【正文】 并有專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)程操作。 嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定分科室候診。各樓層及建筑物周圍地區(qū)安排專職護(hù)工每日不定時(shí)打掃，清掃時(shí)采用濕式清掃，垃圾廢物日產(chǎn)日清。設(shè)立消毒 制度，加強(qiáng)消毒。設(shè)置禁止吸煙標(biāo)志，減少人為的污染。 消防 該項(xiàng)目規(guī)劃總圖布置應(yīng)符合消防規(guī)范，確保消防通道暢通。建筑物間距滿足建筑防火、安全衛(wèi)生及消防等規(guī)范的要求。場(chǎng)地內(nèi)道路布置，滿足交通、運(yùn)輸以及消防的需要。 建筑物內(nèi)消防設(shè)施設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量符合消防安全制度。 陜西省 千陽縣婦幼保健院 災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 陜西博信工程咨詢有限公司 第 27 頁 電話： 09172832515 確定專人負(fù)責(zé)消防管理。定期對(duì)消防設(shè)施和防火重點(diǎn)部位進(jìn)行檢查，并對(duì)全體工作人員進(jìn)行消防教育和演習(xí)，做到防患于未然。 第八章 組織機(jī)構(gòu)與人 力資源 配置 組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置 為了保證本項(xiàng)目的 順利實(shí)施，項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人制，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施全面負(fù)責(zé)，千陽縣婦保院抽調(diào)專人成立基建組，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目動(dòng)作實(shí)施，在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上加快工程建設(shè)步伐，爭(zhēng)取早日建成受益。 項(xiàng)目建成后機(jī)構(gòu)設(shè)置 按照事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革的有關(guān)規(guī)定，千陽縣婦幼保健院屬事業(yè)單位，醫(yī)院實(shí)行院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目建成后，醫(yī)院設(shè)置 設(shè)院辦（人事勞資科）、醫(yī)務(wù)（教）科、護(hù)理部（院感）、質(zhì)控科、保?。ú浚┛啤⒇?cái)務(wù)科、總務(wù)科、信息科（宣傳）、保衛(wèi)科等管理科室，婦女保健科、兒童保健科、基層保健科、健康教育科、信息資料科、生殖健康科等保健科室，婦科、 產(chǎn)科、兒科、新生兒科等臨床科室，藥械科、檢驗(yàn)科、放射科、功能檢查科、病理科、手術(shù)室、麻醉科、消毒供應(yīng)室、病案室等醫(yī)技及其他業(yè)務(wù)科室。 陜西省 千陽縣婦幼保健院 災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 陜西博信工程咨詢有限公司 第 28 頁 電話： 09172832515 人員配置 保健編制根據(jù) 2021 年 12 月衛(wèi)生部關(guān)于印發(fā)《婦幼保健機(jī)構(gòu)管理辦法》（衛(wèi)婦社發(fā) [2021]489號(hào)）的通知精神，保健人員按人口的1： 10000 配置，我院在原編制基礎(chǔ)上增加 5 人，共需 13 人。臨床人員按床位數(shù)以 1： ，我院需臨床人員 132人，如按陜西省二級(jí)婦幼保健院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 1： ，我院需臨床人員 112 人。 結(jié)合以上配置標(biāo)準(zhǔn)，我院項(xiàng)目建成 后至少需要在崗人員 97人，其中 ： 管理人員 3 名，其中院長(zhǎng)兼書記 1 名，副院長(zhǎng) 2 名。 專業(yè)技術(shù)人員 79人，其中高級(jí)職稱 8人，中級(jí)職稱 22人，初級(jí)職稱 49人。 工勤人員 15 名，其中技師 1 名、高級(jí)工 2 名 、中級(jí)工 3 名、初級(jí)工 4 名、后勤服務(wù)人員 5 名。 第九章 項(xiàng)目實(shí)施 計(jì)劃進(jìn)度 項(xiàng)目組織管理 本著精心組織、精心設(shè)計(jì)、精心實(shí)施的原則進(jìn)行項(xiàng)目組織管理。在項(xiàng)目建設(shè)過程中，嚴(yán)格按照國(guó)家基本建設(shè)程序辦理，實(shí)行工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制度、項(xiàng)目法人代表責(zé)任制度、招標(biāo)投標(biāo)制度、合同管理制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗(yàn)收制度，以確保項(xiàng)目 的順利實(shí)施和陜西省 千陽縣婦幼保健院 災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 陜西博信工程咨詢有限公司 第 29 頁 電話： 09172832515 工程質(zhì)量。 