī) XID 3 成組立模機(jī) XBD 5 墻板成型機(jī) XRD 5 倉庫成套設(shè)備 1