【正文】 項目建設單位已按照建設要求進行總體規(guī)劃，并報經(jīng)有關部門待審批，經(jīng)論證認為地形較為理想，符合生產(chǎn)、防疫和排污、環(huán)保要求，適合興建種雞場。 環(huán)保 執(zhí)行標準 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB30951996 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》 GB38382021 《大氣污染物綜合排放標準》 GB122971996 《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污水排放標準》 GB185962021 環(huán)境影響 擬建設的地點，目前沒有古跡遺址和園林，環(huán)境較好。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物，主要是飼料加工粉塵、雞糞及沖洗污水等，通過采取 綜合治理措施，可以有效控制，不會對周圍的社會環(huán)境產(chǎn)生不良影響或危害作用。 環(huán)境保護與治理措施 （ 1）雞舍安裝負壓通風設備，控制舍內(nèi)不良氣體濃度。 26 （ 2）雞飼料添加天然沸石、復合酶、益生素等，控制氨氣產(chǎn)生，減少惡臭氣體的排放。 （ 3）養(yǎng)殖污水經(jīng)固液分離、沉淀、絮凝、酸化處理后排放，糞便等固體廢物經(jīng)高溫發(fā)酵處理，生產(chǎn)有機肥料。 首先對糞便和污水進行匯集， 進 入 沼氣 池 發(fā)酵，對沼渣、沼液 分別處理， 實現(xiàn)綜合利用，同時要避免產(chǎn)生新的污染 。 對 沼液 處理， 堅持種養(yǎng)結(jié)合的原則，經(jīng)無害化處理后盡量充分還田，實現(xiàn)污水資源化利用。 不能還田利用并需外排的要進行進一步凈化處理，達到排放標準。沼氣發(fā)酵產(chǎn)物應符合《糞便無害化衛(wèi)生標準》(GB7959—87)。污水的消毒處理提倡采用非氯化的消毒措施，要注意防止產(chǎn)生二次污染物。 在畜禽養(yǎng)殖場與還田利用的農(nóng)田之間應建立有效的污水輸送網(wǎng)絡，通過車載或管道形式將處理 (置 )后的污水輸送至農(nóng)田，要加強管理，嚴格控制污水輸送沿途的棄、撒和跑、冒、滴、漏。 對 沼渣 處理。利用養(yǎng)殖業(yè)的廢棄物畜禽糞便作為主要原料，添加20％左右的輔料和生物發(fā)酵菌劑，經(jīng)發(fā)酵加工成腐熟的 、 符合標準的商品有機肥料，并加以推廣應用。 輔料是指秸稈粉沫、香菇渣、金針菇渣等高碳物質(zhì)。符合標準是指除游離水分≤ 32％之外，養(yǎng)分指標執(zhí)行 NY525－ 2021標準，無害化指標執(zhí)行 GB8172標準。 （ 4） 病死畜禽尸體的處理 。 病死畜禽尸體要及時處理，嚴禁隨意丟棄，嚴禁出售或作為飼料再利用。病死禽畜尸體處理應采用焚燒爐焚燒的方法，應集中設置焚燒設施；同時焚燒產(chǎn)生的煙氣應采取有效的凈化措施，防止煙塵、一氧化碳、惡臭等對周圍大氣環(huán)境的污染。 27 （ 5）場區(qū)內(nèi)種植意楊等速生樹木，凈化空氣，美化環(huán)境。 評價 本項目在實施過程中，對周圍環(huán)境無嚴重影響。項目完成 后，經(jīng)采用綜合治理措施后，不會對周圍環(huán)境帶來影響。 28 第十章 項目組織管理與運行 機構(gòu)設置 該項目由現(xiàn)任公司總經(jīng)理 熊偉 負責，由 XX 市 XX 農(nóng)貿(mào) 有限公司副經(jīng)理 但德忠 、 李至國 協(xié)助開展 基地建設 工作。組織框架圖如下： 項目實施 工程的建設本著投資少、設計合理、保證工程質(zhì)量的原則進行。整個工程嚴格按照國家有關要求進行，項目前期、工程設計、施工、設備安裝等項工作均選擇有資質(zhì)的單位來執(zhí)行，并簽訂嚴格的合同。重大問題由集體決定。 