辦公用品及設(shè)備管理制度[合集]-資料下載頁
2025-03-16 19:08本頁面
【導讀】由行政助理負責辦公用品的管理工作。負責公司辦公用品的采購。計劃匯總、報批、采購、保管和領(lǐng)用登記。財務(wù)部負責對辦公經(jīng)費計劃的核定和辦公費用使用的考核。限在一年以上的；批，批準后一次性采購到位。品領(lǐng)用卡》，認真做好記錄。耐用品已于員工入職時按標準發(fā)放，根據(jù)使用的年限折舊，承擔賠償責任。8本制度自2021年10月1日起執(zhí)行。并由庫管員辦理有關(guān)事宜，任何部門不能獨自購買各種辦公用品。本月內(nèi)所需的消耗品，并由各部門秘書登記發(fā)放。員處領(lǐng)取，并詳細填寫《公司辦公用品領(lǐng)取記錄》。并可隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時間。有故障或損壞，應(yīng)以舊換新，如遺失應(yīng)由個人或部門賠償。使用情況按季度分攤到各部門。情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。為了保證公司辦公系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)，提高工作效率和辦公設(shè)。購買金額大于10000元的需董事會批準。部門主管負責監(jiān)督檢查。
【正文】 如為單一來源采購或指定廠家及品牌的產(chǎn)品，采購人員須作出書面說明。 辦公室定期對合作供應(yīng)商進行評估，對于審核評估不合格的供應(yīng)商應(yīng)及時進行更換。 采購部門人員必須遵守職業(yè)道德，嚴禁收受與工作內(nèi)容有關(guān)的部門和個人賄賂，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。 嚴禁辦公用品、設(shè)備供應(yīng)商對我公司采購部門及負責人進行賄賂。 七、辦公用品、設(shè)備驗收 辦公用品、辦公設(shè)備到貨驗收，須填寫《辦公用品、設(shè)備入庫單》、《固定資產(chǎn)驗收單》。 （ 1）采購人員和庫管人員分別由專人負責，不得由同一人員 兼任。 （ 2）辦公用品、設(shè)備到貨后，采購人員和庫管人員共同做好開箱檢查工作。 （ 3）辦公用品、設(shè)備的原始技術(shù)資料原則上由后勤部負責保管。 （ 4）開箱驗貨的步驟及內(nèi)容。 a、檢查外觀及包裝情況。 b、按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明書和其他技術(shù)資料是否齊全，有無缺損。 c、檢查設(shè)備有無銹蝕。 d、核對實物是否符合辦公要求。 e、開箱檢查過程中做好檢查記錄。 開箱檢查合格后，后勤部門庫管人員及時辦理驗收手續(xù)并入庫，填寫《辦公用品、設(shè)備入庫單》，入庫單一式三份，辦公室一份，后勤部一份、財務(wù)部門一份。 f、辦公設(shè)備驗收由各申購部門與后勤部門共同驗收。 辦公設(shè)備由供應(yīng)部門負責安裝，由申領(lǐng)部門負責監(jiān)督；對于在安裝和試運行過程中出現(xiàn)的問題要及時糾正、解決。 后勤部應(yīng)要求設(shè)備供應(yīng)商定期對設(shè)備進行檢修保養(yǎng)，并將設(shè)備運行情況和存在的問題及時告知設(shè)備使用部門。 八、辦公用品、設(shè)備領(lǐng)用和出庫 為了降低辦公成本，按照“用多少、領(lǐng)多少”的原則，各部門根據(jù)實際情況進行限量領(lǐng)取。 各部門領(lǐng)取辦公用品、設(shè)備前須填寫《辦公用品、設(shè)備領(lǐng)用單》，經(jīng)本部門負責人簽字后，由領(lǐng)用人交給機關(guān)后勤部門，并在后勤部門填寫《辦公用品、設(shè)備領(lǐng)取登記表》，經(jīng)后勤部門核對后方可領(lǐng)取。 一般情況下，領(lǐng)取的辦公用品、辦公設(shè)備不得超出當月申報計劃，對于超出采購申請計劃的，后勤部門有權(quán)拒絕出庫。 新入職員工，在入職當天領(lǐng)用配套的辦公用品、辦公設(shè)備，如在入職后一個月內(nèi)辭職，必須將領(lǐng)取的辦公用品、辦公設(shè)備全部退回。 辦公用品、設(shè)備使用和領(lǐng)用要嚴格執(zhí)行以舊換新制度，以最大限度地節(jié)省、節(jié)約，控制日常辦公成本。 辦公用品、設(shè)備出庫必須填寫《辦公用品、設(shè)備領(lǐng)取登記表》、有領(lǐng)用人和出庫人簽字，否則不準出庫。 九、廢舊辦公用品回收 后勤部門須每月月末將各部門可回收變賣物品集中回收（如硒鼓等），造冊登記，統(tǒng)一由辦公室組織后勤進行處理，各部門要積極配合。 十、費用結(jié)算方式及發(fā)票開具 付款方式均采用對公賬戶匯款，即由使用部門與供應(yīng)商直接結(jié)算。 辦公用品、設(shè)備采購?fù)戤吅螅少彶块T須要求供應(yīng)商開具與各部門所購物品等額的發(fā)票（盡量提供增值稅專用發(fā)票）。 各部門到后勤部領(lǐng)取經(jīng)驗收后的發(fā)票及物品清單，固定資產(chǎn)類采購須附使 用部門填寫的《固定資產(chǎn)驗收單》，到所屬財務(wù)部報銷。 費用結(jié)算時間以財務(wù)部文件規(guī)定為準。十 一、附則 本制度由辦公室負責解釋及修訂。 本制度自發(fā)文之日起施行。 附件： 《辦公用品、設(shè)備采購申請單》 《辦公用品、設(shè)備入庫單》 《辦公用品、設(shè)備領(lǐng)取登記表》 《辦公用品、設(shè)備領(lǐng)用單》 《固定資產(chǎn)驗收單》 2021 年 1 月 26 日
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