項(xiàng)目前期階段成立項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由縣主管衛(wèi)生的副縣長(zhǎng)和衛(wèi)生局長(zhǎng)擔(dān)任，成員有 千陽縣婦幼保健院 院長(zhǎng)等相關(guān)部門的人員，負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目前期的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)和資金籌備等工作。項(xiàng)目實(shí)施階段 擬成立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu) ，負(fù)責(zé)整個(gè)工程的實(shí)施，協(xié)調(diào)處理工程建設(shè)中出現(xiàn)的各類矛盾，完成項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)及招投標(biāo)，配合相關(guān)質(zhì)檢部門對(duì)工程質(zhì)量及建成后效果嚴(yán)格 把 關(guān)，負(fù)責(zé)工程資金的使用管理，做到?？顚Ｓ谩？顚Ｈ斯芾?，保證工程順利實(shí)施。 要求項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成員各負(fù)其責(zé)，盡心盡力，認(rèn)真完成各項(xiàng)事宜，確保工程質(zhì)量及資金使用合理。 項(xiàng)目實(shí)施方式 本項(xiàng)目組建精干、高效的建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，分工負(fù)責(zé)抓好項(xiàng)目建設(shè)的組織、計(jì)劃、招標(biāo)投和施工等工作，并同時(shí)做好協(xié)調(diào)工作。 項(xiàng)目招投標(biāo) 在項(xiàng)目建設(shè)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《陜西省實(shí)施＜中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法＞辦法》進(jìn)行招投標(biāo)。醫(yī)院將委托專門的招投標(biāo)公司對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)，做到招投標(biāo)程序合法，過程公開、公正、公平、透明，嚴(yán)防不正當(dāng)競(jìng)標(biāo)及違規(guī)操作。 項(xiàng)目進(jìn)度安排 根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)格和建設(shè)單位的實(shí)際情況，建設(shè)工陜西省 千陽縣婦幼保健院 災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 陜西博信工程咨詢有限公司 第 30 頁 電話： 09172832515 期初步 安排為 一 年，具體安排如下： 2021年 12月－ 2021年 2月完成 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)的編審等各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作，同時(shí)辦理項(xiàng)目開工建設(shè)所需的有關(guān)審批手續(xù)。 2021年 3月至 2021年 9月完成 門診樓、 住院樓 、后勤樓 、鍋爐房、門衛(wèi)房、污水處理站 主體工程。 2021年 10月至 2021年 11月，完成室外綠化和硬化。 2021年 12月，組織項(xiàng)目 竣工驗(yàn)收。 工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 表 ： 日期 內(nèi)容 2021 年 2021 年 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 完成 項(xiàng)目 可研性報(bào)告、設(shè)計(jì) 完成項(xiàng)目建設(shè) 主體工程 完成室外綠化和硬化 項(xiàng)目 竣工驗(yàn)收 第十章 投資估算與資金籌措 投資估算范圍 本投資估算包含項(xiàng)目建設(shè)工程的全部費(fèi)用。 陜西省 千陽縣婦幼保健院 災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 陜西博信工程咨詢有限公司 第 31 頁 電話： 09172832515 投資估算編制依據(jù) 1 國(guó)家 有關(guān)部門 關(guān)于可行性研究階段投資估算的編制 要求； 2 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布的 《 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 》 （第三版） ； 3 中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司出版的 《投資項(xiàng)目可行性研究 指南（試用版） 》 ； 4 陜西省現(xiàn)行的概算定額和全國(guó)統(tǒng)一安裝定額、陜西省價(jià)目表及建筑材料信息價(jià)； 5 其他費(fèi)用按照陜西省工程建設(shè)其他費(fèi)用 定額 計(jì)算，并參照現(xiàn)階段工程建設(shè)市場(chǎng)的實(shí)際情況 ； 6 根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行政策，該項(xiàng)目免征投資方向調(diào)節(jié)稅。 