【正文】 質奶源， XX 乳業(yè)公司幾年來實現(xiàn)了快速發(fā)展，產品有較高的市場占有率，已成為云南省具有競爭實力的幾個乳品加工龍頭企業(yè)之一。依托紅河、乃至云南優(yōu)越的水果資源， XX 乳業(yè)公司擬 進一步擴大生產規(guī)模，擴大產品類別和領域，先擴建一條日處理能力為10 噸的 XX 奶糖生產線，待市場進一步成熟，再繼續(xù)擴大該領域規(guī)模，使 XX 乳業(yè)乳制品加工往進深發(fā)展，把 XX 系列乳制品創(chuàng)建為種類齊全的知名品牌。 XX 乳業(yè)有較豐富的奶牛飼養(yǎng)和鮮奶加工的技術和管理經驗以及高效率的營銷網絡，具備項目實施的能力。項目建設將與紅河州發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)和水果種植業(yè)同步發(fā)展，勢 30 必促進地方產業(yè)結構調進程。同時實現(xiàn)地方優(yōu)勢資源綜合利用開發(fā)。 我國人民生活水平不斷提高，奶制品日益成為人們的日常必需飲品，乳業(yè)是國家大力鼓勵發(fā)展的朝陽產業(yè)，國 家一系列促進奶類消費措施的實施，促進市場需求增長，為乳業(yè)發(fā)展提供了機遇。項目產品 XX 奶糖產業(yè)進深發(fā)展，將改變地方原有牛奶資源初加工現(xiàn)狀和優(yōu)質水果原始消費習慣，改變地方經濟增長模式，形成具有進軍全國市場的競爭實力較強的產品。將有效的提升地方產業(yè)的競爭力。 紅河州彌勒縣很多鄉(xiāng)鎮(zhèn)有奶牛養(yǎng)殖業(yè)的有利自然條件、生態(tài)條件和養(yǎng)殖技術基礎，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖，對地當?shù)剞r業(yè)產業(yè)結構調整及解決“三農” 問題，發(fā)展特色經濟，增加收入。同時，目前彌勒周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經擁有較為成熟的水果種植業(yè)。并可以為當?shù)馗辉趧恿χ苯犹峁┚蜆I(yè)人數(shù)約 110 個，間接帶動和新增就業(yè)崗位約 1850 個，有良好的社會效益；項目采用生產技術屬目前我國該行業(yè)先進技術，運行經濟合理，企業(yè)可獲得良好的經濟效益，地方可增加稅收。 本項目產品 XX 奶糖市場銷售均價為 14 元／公斤，本項目按 8元／公斤 (含稅價 )出廠價計算銷售收入。經測算，項目建設投資2021 萬元，實現(xiàn)銷售收入（含稅） 3000 萬元 /年，利潤總額 1320萬元 /年，增值稅及附加 380 萬元 /年，所得稅 310 萬元 /年，全部投資利潤率 %. 項目三廢達標處理排放，對當?shù)丨h(huán)境無不良影響；原料基地農作物秸桿飼料經奶牛過腹還 田，避免焚燒污染，減少化肥投 31 入、增加土壤肥力，水果種植業(yè)同樣屬于生態(tài)循環(huán)經濟的范疇，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)展和推廣地方循環(huán)經濟。 （二）、項目的社會效益 彌勒屬于農業(yè)縣，主導產業(yè)為糧、奶（肉）牛養(yǎng)殖業(yè)、煙、水果等相關產業(yè)。項目產品將優(yōu)質的原料奶和優(yōu)質水果有效結合起來，也就將奶牛養(yǎng)殖業(yè)和水果種植業(yè)有效的結合在了一起。非常適應地方產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 （三）、項目應用前景分析 XX 奶糖作為目前奶糖類產品的一個新品類，開創(chuàng)了水果類奶糖的一個新紀元。 通過實施本項目可帶動當?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)和水果種植業(yè)發(fā)展，項目 直接輻射范圍為云南紅河州彌勒縣彌陽鎮(zhèn)適宜于建設奶牛飼養(yǎng)基地的村鎮(zhèn)，可以直接帶動飼養(yǎng)奶牛 1000 頭，輻射帶動 3000頭以上。