【正文】 ”品牌已具有一 定范圍的知名度。 公司總經(jīng)理林愨（市場營銷專業(yè)碩士）曾任巨人集團(tuán)全國大區(qū)經(jīng)理。 XX 乳業(yè)形成了企業(yè)敏銳的市場洞察力，始終把握自己 的定位，采取差異化競爭模式、產(chǎn)品聚焦、市場聚焦、資源聚焦，走出了一條中小乳業(yè)發(fā)展的特色之路。 2021 年與風(fēng)馳傳媒廣告公司合作，完成了多喝的品牌形象、市場推廣、廣告片制作； 2021 年開始，年投入投入近 2021 萬元和國內(nèi)一流的營銷咨詢公司 —— 聯(lián)縱智達(dá)合作（聯(lián)縱智達(dá)三年前曾經(jīng)牽手紅塔集團(tuán)），在營銷、管理、市場、人力資源等方面得到突破，完成了公司從“多喝”乳業(yè)到云南省著名商標(biāo)“ XX”乳業(yè)的快速提升。 XX 乳業(yè)十分注重市場推廣宣傳投入， 2021 年的市場推廣費(fèi)用不低于 3200 萬元。相信該項(xiàng)目產(chǎn)品完全可以在三個月內(nèi)通過 XX 乳業(yè)目前的市場銷售網(wǎng)絡(luò)打入市場。生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)優(yōu)質(zhì) XX奶糖 3650 噸。 XX 奶糖從產(chǎn)量上講，目前我公司將其定位為第三大類產(chǎn)品，可從市場效益分析 ，目前屬于公司第一類產(chǎn)品， 紅河 XX 乳業(yè)有限責(zé)任公司將憑借公司成熟的生產(chǎn)技術(shù)、嚴(yán)格的質(zhì)量管理、強(qiáng)大的營銷網(wǎng)絡(luò)及“ XX”品牌的影響力，以高品質(zhì)的產(chǎn)品占質(zhì)量迅速在云南省內(nèi)站穩(wěn)腳跟，兩年以后再同類產(chǎn)品中 10%以上市場份額，并依靠公司成熟的市場營銷網(wǎng)絡(luò)快速向全國推廣。西南三省每年有 12 億元以上的市場空間，而西南省區(qū)目前沒有該類產(chǎn)品生產(chǎn)，生產(chǎn) XX 奶糖在西南地區(qū)乳業(yè)市場有較大的發(fā)展空間。奶制品消費(fèi)時(shí)尚已呈多元化趨勢，但深加工型乳制品消費(fèi)將發(fā)展成為未來長 時(shí)期的消費(fèi)主流。 專家分析，我國勞動力資源豐富，價(jià)格較低，我國鮮奶成本比北美和歐盟國家約低 45%。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快以及富裕農(nóng)民的增加，潛在的奶糖消費(fèi)市場很大。 2021 年，印度人均消費(fèi)牛奶量已達(dá)到 80 公斤，亞洲人均消費(fèi)超過 40 公斤，而我國當(dāng)時(shí)人均消費(fèi)量不足 8 公斤，據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，我國人均年乳品消費(fèi)近年快速增長到 13～ 14 公斤，另有報(bào)導(dǎo)稱 ，我國 2021 年底奶牛存欄總數(shù) 萬頭，平均 130 人擁有 1頭奶牛（一般奶牛日產(chǎn)奶 12～ 16 9 公斤，若按最低產(chǎn)日產(chǎn)奶 8 公斤推算，我國人均年消耗乳品應(yīng)達(dá)20 公斤以上），與美國 28 個人擁有 1 頭奶牛，世界人均 95～ 104公斤、發(fā)達(dá)國家人均 140～ 300 公斤消費(fèi)量相比差距較大。 202 2021 兩年全國液態(tài)奶的增速均在 65%以上。 乳制 品已從營養(yǎng)品變成生活必需品，人均消費(fèi)量從 1978 年的人均 公斤快速發(fā)展到 2021 年的 公斤， 2021 年達(dá) 13～14 公斤。改革開放以后，我國人民群眾生活水平提高，飲食結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本性變化?，F(xiàn)已完成國家質(zhì)檢部門 QS認(rèn)證工作。 項(xiàng)目產(chǎn)品 XX 奶糖主要產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)原料牛奶和優(yōu)質(zhì) XX 混合加工而成的營養(yǎng)均衡型 XX 奶糖，符合行業(yè)準(zhǔn)入條件。 行業(yè)準(zhǔn)入條件分析 XX 奶糖屬于營養(yǎng)均衡型新型牛奶糖，現(xiàn)該行業(yè)準(zhǔn)入制度健全。 云南省委、省政府《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的若干意見》提出建設(shè)滇南奶源帶的重要決策。 