【正文】 ，嚴(yán)格劃分防火分區(qū)。按規(guī)定要求，辦公及員工生活集中區(qū)域與生產(chǎn)區(qū)域應(yīng)有一定距離，以保證廠區(qū)安全。 消防通道 本項目總平面設(shè)計中，建筑物周圍設(shè)有符合消防要求的環(huán)型消防 車道，保證火災(zāi)發(fā)生時，消防車輛能夠到達(dá)適合位置，滿足消防要求。 消防控制中心 本項目設(shè)消防控制室，其主要功能為接受火災(zāi)自動報警器發(fā)出火災(zāi)信號和安全疏散的指令廣播，監(jiān)控消防水泵及自動防火設(shè)施。 消防給水設(shè)計范圍:室內(nèi)外消防系統(tǒng)設(shè)計。設(shè)計原則:以防為主，防消結(jié)合。（1）室外消防室外消防用水量為20L/S，消防水源采用項目內(nèi)消防水池供水，在環(huán)路上設(shè)地下式室外消火栓。 （2）室內(nèi)消防 室內(nèi)消防用水量為10L/S，火災(zāi)延續(xù)時間2h；室內(nèi)設(shè)自動噴水滅 火系統(tǒng)。 電氣消防新建廠房按工業(yè)第三類防雷設(shè)計，低壓電纜在進(jìn)戶外做重復(fù)接地，接地電阻不大于4Ω。 消防安全 木項目各類廠房按二級耐火等級設(shè)計，建筑物之前留有足夠?qū)挾鹊南劳ǖ溃匆?guī)定的各項防火間距進(jìn)行布局，按消防部門要求，配備充足的滅火器及消防栓，并由消防員負(fù)責(zé)管理。另外電氣安裝要按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，倉庫、車間不設(shè)明插座，并采用防火、防爆燈具，采取有效措施防止靜電、工傷事故，同時定期對職工進(jìn)行安全消防知識教育和培訓(xùn)。按消防安全規(guī)范設(shè)備安全疏散通道和疏散樓梯，并設(shè)置應(yīng)急照明和疏散標(biāo)志。第七章 組織機(jī)構(gòu)和勞動定員第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)為適應(yīng)現(xiàn)代化管理的要求，本著因企制宜、因情施測，便于操作、注重實(shí)效的原則，實(shí)行以業(yè)緣關(guān)系為紐帶，為核心的民主化，人性化管理，科學(xué)合理地設(shè)置企業(yè)機(jī)構(gòu)。公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司設(shè)董事會為企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會由董事組成，設(shè)董事長l名。日常生產(chǎn)經(jīng)營由經(jīng)理部負(fù)責(zé)，設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名。經(jīng)理部下設(shè)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、營銷部、企管部、財務(wù)部和技術(shù)開發(fā)部。組織機(jī)構(gòu)圖如下： XX縣XX金屬絲網(wǎng)有限公司董事會副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部企管部技術(shù)開發(fā)部辦公室營銷部財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)圖生產(chǎn)工人工作制度：全年工作日 300天全年操作時間 7200小時每天工作班次 3班，每班8小時管理與技術(shù)人員： 白班第二節(jié) 勞動定員企業(yè)定員251人，其中管理層及管理人員18人，技術(shù)銷售人員17人，生產(chǎn)工人216人，技術(shù)人員和直接生產(chǎn)工人一律實(shí)行招聘，擇優(yōu)錄用。為保證項目順利實(shí)施，需對有關(guān)人員進(jìn)行必要的技術(shù)培訓(xùn)，以便熟悉設(shè)備的性能、特點(diǎn)，掌握使用方法及維修技能。培訓(xùn)主要在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行，投資中不再考慮培訓(xùn)費(fèi)。詳見定員詳細(xì)表勞動定員表序號崗位名稱班數(shù)及人員合計單班人數(shù)班數(shù)1管理人員12122車間管理人員333財務(wù)管理334銷售管理人員775車間技術(shù)人員10106生產(chǎn)車間6531957安全員558庫房229供水、消防、治污5510變電3311檢測66合計251第八章 項目實(shí)施計劃和招標(biāo)第一節(jié) 項目實(shí)施計劃本項目計劃自2009年6月起至2009年12月完工，最終完成年產(chǎn)電池集流網(wǎng)52萬平方米的擴(kuò)建。建設(shè)總工期為7個月。年產(chǎn)52萬平方米電池集流網(wǎng)擴(kuò)建項目實(shí)施進(jìn)度表時間安排20096789101112項目審批初步施工圖設(shè)計工程招標(biāo)設(shè)備招標(biāo)訂貨單土建施工人員培訓(xùn)和設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試投產(chǎn)第二節(jié) 招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、2000年國家計委第3號令《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)》的要求，本項目設(shè)備和廠房均采用公開委托招標(biāo)。第三節(jié) 招標(biāo)建議：擬對本項目的勘察設(shè)計、施工、設(shè)備采購及監(jiān)理進(jìn)行招標(biāo)。：建議采用委托招標(biāo)方式，委托有招標(biāo)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。 招標(biāo)方式：擬采用公開招標(biāo)方式第九章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算本項目為某金屬絲網(wǎng)有限公司年產(chǎn)52萬平方米電池集流網(wǎng)擴(kuò)建項目。依據(jù)《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》（QBJS102005）和國家、地方的其他有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制。投資范圍包括項目建設(shè)所需的建筑工程費(fèi)，設(shè)備及工器具購置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)用和基本預(yù)備費(fèi)。，其中固定資產(chǎn)投資13500萬元，流動資金為1500萬元。 估算依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；《投資項目可行性研究指南》（計辦投資[2002]15號）；《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》（財建[2003]394號）；《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)》機(jī)械工業(yè)部機(jī)械計（1995年）1041號，設(shè)備原價為廠家近期報價或詢價；安裝工程費(fèi)根據(jù)項目需要并按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定和概算指標(biāo)進(jìn)行計算。