據測算，扣除成本，飼養(yǎng)奶牛每頭年均純收入約 6400 元，可年新增農戶收入 1800 萬元；直接帶動果農 1000 戶以上，戶均增收 4200 元以上。同時，技改擴建后加工基地可新增提供就業(yè)人數(shù) 110 人。有效增加地方稅收達產年年能完成上繳稅金 690 萬元，對當?shù)厣鐣洕l(fā)展有促進作用，項目的建設很有必要。 32 十一、項目經費預算 （一）項目經費來源預算 項目總投資為 2500 萬元，公司自籌資金 1450 萬 元，申請非公專項資金 50 萬元；銀行貸款資金 1000 萬元。 （二）項目經費支出預算 項目固定資產投資構成包括： 建筑工程費 107 萬元，占項目投資 %； 設備購置費 1788 萬元，占項目投資 %； 安裝工程費 萬元，占項目投資 %； 工程建設其他費用 萬元，占項目投資 %； 產品研發(fā)費用 萬元，占項目投資 %；。 （三）分年度用款計劃 (含申請經費 ) 資金籌措：企業(yè)資本金為 2450 萬元，占項目總投資的比例為98%。申請非公專項扶持資金為 50 萬元，占項目總投資 2%（如申請不到專項資金，再有企業(yè)自籌補齊）。 2021年 12月 2021年 2月投入產品研發(fā)費用 筑工程費 107萬元； 2021年 1月 2021年 3月投入設備購置費 1788萬元。 申請經費將主要用于對項目研發(fā)的前道生產工藝設備的設計 33 制作部分。 十二、項目可行性綜合評價 （一）、結論 彌勒縣奶牛養(yǎng)殖業(yè)已初具規(guī)模，同時具有有利自然條件、生態(tài)條件和養(yǎng)殖技術基礎。同時，紅河州具有廣袤的優(yōu)質水果規(guī)模。通過該項目實施勢必對彌勒縣、乃至紅河州農業(yè)產業(yè)結構調整及解決“三農”問題有積極的促進作用，項目實施的社 會效益好； XX奶糖經前期市場調查，獲得良好反應，產品有十分大的市場發(fā)展空間； 項目建設實現(xiàn)鮮奶深加工與優(yōu)質水果深加工同步發(fā)展，采用的生產技術屬目前我國該行業(yè)先進技術，運行經濟合理； 項目的設備清洗污水經達標處理，對當?shù)丨h(huán)境沒有不良影響，企業(yè)可獲得良好的經濟效益，同時增加地方稅收收益。 經測算，項目建設投資 2500萬元，實現(xiàn)銷售收入（含稅） 3000萬元，利潤總額 1320元 /年，增值稅及附加 380萬元 /年，所得稅 310萬元 /年，全部投資利潤率 %。 綜上所述，本項目建設條件好、技術成熟、產品有市場、可帶動當?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，增家農民收入，提供就業(yè)機會，對當?shù)厣鐣洕l(fā)展有促進作用，能夠增加企業(yè)效益、增加地方稅收，項目的建設很有必要，項目可行。 （二）、建議 34 紅河 XX 乳業(yè)公司的“ XX”品牌已經有一定的知名度，系列乳制品已經得到市場充分認可，要進一步擴大產品種類及品牌知名度，進一步擴大市場領域，需要新的營銷宣傳投入； 項目建設與當?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)和水果種植業(yè)同步發(fā)展，是保證項目取得成功的關鍵。項目建設的同時，要對當?shù)仞B(yǎng)殖農戶給予支持，以獲得優(yōu)質及穩(wěn)定可靠的奶源。目前各鄉(xiāng)鎮(zhèn)奶站的建設相對滯后，應與項目同步建 設。同時，在紅河目前擁有較大規(guī)模的水果種植的基礎上，進一步加大標準化種植培訓力度，保證原料水果質量達到 XX 奶糖生產標準。 十三、 云南省科技計劃項目申報承諾書 35 我單位自愿申報云南省科技計劃項目。在充分知曉并接受云南省科技計劃項目管理有關規(guī)定的前提下，承諾如下： ，本項目申報材料中沒有違反法律法規(guī)及有關保密規(guī)定的內容。