7 二、 相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策分析 國家農(nóng)業(yè)部把發(fā)展奶牛飼養(yǎng)列為調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)的重點(diǎn)；國家經(jīng)貿(mào)委把支持乳制品加工及農(nóng)副產(chǎn)品深加工，提高保鮮存儲的技術(shù)改造列入重點(diǎn)支持項(xiàng)目；國家科技部把乳品科研項(xiàng)目列入部級攻關(guān)計(jì)劃；國家質(zhì)檢總局將奶粉、液態(tài)奶列入名牌產(chǎn)品評定范圍。但相 對而言標(biāo)準(zhǔn)化水平及深加工水品較低，擴(kuò)大標(biāo)準(zhǔn)化種植規(guī)模和深加工水品十分必要。充足的優(yōu)質(zhì)原料鮮奶為項(xiàng)目實(shí)施提供了原料保障。 （ 2）奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營情況為項(xiàng)目實(shí)施提供了主要原料保障 全州依據(jù)相關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展相關(guān)政策，群眾發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖的積極性空前高漲， 2021 年 XX 乳業(yè)在地方政府的幫助和扶持下，在彌勒境內(nèi)以“公司 +合作社 +農(nóng)戶”為利益聯(lián)結(jié)機(jī)制大力 建設(shè)奶牛養(yǎng)殖合作社，截止 2021 年底，在全州發(fā)展飼養(yǎng)奶牛飼養(yǎng)已近12021頭。 項(xiàng)目研發(fā)的可行性 （ 1）主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定了項(xiàng)目實(shí)施可行 項(xiàng)目區(qū) 已形 成的 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為 糧、兩 煙、蔗糖、 奶牛養(yǎng)殖業(yè)，竹子、亞麻、蔬菜產(chǎn)業(yè)逐步興起，電力及載能工業(yè)、煤及煤化工、 6 冶金、建筑建材、卷煙輔料工業(yè)不斷壯大，以旅游帶動的第三產(chǎn)業(yè)取得新的發(fā)展。隨著項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì)到 2021 年 12 月項(xiàng)目實(shí)施完成，能順利建設(shè)規(guī)模養(yǎng)殖場 15 個左右，示范帶動奶牛養(yǎng)殖將達(dá)到 15000 頭左右。 本項(xiàng)目技改擴(kuò)建后推出的 XX 奶糖，是近幾年新興并得到市場認(rèn)可的高檔乳制品 ，風(fēng)味獨(dú)特，口感好，價(jià)格較系列乳制品都高。 優(yōu)質(zhì)水果通過深加工，提升深加工水品及產(chǎn)品直接經(jīng)濟(jì)效益近 300%以上，直接解決地方三農(nóng)問題的同時(shí)推動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 一頭奶牛一年需飼草 2 萬公斤，種植飼草畝產(chǎn) 1 萬公斤，每公斤飼草約 元，畝收入 1000 元，而種植包谷平均畝產(chǎn) 400 斤，收入約 400 元，若低產(chǎn)土地改種飼草，每畝土地收益可提高 600元。 （ 2）發(fā)展奶業(yè)對于農(nóng)民脫貧致富有促進(jìn)作用 發(fā)展乳業(yè)對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快農(nóng)村、特別 是少數(shù)民族貧困地區(qū)農(nóng)民脫貧致富有著重大的現(xiàn)實(shí)意義。多個省、自治區(qū)區(qū)政府紛紛出臺有關(guān)政策，鼓勵、扶持奶牛飼養(yǎng)及奶制品深加工業(yè)發(fā)展。” 發(fā)展乳業(yè)、同時(shí)結(jié)合優(yōu)質(zhì)水果種植業(yè)可以加快“三農(nóng)”問題的解決，可帶動飼料、包裝、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移增加就業(yè)渠道。溫家寶總理指出：“奶業(yè)是一個很有潛力，大有希望的產(chǎn)業(yè)。 項(xiàng)目研發(fā)的必要性 （ 1）發(fā)展奶業(yè)有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 從世界農(nóng)業(yè)的發(fā)展規(guī)律看，養(yǎng)殖業(yè)在農(nóng)業(yè)中所占的比重是衡量一個國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平的重要標(biāo)志。 