【導讀】該集團以世界自然醫(yī)學組織相關的基金資源、聯(lián)合專家專。自然醫(yī)學集團建設世界醫(yī)學國際示范區(qū)的條件。定在XX區(qū)開發(fā)世界自然醫(yī)學綜合示范基地。XXXXXX公園附近開發(fā)XX市腫瘤療養(yǎng)中心的項目。自然醫(yī)學研究開發(fā)基地、生產(chǎn)基地、種植基地等。達到“人盡天年”的世界理想。自然醫(yī)學的豐碩成果，該中心必將是獨具特色的康復療養(yǎng)中心，XX區(qū)XXXX公園是集旅游、度假、觀光于一體的旅游勝地，促進XX市旅游業(yè)的發(fā)展。展的原則，放寬非公有經(jīng)濟準入領域，引導民間資本通過參股，鼓勵支持和引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的精神。白，是一項社會福利公益事業(yè)，也是本地區(qū)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要。從此開創(chuàng)了人類順應自然、運用自然醫(yī)學來全方位地保護人。美國總部注冊在250AIBANY. 結(jié)自然醫(yī)學的豐碩成果，結(jié)合現(xiàn)代生命科學的成功模式和方法，總部設執(zhí)行局，執(zhí)行主席和委員由總部主席任命。員會和自然醫(yī)學研究院等機構(gòu)，均由總部主席授權(quán)和任命。組織，任命分部副主席及代表處其他代表。

　　

【正文】 1 序號 崗 位 名 稱 人 員 備 注 合計 121 一 院長室 4 1 院長 1 2 副院長 2 3 文秘 1 二 財務科 4 1 注冊會計師 1 2 會計 2 3 出納 1 三 門診部 13 1 主任 1 2 副主任 4 3 醫(yī)師 4 5 門診掛號員 2 6 病倒管理員 2 四 總務科 10 1 科 長 1 2 膳食管理員 2 3 食堂管理員 1 4 司機 6 五 醫(yī)務科 20 1 醫(yī)師 6 2 醫(yī)士 4 3 護士長 2 4 護士 8 可研報告 42 六 護理部 28 1 醫(yī)護人員 8 2 護理人員 12 3 服務人員 8 七 保衛(wèi)科 10 1 科長 2 2 工作人員 8 八 其它 32 1 觀賞員工作人員 4 2 養(yǎng)魚工作人員 6 3 鍋爐工 4 4 電工 2 5 廚房工作人員 6 6 其它 10 院 長 管理承諾；資源提供；管理評審；質(zhì)量監(jiān)察等 診療線 醫(yī)療策劃；患者診療；特殊診療；協(xié)議書評審；科研教學；醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)察；文件；市場／患者溝通；隨訪服務；數(shù)據(jù)資料匯總、圖書資料；門診掛號、門診病歷管理、住院病案質(zhì)量紀錄、藥品標識和可追溯；采購等 醫(yī)技線 輔助化驗檢查、特殊治療；采購；醫(yī)技設備維護等 護理線 標識和可追溯；環(huán)境；護理質(zhì)量；消毒隔離、科研教學等 行政線 行政支持；行政質(zhì)量監(jiān)察、人力資源管理等 可研報告 43 人員培訓 有計劃的組織在崗職工進行定期崗位培訓，不斷充實知識，適應時代 與當前腫瘤康復中心的發(fā)展需要。 堅持 “以病人為中心 ”的服務宗旨，發(fā)揚 “愛崗、敬業(yè)、育才、奉獻 ”的醫(yī)院精神，搶抓機遇，深化改革，加快學科發(fā)展，為把 中心 建成國內(nèi)一流、國際知名的腫瘤康復 療養(yǎng) 中心能夠承擔重大科研課題和廣泛國際合作的腫瘤研究基地、能夠培養(yǎng)高級專業(yè)人才的教育的基地、能夠率先開展醫(yī)學新技術的臨床應用基地而努力奮斗。 第 12 章 項目實施計劃 項目實施工程量 該項目主要工程有腫瘤醫(yī)院、康復中心、別墅、鍋爐房、變電所、水處理間、水泵房、汽車庫、原、材料庫、室內(nèi)游泳池、 可研報告 44 門衛(wèi)房、綜合服務 樓等建筑。