項目法人制和責 任追究制 本項目的項目法人為 XX市 XX 農(nóng)貿(mào)有限公司，法人代表熊偉，項目法人負責本項目前期準備、資金籌措、組織實施工程建設、竣工投產(chǎn)運行、資產(chǎn)管理、債務償還。項目法人將嚴格按照建設程序辦事 ,堅持先勘察、后設計、再施工 ,嚴格遵守招投標制度 ,承擔現(xiàn)場文明施工管理責任 , 督促參建施工單位嚴格執(zhí)行文明施工和安全生產(chǎn)的有熊 偉 但德忠 財務小組 籌建辦公室 工程建設協(xié)作小組 29 關規(guī)定 ,嚴格工程質(zhì)量管理 ,與有關單位和人員簽訂目標管理責任狀。項目法人 對本項目的工程質(zhì)量負總責。 項目財務管理 項目資金嚴格按照專款專用、單獨核算的辦法進行管理 ,資金撥付由施工單位根據(jù)工程進度提 出申請 ,經(jīng)項目部監(jiān)理組審查后 ,報項目領導小組 ,經(jīng)項目部經(jīng)理審批后 ,再由財務組落實資金撥付。 項目財務管理總的要求做到四個堅持：堅持實行建立專帳，專款專用，單獨核算；堅持按規(guī)定的開支范圍支出，做到不突破投資總額；堅持嚴把資金流轉(zhuǎn)渠道，實行一支筆審批；堅持項目資金決算制度，確保項目資金落到實處。 財務小組落實具體的管理制度。 項目建成后運行管理 組織機構(gòu) 項目建成后，仍沿用已有的組織機構(gòu)，實行場長負責制，嚴格按有關種禽場生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范，進行經(jīng)營管理。 勞動定員 項目建成后，根據(jù)管理、生產(chǎn)、銷售、后勤 需要安排勞動力，盡量壓縮非生產(chǎn)人員。在人員構(gòu)成中，部分管理人員同時兼任技術(shù)工作。定員 20人，其中管理人員 2人，生產(chǎn)工人 16 人，后勤 1 人，其它 1 人。 人員培訓 根據(jù)項目的要求，全場錄用人員除招聘部分高、中、初級專業(yè)人員外，對場內(nèi)員工采用經(jīng)常性的技術(shù)培訓，確保管理到位、技術(shù)到 30 位。 從事育種和畜牧獸醫(yī)工作的技術(shù)人員，應具備大學本科水平以上學歷。 31 第十一章 財務評價 該項目經(jīng)濟評價依據(jù)國家發(fā)改委和建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》第三版規(guī)定的原則與方法進行。在 市場需求預測，生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品方案，工藝技術(shù)方案，原材料供應，工程建設方案及實施計劃等基礎上進行項目的經(jīng)濟評價。 基準貼現(xiàn)率： 12%。 項目計算期： 10年。 銷售收入計算 本項目計算期定為 10 年，第 2 年達到設計生產(chǎn)能力 100%。 雞蛋銷售收入： 按每只蛋雞 一個養(yǎng)殖周期 （ 17個月） 平均產(chǎn)雞蛋 斤 ， 10 萬只蛋雞出產(chǎn)雞蛋 375 萬 斤 ， 優(yōu)質(zhì) 雞蛋均價 4 元 /斤 計算，雞蛋銷售收入＝ 375 4＝ 1500萬元； 淘汰雞銷售收入： 按每只淘汰雞均重 5斤，均價 /斤計算，淘汰雞銷售收入＝ 10 5＝ 190萬元； 雞糞 銷售 收入 ： 每立方米雞糞 均 價 60 元 ， 平均每 300 只雞每個月產(chǎn)雞糞 1立方米，即每只雞每月產(chǎn)糞量約 1/300立方米，那么一只雞一個養(yǎng)殖周期約產(chǎn)糞 171/300=17/300 立方米。每只雞一個養(yǎng)殖周期的雞糞收入為 17/30060= ，雞糞銷售收入＝ 34萬元； 總銷售收入 ＝ 1500+190+34＝ 1724 萬元。 銷售稅金及附加 根據(jù)有關規(guī)定，本項目免征所得稅。 