乳業(yè)是國家大力鼓勵發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)，國家九部委聯(lián)合推出“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”，中國消協(xié)將乳品 列為 21 世紀(jì)的綠色消費(fèi)品，提出“為國民強(qiáng)壯加杯牛奶”，食品、醫(yī)療界專家提出“一杯牛奶強(qiáng)健一個民族”、“居民營養(yǎng)改善行動計(jì)劃”，隨著我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長，居民收入的不斷提高，營養(yǎng)保健意識的不斷增強(qiáng)，一系列促進(jìn)奶類消費(fèi)措施的實(shí)施，使中國乳業(yè)迎來發(fā)展的機(jī)遇。 （ 2）乳品深加工型延伸產(chǎn)業(yè)是發(fā)展?jié)摿薮蟮某柈a(chǎn)業(yè) 世界衛(wèi)生組織把人均乳品消費(fèi)量作為衡量一個國家人民生活水平的重要指標(biāo)之一。 1 目 錄 一、 項(xiàng)目的意義和必要性 ………………………………………………… 1 二、 相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢 ……………………………… 7 三、 項(xiàng)目承擔(dān)單位、項(xiàng)目組主要成員概況及在項(xiàng)目中的分工 ……… .13 四、 項(xiàng)目現(xiàn)有工作基礎(chǔ)和支撐條件 …………………………………… .15 五、 項(xiàng)目主要研究開發(fā)內(nèi)容、技術(shù)路線及創(chuàng)新點(diǎn) …………………… .17 六、 項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)、考核目標(biāo)及預(yù)期提交的成果 …………………… .24 七、 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 ……………………………………………………… .27 八、 項(xiàng)目組織管理措施 ……………………………………………… … .28 九、 項(xiàng)目有關(guān)的國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)狀況分析 …………………………… .28 十、 項(xiàng)目效益分析 ……………………………………………………… .29 十一、 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算概況（項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算表見附件） ……………… .31 十二、 項(xiàng)目可行性綜合評價(jià) …………………………………………… .33 十三、 云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)承諾書 ……………………………… .35 十四、 科技主管部門意見 ……………………………………………… .36 十五、 附件 ……………………………………………………………… .37 2 紅河 XX 乳業(yè)有限公司 XX 奶 糖工藝研究及產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 一、 項(xiàng)目的意義和必要性 項(xiàng)目研發(fā)的意義 （ 1）項(xiàng)目符合國家和地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃、投資方向、產(chǎn)品有市場 國家加快西部大開發(fā)的政策，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策；國家農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出“實(shí)施西部地區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品基礎(chǔ)建設(shè)，大力發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品”；國務(wù)院發(fā)展研究中心《“十一五”統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展 全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)》提出“加快畜牧水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高其在大農(nóng)業(yè)中的比重”；云南省提出“加強(qiáng)生物資源開發(fā)，建設(shè)綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省”的戰(zhàn)略。 