：本估算范圍包括工程費(fèi)用、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用三部分。 工程費(fèi)用 工程建設(shè)內(nèi)容包括主要生產(chǎn)工程、輔助生產(chǎn)工程、公用工程。其中建筑工程根據(jù)當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r指標(biāo)取費(fèi)，；設(shè)備購置費(fèi)按設(shè)備詢價加運(yùn)雜費(fèi)用取費(fèi)，；設(shè)備安裝費(fèi)按具體情況計取。 其他費(fèi)用 其他費(fèi)用依據(jù)《XX省建設(shè)項目概算其他費(fèi)用定額》(2004年)進(jìn)行估算。 預(yù)備費(fèi)用 本項目預(yù)備費(fèi)按50萬元計列。 流動資金估算達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)能力為年產(chǎn)52萬平方米電池集流網(wǎng)。建設(shè)期流動資金估算為1500萬元。 項目總投資總投資為15000萬元，其中固定資產(chǎn)投資為13500萬元，流動資金為1500萬元。第二節(jié) 資金籌措 本項目總投資15000萬元，全部為企業(yè)自籌。第十章 經(jīng)濟(jì)效益與社會效益分析第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益分析 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 項目計算期 項目計算期為15年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期14年。 生產(chǎn)負(fù)荷 項目第2年產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的80%，以后年份生產(chǎn)能力達(dá)到100％ 。 財務(wù)基準(zhǔn)收益率 參考銀行現(xiàn)行長期貸款利率并考慮一定的風(fēng)險率測算資金使用成本，設(shè)定基準(zhǔn)收益率為12%。 稅費(fèi) 本項目繳納增值稅及相應(yīng)的城建稅和教育費(fèi)附加。增值稅按收入的4％計列，城建維護(hù)稅和教育費(fèi)附加分別為增值稅的7％和4％計列。所得稅按25％計算。 法定公積金、公益金 法定公積金、公益金分別按稅后利潤的10%、5%提取。 其他計算參數(shù) 其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項目的具體情況選取。 銷售收入估算 本項目產(chǎn)品為電池集流網(wǎng)，銷售價格以市場調(diào)查的市場價格為基礎(chǔ)確定。以測算，正常年份產(chǎn)品年銷售收入分別為: 投產(chǎn)期第一年可實(shí)現(xiàn)銷售收入10400萬元。達(dá)產(chǎn)期正常年每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入13000萬元。 成本費(fèi)用估算 外購原材料、燃料及動力費(fèi)用 正常年原材料費(fèi)為4006萬元，燃料動力費(fèi)為454萬元。 人員工資及福利費(fèi) 本項目估算工人工資及福利費(fèi)用為300萬元/年。 折舊費(fèi)和修理費(fèi) 。房屋及建筑物:按25年計提折舊；殘值率5%；機(jī)械設(shè)備:按15年計提折舊，殘值率5%；攤銷費(fèi)：無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按5年攤銷；修理費(fèi):。 其他費(fèi)用 本項目其他費(fèi)用120萬元/年。 總成本費(fèi)用估算 經(jīng)估算，正常年(均值)，經(jīng)營成本 4930萬元。 財務(wù)盈利能力 經(jīng)測算，%，財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)，（含建設(shè)期1年）。％。 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析 盈虧平衡分析計算結(jié)果表明，以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)%，說明項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。 敏感性分析 影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有:成本、售價、產(chǎn)量、投資，本項目就單因素變化情況下，對經(jīng)濟(jì)效益的影響進(jìn)行敏感性分析，計算結(jié)果表明價格的影響最為敏感。因此，企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品的銷售力度，以保證達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。 財務(wù)分析結(jié)論 綜上計算分析，本項目的財務(wù)評價指標(biāo)較好，項目在財務(wù)效益上是可接受的。見財務(wù)評價表格。第二節(jié) 社會效益分析某金屬絲網(wǎng)有限公司經(jīng)過多年的研究試驗，創(chuàng)造出一套獨(dú)特的電池集流網(wǎng)加工工藝生產(chǎn)線，使得生產(chǎn)的能源消耗要減少許多，無論在國內(nèi)還是國外，XX公司生產(chǎn)的電池集流網(wǎng)在市場競爭中均具有很強(qiáng)的競爭力，社會效益顯著。該項目的建成投產(chǎn)將有利拉動區(qū)域經(jīng)濟(jì)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整起到帶動作用。項目達(dá)產(chǎn)后將提供就業(yè)崗位250個左右。第十一章 結(jié)論與建議第一節(jié) 結(jié)論某金屬絲網(wǎng)有限公司年產(chǎn)52萬平方米電池集流網(wǎng)擴(kuò)建項目是產(chǎn)業(yè)升級建設(shè)項目。該項目建設(shè)在某大道北側(cè)，對發(fā)展XX傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)開放具有很好的示范作用。符合國家的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合某縣社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要。經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益可觀。因此，該項目是可行的。第二節(jié) 建議 項目建設(shè)必要性充分 建設(shè)條件允許 項目建設(shè)資金籌措方案合理 項目經(jīng)濟(jì)效益顯著 項目社會效益顯著項目建設(shè)理由充分，建議盡快實(shí)施。49