申報項目中所涉及到的知識產權狀況清晰，無侵權行為。項目組成員的身份、業(yè)績真實有效。 2. 如該申報項目獲得省科技廳立項資助 ，我單位將嚴格履行有關省級科技計劃項目管理規(guī)定和省科技計劃項目任務書約定，為項目實施提供必要保障條件，確保單位自籌資金及時、足額到位。 3. 如該申報項目獲得省科技廳立項資助，我單位保證在省科技計劃項目實施過程（包括評估檢查、執(zhí)行報告、驗收等）中所提交材料的真實性和準確性。我單位將對項目的實施進行有效的管理和監(jiān)督，按期向省科技廳報告項目進展情況。 ，項目負責人及項目組成員將嚴格遵守云南省科技計劃項目及經費管理的有關規(guī)定，認真履行職責，按省科技計劃項目任務書的約定， 做好項目組織實施工作，按時報送項目執(zhí)行情況材料，并積極配合省科技廳的檢查評估。 第一申報單位法定代表人簽字： 項目負責人簽字： （ 第一申報 單位公章） 年 月 日 十四、科技主管部門意見 36 十五、附件： 37 （一）前期工作總結 （二）云南省科技計劃項目經費預算表 （三）承擔單位與參加（合作）單位的合作協(xié)議 （四）自籌資金來源證明 （五）組織機構代碼證、營業(yè)執(zhí)照和財務審計報告 （六）省級農業(yè)龍頭企業(yè)證書 （七） 關于認定“紅河 XX 乳業(yè)有限責任公司”為“云南紅河國家農業(yè)科技園區(qū)示范企業(yè)”的通知 項目前期工作總結 2021 年 12 月至 2021 年 3 月，我公司組織實施了 XX 奶糖工藝 38 研究及產品開發(fā)項目。為確保項目取得既定成效，本公司制定了工作方案，成立了項目工作機構，組建了項目實施技術隊伍，明確建設任務和指標，保障項目建設有序推進；加強項目督促檢查和技術指導，規(guī)范項目建設行為及資金管理。通過努力，項目研發(fā)圓滿完工，實現(xiàn)了預期目標，達到了出商品、出經驗、出成果的項目建設目的。 一、項目實施概況 為保障項目 的順利實施，紅河 XX乳業(yè)成立了以總經理為組長，項目部經理為副組長，項目部、公司辦公室、財務室、各小區(qū)負責人為組員的項目執(zhí)行領導小組。領導小組下設辦公室，負責組織項目的實施、做好建設工程的指導和督促。辦公室下設資金管理組和技術實施組，資金管理組按項目設計要求和進度按時撥付資金，同時做好資金使用過程的監(jiān)督檢查，確保項目資金?？顚Ｓ?，提高資金使用效益。技術實施組負責 制定工作計劃及技術實施路線，開展技術咨詢、培訓、指導，落實各項工作措施等。 項目啟動后，公司財務部配套了項目工作經費，用于項目組織實施、業(yè)務培訓會議開 支、技術人員車旅費支出等。 工程建設開工以來，指定專人收集整理各種報表、資料、資金撥付憑證，各種技術資料、臺帳等按要求歸檔。 二、實施具體情況 全面完成 XX奶糖項目的研發(fā)任務 紅河 XX 乳業(yè) XX奶糖研發(fā)項目各項指標完成情況如下。 基建方面，計劃資金是 107 萬元，實際投入資金 112 萬元， 39 超額完成４ .67%。 生產線設備采購和安裝，計劃資金 1788 萬元。實際投入資金 1804 萬元。建成了一條集安 裝靜態(tài)混合器、糖果高溫處理器、糖果成型車床、輸送型包裝機、 XX型奶糖混合器、流量計算等先進設備于一體的 XX奶糖生產 線 ，超額完成 %。 研發(fā)方面，已開發(fā)出兩種口味的 XX 奶糖：櫻桃 XX 奶糖和檸檬 XX 奶糖，完成預期目標。 知識產權方面，完成了工藝流程前道工序的果粒灌裝機和果粒清洗槽的兩項設備的發(fā)明專利，已獲批。 三、下一年度的項目工作安排 2021 年將在項目產品正式投產的基礎上，加大對產品市場的開發(fā)力度，拓展省內外的銷售，以取得效益；進一步完善項目產品的 QS 管理制度，由于項目產品為國內首創(chuàng)，因此 XX 乳業(yè)將繼續(xù)加大技研投入，力爭使項目產品的 QS 管理成為行業(yè)性的國家標準。 紅河 XX 乳業(yè)有限責任公司 2021 年 3 月 22 日