云南省委、省政府《中共云南省委、云南省人民政府關(guān)于畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展 成為國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的若干意見》提出建設(shè)滇南奶源帶的重要決策，紅河州政府出臺了引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、鼓勵農(nóng)戶奶牛飼養(yǎng)的相關(guān)優(yōu)惠政策。近年來隨著我國人民生活水平的不斷提高，乳品日益成為我國男女老幼喜好的日常必需飲品，越來越多的中 3 老年人將飲用牛奶作為補(bǔ)鈣，預(yù)防骨質(zhì)疏松和骨質(zhì)增生的最佳選擇，市場需求增長。目前乳業(yè)也存在一些問題，如某些企業(yè)頻發(fā)質(zhì)量危機(jī)，媒體上常有劣質(zhì)奶的報(bào)道；一些地方出現(xiàn)農(nóng)戶售奶難、奶牛飼養(yǎng)虧本等，但總體上中國乳業(yè)仍有巨大的發(fā)展?jié)摿?。發(fā)達(dá)國家高端種、養(yǎng)殖業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重一般均超過 60%。發(fā)展奶業(yè)不僅是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一項(xiàng)戰(zhàn)略性任務(wù)，而且是改善消費(fèi)結(jié)構(gòu)，提高人民健康水平的一項(xiàng)重大舉措。 國家農(nóng)業(yè)部把發(fā)展奶牛飼養(yǎng)列為調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)的重點(diǎn)；國 4 家經(jīng)貿(mào)委把支持乳制品加工及農(nóng)副產(chǎn)品深加工，提高保鮮存儲的技術(shù)改造列入重點(diǎn)支 持項(xiàng)目；國家科技部把乳品科研項(xiàng)目列入部級攻關(guān)計(jì)劃；國家質(zhì)檢總局將奶粉、液態(tài)奶列入名牌產(chǎn)品評定范圍。 本項(xiàng)目建設(shè)并通過一段時(shí)間的發(fā)展，逐漸使奶牛養(yǎng)殖及乳業(yè)加工成為彌勒縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的龍頭企業(yè)，同時(shí)促進(jìn)優(yōu)質(zhì)水果種植業(yè)發(fā)展，勢必成為紅河州繼 糧、煙、糖、橡膠、亞麻、葡萄酒之后的又一個新的產(chǎn)業(yè)， 為彌勒縣及紅河州的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 該項(xiàng)目按設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力計(jì)算，奶源供給約需要 5000 頭奶牛，每頭奶牛平均每天可產(chǎn)奶 16 公斤，按目前原奶收購價(jià)格算，飼養(yǎng)每頭奶?？鄢杀炯兪杖虢?6400 元。 農(nóng)作物秸桿出售作為大規(guī)模飼養(yǎng)奶牛的青貯飼料，也可增加農(nóng)民收益，秸桿經(jīng)奶牛過腹還田，避免焚燒污染，以牛糞肥田和沼氣運(yùn)用，減少 化肥投入，可降低農(nóng)業(yè)成本，增加土壤有機(jī)質(zhì)， 5 形成可持續(xù)發(fā)展良性循環(huán)。 （ 3）項(xiàng)目產(chǎn)品將擴(kuò)大 XX 乳業(yè)公司的市場份額 提升企業(yè)效益 XX 乳業(yè)公司目前市場銷售情況良好，經(jīng)營進(jìn)入良性循環(huán)，企業(yè)在分析了自身的優(yōu)勢、劣勢和面臨的機(jī)會和威脅后，決定采用增長性戰(zhàn)略，繼續(xù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，推進(jìn)產(chǎn)品深加工深度，增加投入，擴(kuò)大公司在乳品市場的份額。 （ 4）隨著 2021 年 10 月啟動的云南省科技強(qiáng)省計(jì)劃項(xiàng)目 ——“ XX 乳業(yè)奶源基地建設(shè)項(xiàng)目”啟動，彌勒縣區(qū)奶牛養(yǎng)殖業(yè)得到了前所未有的發(fā)展 截止 2021 年 12 月，示范帶動周邊農(nóng)戶建設(shè)養(yǎng)殖奶牛近萬頭。加快彌勒乳品加工基