其中：腫瘤醫(yī)院 5000 平方米；康復中心 10000 平方米；別墅 20 棟，每棟 200 平方米；鍋爐房 200平方米；變電所 150 平方米；水泵房 60 平方米；不處理間 150平方米；汽車庫 300 平方米；原、材料庫 600 平方米；室內(nèi)游泳池 2020 平方米；門衛(wèi)房 60 平方米；綜合服務樓 5000 平方米；動物觀賞、百花園 2 處、室內(nèi)養(yǎng)魚池 5000 平方米，總建筑面積27520 平方米。 項目實施進度 項目自 2020 年 4 月起開始進入項目的工程設計， 2020 年 8月開始進入施工期， 療養(yǎng)中心預計 2020 年 4 月完成全部建設。建設 期為三年。項目實施進度表詳見表 1221 可研報告 45 項目實施進度表 表 1221 序號 年、季度 項目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 1 編制可研報告 2 可研報批 3 初步設計 4 施工圖設計 5 土建施工 6 人員培訓 7 設備購置 8 設備安裝調(diào)試 9 施工驗收 10 正常運營 可研報告 46 項目管理 為防止在投資建設項目中出現(xiàn)漏洞，從幾個主要的方面加強項目建設管理。 嚴格工程管理，建立層層負責質(zhì)量責任制，要逐級明確責任，對工程質(zhì)量長期負責； 嚴格項目的監(jiān)理、監(jiān)督； 建設資金要嚴加管理，嚴禁挪用資金，切實做到?？顚Ｓ?； 加強項目檔案工作 ，嚴格按規(guī)定收集、整理、歸檔，建立健全的項目檔案。 招標投標 為了降低建設成本，保證工程質(zhì)量和建設進度，在工程的操作過程中嚴格執(zhí)行規(guī)范的工程招投標制度。 招標以公正為原則，實行公開招標； 從勘察、設計、施工、設備材料的采購以及監(jiān)理隊伍的選定，均通過招投標方式進行。 可研報告 47 第 13 章 投資估算與資金籌措 建設投資估算依據(jù)：建筑工程是根據(jù)國家有關概算定額和相關材料市場價格情況估算的；設備購置是由有關生產(chǎn)廠家提供的設備報價進行估算的；安裝費用和其他 費用是按有關定額 建設項目其他費用定額的有關規(guī)定 。 國家計委關于《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的有關規(guī)定。 建設單位提供的相關資料。 本項目經(jīng)估算總投資為 萬元，其中：建筑工程為 萬元；設備購置為 萬元；安裝工程為 萬元；其他費用為 萬元；預備費用為 萬元。流動資金 300 萬元。詳見《建設投資估算表》 資金籌措 該項目 總 投資 。 可研報告 48 第 14 章 財務分析與經(jīng)濟評價 基礎數(shù)據(jù) 根據(jù)國家 [1993]530 號文關于《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，并結(jié)合本項目的特點，按現(xiàn)行財稅政策和市場價格，對本項目運行后的經(jīng)濟效益進行預測分析。 經(jīng)營規(guī)模 本項目經(jīng)營規(guī)模見前章節(jié) 項目計算期 15年，其中建設期 2 年，經(jīng)營期 13年。 、費用投入 原材料、燃料及動力價格由建設單位提供到場價格計算的。 工資及定員。全部勞動定員為 121 人，其工資標準為 /月 .人，職工福利費按工資總額的 14%計算。 折舊費及攤銷。建筑工程的折舊年限為 30年，機械設備的折舊年限為 15 年，殘值取 5%。修理費按折舊費的 20%計算。無形及遞延資產(chǎn)攤銷年限為 10年。 其他費用。是在管理費用及銷售費用中，扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用。詳見附表 144《總成本費用估算表》。 、稅率 可研報告 49 本項目按平均每人消費 元計算，達到設計能力的正常年份每年收入為 。 