總投資估算 工程建設(shè) 費(fèi)用 及其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)計(jì)算 建安工程費(fèi)用采用綜合指標(biāo)法并參考近期完成的同類工程項(xiàng)目概算造價(jià)和本項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行估算 ；設(shè)備購置費(fèi)按照市場(chǎng)詢價(jià)計(jì)入，價(jià)格中已包括運(yùn)雜費(fèi)和調(diào)試費(fèi)。 其他費(fèi)用 （ 1） 建設(shè)管理費(fèi)：建設(shè)管理費(fèi)包括建設(shè)單位管理費(fèi)（建設(shè)單位開辦費(fèi)、建設(shè)單位經(jīng)費(fèi)）、工程招投標(biāo)服務(wù)費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)、工程質(zhì)量監(jiān)督 檢測(cè) 費(fèi)、工程審計(jì)費(fèi)用，按工程費(fèi)用的 %計(jì)算 。 （ 2） 施工監(jiān)理費(fèi)：按工程費(fèi)用的 %計(jì)算 。 陜西省 千陽縣婦幼保健院 災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 陜西博信工程咨詢有限公司 第 32 頁 電話： 09172832515 （ 3） 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：勘察設(shè)計(jì)費(fèi)指為本項(xiàng)目建設(shè)提供項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告及設(shè)計(jì)文件、勘察文件、施工圖審查費(fèi)、竣工圖編制費(fèi)等所需的費(fèi)用，按工程的費(fèi)用 %計(jì)算 。 （ 4） 各種規(guī)費(fèi)：包括消防設(shè)施費(fèi)、環(huán)保費(fèi)、市政公用設(shè)施配套費(fèi)、 水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi) 、 地方教育附加費(fèi) 、 社會(huì)保障費(fèi)（包括養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、 失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)） 等，按 工程費(fèi)用 5%計(jì)取。 預(yù)備費(fèi)：包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率按 工程建設(shè)費(fèi)用及其他費(fèi)用 之和的 6%計(jì)取，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)不計(jì)取。 總投資估算 經(jīng)估算，本項(xiàng) 目 總投資為 萬元，其中工程預(yù)算費(fèi)用， 其他費(fèi)用 萬元 ，預(yù)備費(fèi) 萬元。 資金 來源及 籌措 申請(qǐng)國(guó)家 災(zāi)后重建包干資金 萬元 ，占項(xiàng)目總投資的 %； 單位自籌 萬元 ，占項(xiàng)目總投資的 %。 第十一章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù) 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部 2021年頒布實(shí)施的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），以下簡(jiǎn)稱《方法與參數(shù)》）陜西省 千陽縣婦幼保健院 災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 陜西博信工程咨詢有限公司 第 33 頁 電話： 09172832515 及國(guó)家最新的財(cái)稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定并結(jié)合了本項(xiàng)目的具體情況。鑒于本項(xiàng)目效益和費(fèi)用的計(jì)算比較簡(jiǎn)單，僅進(jìn)行了 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 分析。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1 本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率定為 8%； 2 本項(xiàng)目計(jì)算期定為 10年，其中建設(shè)期為 1年，運(yùn)行期 9年 ； 3 項(xiàng)目建成后的第一 年達(dá)到設(shè)計(jì) 規(guī)模，經(jīng)營(yíng)負(fù)荷第一年按設(shè)計(jì)的 80%計(jì)算，第二年及以后及各年按滿負(fù)荷運(yùn)營(yíng) ； 4 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定該項(xiàng)目免征收部分稅、費(fèi) 。 收入估算 本項(xiàng)目建成后，醫(yī)院的總體收入來源主要有門診、住院和其他收入。 