32 總成本和費用估算 飼料成本： 生長期（ 0～ 5 月），平均每只雞每天消耗飼料約 斤，產(chǎn)蛋期（ 5～ 17月），平均每只雞每天消耗飼料約 ， 據(jù)此計算，每只雞消耗飼料 斤， 自配飼料成本 元 /斤 ,飼料成本＝ 10＝ ； 防疫費： 生長期 2 元 /只，產(chǎn)蛋期 1元 /只，防疫費＝ 30萬元 工資 支出 ： 定員 20人，按 XX 地區(qū)平均工資計算，生產(chǎn)工人1500 元 /月，管理人員 2500/月，工資支出＝ ； 折舊費： 房屋按 20 年折舊，設備 按 10 年折舊，每月折舊 萬元，一個養(yǎng)殖周期折舊費＝ ； 無形 資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷 :按 10 年攤銷 , 萬元； 管理費用 : 按銷售收入的 3%計算， 萬元 ； 維修費： 按固定資產(chǎn)的 2%計算， 萬元； 財務費用： 萬元 其他費用 ： 10萬元 總成本費用 ＝ 萬元 利潤及其分配 一個養(yǎng)殖周期利潤總額＝ ＝ 年利潤＝ 12＝ 萬元 投資利潤率 %。 盈利能力分析 根據(jù)現(xiàn)金流量表，項目內(nèi)部收益率為 %，凈現(xiàn)值為 ， 33 投資回收期為 （含 1 年建設期） ，各項指標都符合要求。 盈虧平衡分析 達產(chǎn)年份總成本費用 ， 其中年固定成本 ，可變成本 ， 年銷售收入 1724 萬元，項目盈虧平衡點的生產(chǎn)能力利用率為 : 固定成本247。（銷售收入 可變成本） 100% =247。（ ） 100% =% 盈虧平衡分析表明 ,該項目只達到設計生產(chǎn)能力的 %時，企業(yè)就可以保本，證明項目在獲利上有較大的空間。 敏感性分析 影響該項目經(jīng)濟效益的主要因素有：建設投資、銷售收入、經(jīng)營成本等，本節(jié)將分別以全部投資為基礎， 分析基建投資、銷售收入、經(jīng)營成本變化對財務內(nèi)部收益率的單因素影響。變動率范圍為分析詳見下表： 表 111 敏感性分析表 規(guī)劃 方案 價格變動 投資變動 成本變動 10% 10% 10% 10% 10% 10% 投資收益率 (%) 和規(guī)劃方案比較 相對變化率 34 據(jù)敏感性分析來看，項目對價格及成本變動較為敏感，且變動幅度較大。 社會效益 該項目建成后，每年可向社會提供雞蛋 1875 噸，提供雞肉 250噸，促進了當?shù)丶仪輼I(yè)的發(fā)展，新提供就業(yè)崗位 20 個， 對于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進養(yǎng)雞產(chǎn)業(yè)升級都具有積極作用。 本項目首先實行公司集約化的模式經(jīng)營管理，掌握養(yǎng)殖技術(shù)和管理經(jīng)驗，待發(fā)展到一定程度后將實行“公司 +基地 +農(nóng)戶”的模式經(jīng)營管理，公司對農(nóng)戶開展技術(shù)服務，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保各方的利益。根據(jù)項目的運作模式，公司與農(nóng)戶簽訂雞蛋收購合同，以市場價收購，統(tǒng)一品牌，統(tǒng)一銷售，使 養(yǎng)殖戶從中受益，提高農(nóng)戶的養(yǎng)殖積極性，同時可輻射周邊地區(qū) 5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，有效帶動 XX 地區(qū)蛋雞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 35 第十二章 結(jié)論和建議 可行性研究結(jié)論 項目建設目標明確 該項目充分利用現(xiàn)有條件和資源優(yōu)勢，緊緊結(jié)合項目區(qū)生產(chǎn)實際，以完善產(chǎn)業(yè)鏈，抓住市場機遇為重點，加快本地蛋雞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，指導思想明確。 項目設計方案合理，承建單位實力雄厚，技術(shù)支撐有力，項目前期準備工作足，實施有保障。 項目盈利能力強，內(nèi)部報酬高，產(chǎn)品有市場，具有較好的經(jīng)濟效益、社會效益。 建議 加 強項目管理，做好技術(shù)、資金、疫病防治等風險評估工作 ,以及人員的培訓工作。 抓好消毒防疫，采取必要的風險防范措施 ,制定應急預案。 36 附件