按現(xiàn)行稅制的規(guī)定，本項目需繳納營業(yè)稅，稅率 5%；同時繳納城市維護建設稅和教育費附加，稅率按 營業(yè)稅額的 5%和 3%；企業(yè)所得稅按利潤總額的 33%計取。詳見附表 145《產(chǎn)品營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算表》。 財務分析 正常年總成本費用為 萬元，其中：固定成本 萬元，可變成本 。 正常年經(jīng)營收入 萬元，銷售稅金及附加 萬元，年利潤總額 。 投資利潤率： % 投資利稅率： % 全部投資回收期： （含建設期） 財務內(nèi)部收益率： %(所得稅前 ) 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點： BEP= 固定成本 100% 年均營業(yè)收入 — 年均可變成本 — 營業(yè)稅金及附加 可研報告 50 =% 計算結(jié)果表明，該項目達到設計能力的 %時，項目收支平衡，超過此生產(chǎn)能力，項目即可盈利。 敏感性分析 影響項目預期經(jīng)濟效益的主要因素有銷費價格，經(jīng)營成本、建設期延長等。 敏 感 分 析 表 項 目 變化率 內(nèi)部收益率 (%) 投資回收期 (年 ) 基本方案 銷費價格 +10% 10% 經(jīng)營成本 +10% 10% 建設期 延長一年 從敏感性分析結(jié)果看，銷費價格和經(jīng)營成本的變化對項目的產(chǎn)出效益影響最為敏感，應引起注意。 經(jīng)濟評價 本項目建成后，通過對各項經(jīng)濟指標的分析和計算可以看出，本項目的各項經(jīng)濟指標較好，通過不確定分析看，本項目具有較高的抗風險能力，各項因素的變化也有較高的承受能力。所以，項目從財務上看是可 行的。 可研報告 51 第 15 章 結(jié) 論 結(jié)論 本項目是世界自然醫(yī)學集團（中國）有限公司在 XX 市 XX區(qū)經(jīng)初步考察，本著繼承和總結(jié)自然醫(yī)學的豐碩成果，結(jié)合現(xiàn)代生命科學的成功模式和方法，順應自然、返璞歸真，開發(fā)自然醫(yī)學和人體潛能，實現(xiàn)聯(lián)合國提出的“人人享有衛(wèi)生保健的社會目標，爭取 21 世紀達到 “ 人盡天年 ” 的理念，擬在 XXXXXXXX公園內(nèi)興建 XX 腫瘤康復療養(yǎng)中心。 本項目是 XX 區(qū)依據(jù)本區(qū)良好的 XX 生態(tài)環(huán)境和豐富的旅游資源，通過招商引資引進的非公有經(jīng)濟項目，本項目不僅可以大大提高 XXXX 公園的知名度，也 對 XX 市衛(wèi) 生事業(yè)，社會福利公益事業(yè)發(fā)展 提供了良好契機 。 康復療養(yǎng)中心總投資估算 萬元，年可接待療養(yǎng)人數(shù)為 90000 人 次 ，投資利潤率為 %，投資利稅率 %，財務內(nèi)部收益率 %，投資回收期 年。 從經(jīng)濟指標上看項目未來的經(jīng)濟效益是可觀的。 綜上所述，本項目的實施有利于地區(qū)衛(wèi)生、社會福利事業(yè)發(fā)展，有利 于人們身體健康的項目，社會效益和經(jīng)濟效益顯著，所以本項目是可行的。 建議 該 中心建成前要大力引進腫瘤康復、療養(yǎng)方面人才和選 可研報告 52 擇先進的有關設備，以優(yōu)良的療養(yǎng)環(huán)境和人才、設備優(yōu)勢 吸人們來這里療養(yǎng)。 要與市一級醫(yī)療機構(gòu)及省內(nèi)有名的醫(yī)學院校， XX 北藥集團加強協(xié)作，要以世界自然醫(yī)學集團宗旨為指導，辦好康復療養(yǎng)中心。 利用 XXXX 生態(tài)旅游及 XXXX 公園的知名度加大對該中心的宣傳力度 ，使之成為人與自然融合的無污染的、純自然的腫瘤康復療養(yǎng)中心 。