門診收入 本項(xiàng)目建成后， 預(yù)計(jì) 年 門診 人次 為 6 萬人次，其估算依據(jù)主要是近幾年 千陽縣 婦幼保健院 門診人次遞增的比率，新增病床的比例以及新增設(shè)備等醫(yī)療條件的改善。每門診人次平均費(fèi)用按 2021年陜西省衛(wèi)生情況統(tǒng)計(jì)公報(bào)中 公 布的縣級(jí)醫(yī)院平均費(fèi)用 元計(jì)算，門診收入預(yù)計(jì)為 。 住院收入 本項(xiàng)目建成后，年新增住院病人預(yù)計(jì)為 1600人次，其估算依據(jù)同上。每人次醫(yī)療費(fèi)用按 2021年陜西省衛(wèi)生情況統(tǒng)計(jì)公報(bào)中公布的陜西省 千陽縣婦幼保健院 災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 陜西博信工程咨詢有限公司 第 34 頁 電話： 09172832515 縣級(jí)醫(yī)院住院病人平均費(fèi)用 元計(jì)算，住院年收入為 萬元。 其他收入 （１） 縣財(cái)政差額補(bǔ)助為 每年 50 萬元 ； （２） 體檢、實(shí)習(xí)、計(jì)免等其他收入為 15 萬元 。 上述各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)為 1018萬元。 成本費(fèi)用估算 醫(yī)用材料購置費(fèi) 根據(jù) 千陽縣婦幼保健院 歷年來的運(yùn)行情況，醫(yī)用材料占經(jīng)營(yíng)年收入的 45%計(jì)算，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)所需 材料費(fèi)用為 每 年 萬元。 燃料動(dòng)力費(fèi) 項(xiàng)目的燃料動(dòng)力費(fèi)主要為水、電和煤。 2021年該醫(yī)院燃料動(dòng)力費(fèi)合計(jì)為 18萬元（煤 14萬元，水 ，電 ）。根據(jù)新建規(guī)模 ，本項(xiàng)目建成后的燃料動(dòng)力費(fèi)預(yù)計(jì)為 40萬元。 工資福利費(fèi) 本項(xiàng)目建成后，總床位應(yīng)達(dá)到 60張 ，根據(jù)床位人員比例，需 配備高級(jí)管理及技術(shù)人員 11人，中級(jí)技術(shù)人員 22人，初級(jí)技術(shù)及后勤人員為 64人，參照該院現(xiàn)有人員工資標(biāo)準(zhǔn)，三類人員的年工資福利費(fèi)分別為 萬、 萬和 萬。本項(xiàng)目年工資及福利費(fèi)為 萬元。 修理費(fèi) 陜西省 千陽縣婦幼保健院 災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 陜西博信工程咨詢有限公司 第 35 頁 電話： 09172832515 %% 6 ??本項(xiàng)目區(qū)固定資產(chǎn)原值的 %為年維修費(fèi)用： 。 其他費(fèi)用 本項(xiàng)目其他管理費(fèi)用及業(yè)務(wù)費(fèi)用取經(jīng)營(yíng)收入的 6%，年其他管理、業(yè)務(wù)費(fèi)用為 萬元。 總成本費(fèi)用 萬元 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算 投資利潤(rùn)率 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資利潤(rùn)率是指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力的一個(gè)正常上產(chǎn)年份的年利潤(rùn)率（指年產(chǎn)品銷售 年銷售稅金及附加 年總成本費(fèi)用）與項(xiàng)目總投資（指固定資產(chǎn)投資 +建設(shè)期利息 +流動(dòng)資金）的比率，其計(jì)算公式如下： 投資利潤(rùn)率 =（年利潤(rùn)總額或年 平均利潤(rùn)總額 / 項(xiàng)目總投資） 100% 投資利潤(rùn)率 = 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。其計(jì)算公式如下： ?? ? ???nt tt F IR RCOCI1 0)1()( （ 式中： CI 為現(xiàn)金流入， CO為現(xiàn)金流出，下同） 本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）計(jì)算結(jié)果為 %。 陜西省 千陽縣婦幼保健院 災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 陜西博信工程咨詢有限公司 第 36 頁 電話： 09172832515 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV） 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV）是指按 行業(yè)的基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到 建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。其計(jì)算公式如下： ?? ???? nt tCt ICOCIF NP V 1 )1()( （式中 IC為基準(zhǔn)折現(xiàn)率，本項(xiàng)目為 8%） 本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV）計(jì)算結(jié)果為 元。 投