【導(dǎo)讀】計,XX建工集團有限公司承建施工任務(wù)。該工程位于XX農(nóng)業(yè)大學(xué)校園西區(qū),道路及箱涵走向起自XX農(nóng)業(yè)大學(xué)西區(qū)廣場至霍山路止,施工現(xiàn)場基本滿足施工要求,合同工期60個日歷天。澆鋼筋砼厚300㎜,砼強度等級C25。墻體為MU10機制磚M10水泥砂漿砌筑墻厚490㎜,墻頂。設(shè)490×250梁枕,箱涵內(nèi)部1:2水泥砂漿粉刷,箱涵檢查井為Ф700,變形縫處構(gòu)造柱沿墻高設(shè)。4Ф6@500鋼筋與墻體連接,伸入墻體長度≥1000。箱涵結(jié)構(gòu)采用泵送商品砼澆筑。度2‰,縱向坡度‰路面寬度。時用電施工組織設(shè)計以指導(dǎo)生產(chǎn)。工、木工機具等考慮在鄰近的我公司承建的“XX農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生公寓”進行配制。

　　

【正文】 資源部根據(jù)工程管理部對勞務(wù)隊伍檢查、評價情況，每年發(fā)布一次合格勞務(wù)隊伍花名冊，供所屬單位在施工中挑選使用。 七、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 : 職責(zé) : (1)生產(chǎn)管理部負責(zé)指導(dǎo)項目部過程策劃及進行生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制，編制必要的作業(yè)指 23 導(dǎo)書，對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 (2)技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。 (3)生產(chǎn)管理部編制月生產(chǎn)計劃，每年度設(shè)備維修計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 (4)技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)產(chǎn)品驗證和標(biāo)識及可追溯性控制。 (5)項目部負責(zé)產(chǎn)品驗證和標(biāo)識及 可追溯性控制。 (6)生產(chǎn)管理部負責(zé)產(chǎn)品的交付后的服務(wù)工作。 工作程序 : (1)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程策劃 : ①公司生產(chǎn)管理部組織工程管理部、物資處、人力資源部、經(jīng)營公司、項目部及有關(guān)人員依據(jù)設(shè)計輸入文件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等信息對生產(chǎn)和報務(wù)提供過程進行策劃，并將策劃的結(jié)果形成會議紀(jì)要，作為項目經(jīng)理進一步策劃的依據(jù)，在獲得相應(yīng)的充足的資源后實施，以確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受控狀態(tài)下進行。 ②受控條件應(yīng)包括： a、獲得表友誼賽產(chǎn)品特性的文件。 b、有關(guān)圖紙、文件、工藝等，必要時，獲得作 業(yè)指導(dǎo)書，并按作業(yè)指導(dǎo)書進行操作。使用適宜的設(shè)備。 c、獲得和使用合適的監(jiān)視和測量裝置和實施監(jiān)視和測量 ,對放行、交付和交付后活動實施控制。 (2)施工過程控制 : ① 施工準(zhǔn)備 : a、施工組織設(shè)計：技術(shù)質(zhì)量部或項目部在工程開工前負責(zé)編制施工組織設(shè)計，報總工程師批準(zhǔn)，其內(nèi)容應(yīng)符合建設(shè)部關(guān)于施工組織設(shè)計編制的規(guī)定。若屬于工程投標(biāo)項目，應(yīng)對投標(biāo)階段編制的施工組織設(shè)計進行審查，若情況發(fā)生變化，應(yīng)對其進行修訂并報總工程師批準(zhǔn)。 b、圖紙會審：收到建設(shè)單位提供的圖紙后，應(yīng)及時與項目部、建設(shè)單位聯(lián)系，由建設(shè)單位組織圖紙會審。項 目部應(yīng)保存會審紀(jì)要，對會審中提出的問題，建設(shè)單位負責(zé)予以完善。 c、技術(shù)與安全交底：開工前項目部負責(zé)向施工班組進行技術(shù)和安全交底。交底記錄應(yīng)予以保存。 d、原材料的準(zhǔn)備：工程開工前，項目部依據(jù)施工組織設(shè)計或施工計劃，編制原材料采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后進行分類招標(biāo)，以確保施工需要，具體執(zhí)行《物資采購控制程序》。 e、開工報告：當(dāng)所有準(zhǔn)備工作完成后，由項目部提出開工報告，經(jīng)生產(chǎn)管理部審核后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可開工。 f、施工計劃：對工程規(guī)模較大、施工周期較長的項目，由分公司或項目部編制月施工計劃，以確保工 程按期完成。當(dāng)工程工期較短時，按施工組織設(shè)計規(guī)定的進度進行，不再編制施工進度計劃。 ②施工及測量設(shè)備 : 公司應(yīng)配備充分的施工設(shè)備和監(jiān)測、測量設(shè)備，以滿足施工和測量的需要。對公司施工設(shè)備， 24 生產(chǎn)管理部、技術(shù)質(zhì)量部每年年初編制設(shè)備維修計劃，各項目部負責(zé)按計劃對設(shè)備進行維修保養(yǎng)，確保滿足施工要求。對計量設(shè)備的控制執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。 ③各班組在施工中應(yīng)嚴(yán)格按照圖紙施工，對已完成的項目進行自檢和互檢，如發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。應(yīng)按要求作好施工日志填寫和交接班記錄。 (3)生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程的確認 : ①當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，由生產(chǎn)管理部組織技術(shù)質(zhì)量部等有關(guān)部門對該過程實施確認，確認結(jié)果經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。 ②經(jīng)確認，本公司生產(chǎn)的特殊過程如下。 焊接、防水工程、預(yù)應(yīng)力、新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用和、高強混凝土，對于特定的過程，其特殊過程由技術(shù)質(zhì)量部另行增加規(guī)定。 ③由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)編制特殊過程施工方案，項目部挑選各類專業(yè)人員并進行現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)，要求有關(guān)人員技術(shù)熟練、持證上崗。 ④對施工機具、設(shè)備、儀表定期進行檢查、認可并記錄。 ⑤項目部對特殊施工過程的主要 參數(shù) ,必要時利用儀器、儀表、設(shè)備或人員按施工方案或規(guī)定進行監(jiān)視或控制 ,技術(shù)質(zhì)量部門監(jiān)督檢查。對這些過程 ,分公司 (工程管理部 )和項目部應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施 ,包括在使用過程鑒定 ,證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施。 ⑥對所使用的設(shè)備的能力進行認可及對其維護保養(yǎng)制定嚴(yán)格要求，對相關(guān)生產(chǎn)人員的資格進行鑒定，持證上崗。 ⑦由工程部確定最佳的工藝參數(shù)，編制作業(yè)指導(dǎo)書，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄。 ⑧過程的再確認要求 :每半年或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，應(yīng)對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變 化及時做出反應(yīng)。 (4)標(biāo)識和可追溯性控制 : ①根據(jù)需要，技術(shù)質(zhì)量部或物資處部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，組織對其進行追溯。如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標(biāo)識。 ②各相關(guān)部門負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責(zé)對所有標(biāo)識的維護。 ③在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯。 ④產(chǎn)品標(biāo)識采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章和記錄方式實施標(biāo)識，由技術(shù)質(zhì)量部對標(biāo)識用標(biāo)簽、標(biāo)牌和印章進行統(tǒng)一管理。 ⑤產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識分為：合格、不合格、待檢、待 定四種狀態(tài)，可使用標(biāo)牌、印章、區(qū)域和記錄進行狀態(tài)標(biāo)識。分項、分部、單位工程質(zhì)量評定以評定記錄方式進行狀態(tài)標(biāo)識。 ⑥產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識所使用的標(biāo)牌、印章以及區(qū)域的劃分，由項目部負責(zé)控制和規(guī)劃。 (5)顧客財產(chǎn)的控制 : ①項目部負責(zé)針對顧客財產(chǎn)提出要求并負責(zé)傳達給顧客。 25 ②項目部負責(zé)對顧客財產(chǎn)進行驗證，出具相應(yīng)的檢驗報告。 ③驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，將其置于專門指定的區(qū)域，或在其“物資收發(fā)卡”上注明顧客財產(chǎn)。 ④對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀態(tài)，防止由于貯 存、維護不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞和丟失。 ⑤在接收、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫“顧客財產(chǎn)問題反饋表”連同檢驗報告，及時反饋給顧客、協(xié)商處理。 ⑥顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 ⑦對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應(yīng)進行保密控制。 (6)產(chǎn)品防護 : ①對地從接收、放行、交付的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標(biāo)識 (包括運輸標(biāo)記 )、搬運、包裝、貯存和保護 (包括隔離 )等。 ① 產(chǎn)品搬運的控制 : 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮。 ③不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。 ④應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識的要求進行搬運；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。 ⑤對易損、危險物品應(yīng)制定專門的搬運指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運工具。 (7)貯存控制 : ①物資處編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出。 ②倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。 ③對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求。 ④ 所有貯存物品建立“物資收發(fā)卡”和臺賬，倉庫每月定期盤點，做好賬務(wù)清理，保持賬、卡、物一致；管理人員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知質(zhì)量部確認、處理。 ⑤工程交付前，項目部應(yīng)針對不同施工項目，制定具體的防護措施，以確保工程交付前保持完好。 (7)產(chǎn)品交付 : 工程竣工內(nèi)部驗收合格后，由顧客負責(zé)組織有關(guān)部門進行最終質(zhì)量評定，達到驗收標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)質(zhì)量部與顧客辦理交付手續(xù)。 (8)產(chǎn)品交付后的活動 : ①生產(chǎn)管理部負責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)。 ②負責(zé)組織，協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。 ③負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客反饋，負責(zé)保 存相關(guān)服務(wù)記錄。 26 ④負責(zé)對顧客滿意度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》。 ⑤建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人等信息。 ⑥利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司的情況，提供宣傳資料，解答顧客提問。及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。 (9)咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù) : ①對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，生產(chǎn)管理部由專人解答記錄，暫時未能解答的，應(yīng)詳細記錄會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 ②技術(shù)質(zhì)量部對維修人員要及時提供新產(chǎn)品的技術(shù)資料，由人力資源部按計劃組織培訓(xùn)、考核、合格后持證上崗，維修人員應(yīng)及時提供維修服務(wù)并詳細記錄維修情況；生產(chǎn)管理部每年度統(tǒng)計顧客咨詢及維修情況，填寫“用戶意見調(diào)查表”。 八、監(jiān)視和測量裝置控制程序 : 職責(zé) : 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)對監(jiān)視和測量裝置進行購置、保管、校準(zhǔn)或檢定、維修和控制。（分公司、項目部、自購的自行負責(zé)）。 分公司、項目部配合技術(shù)質(zhì)量部實施對監(jiān)視和測量裝置的控制。 工程程序 : 監(jiān)視和測量裝置的購置： 各部門、單位根據(jù)所需的測量能力和測量要求，經(jīng)本部門、單位負責(zé)人批準(zhǔn)后，按國家計量法規(guī)的規(guī)定負責(zé)購置監(jiān)視和測量裝置。 監(jiān)視和測量裝置驗 收。 對購置的或自制的監(jiān)視和測量裝置，在使用前，應(yīng)按有關(guān)要求進行驗收，并送國家授權(quán)的部門進行校準(zhǔn)或檢定。公司能自行校準(zhǔn)或檢定的，由公司自行校準(zhǔn)或檢定。經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格后方能發(fā)放使用。經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格的由計量員在“監(jiān)視和測量裝置臺賬”上登記。校準(zhǔn)或檢定為不合格的，由購置人員負責(zé)退貨。 監(jiān)視和測量裝置周期校準(zhǔn)或檢定 : 技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定確定哪些設(shè)備需要定期校準(zhǔn)、哪些設(shè)備需要定期檢定。 每年 3 月底前技術(shù)質(zhì)量部制定本年度“監(jiān)視和測量裝置周檢計劃表”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由計量員負責(zé)實施。 對需外部校準(zhǔn)或 檢定的設(shè)備，由計量員負責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進行校準(zhǔn)或檢定，并出具校準(zhǔn)或檢定報告；對自行校準(zhǔn)或檢定的設(shè)備，計量員應(yīng)依據(jù)計量員應(yīng)依據(jù)公司《校準(zhǔn)和檢定規(guī)程》的規(guī)定進行校準(zhǔn)或檢定。 所有監(jiān)視和測量裝置必須按規(guī)定周期校準(zhǔn)或檢定。到期未校準(zhǔn)或檢定、以及校準(zhǔn)或檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置不準(zhǔn)使用。 計量員負責(zé)登記校準(zhǔn)和鑒定結(jié)果。 校準(zhǔn)和檢定狀態(tài)標(biāo)識 : 27 由計量員根據(jù)校準(zhǔn)和檢定結(jié)果，在監(jiān)視和測量裝置的適當(dāng)部位粘貼相應(yīng)的標(biāo)簽，并保護好監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)和標(biāo)簽。 對校準(zhǔn)的檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置要進行維修或報廢處 理。 校準(zhǔn)和檢定記錄保存 : 計量員負責(zé)在“《檢測、測量和試驗設(shè)備臺帳》”上登記校準(zhǔn)和鑒定結(jié)果，保存國家授權(quán)的部門開具的校準(zhǔn)證書和鑒定合格證以及本公司的自檢記錄。 監(jiān)視和測量裝置和使用、維護、保養(yǎng)和管理 : (1)監(jiān)視和測量裝置使用前必須進行驗證。 (2)驗證該設(shè)備在搬運、維護和貯存過程中是否失準(zhǔn)。 (3)驗證該設(shè)備的測量范圍和精度是否符合要求。 (4)該設(shè)備是否在檢定周期之內(nèi)。 (5)使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程進行操作，在搬運、維護和貯存期間也要嚴(yán)格遵守相應(yīng)的規(guī)定，防止其損壞或失效。 (6)當(dāng)監(jiān)視和測量裝置在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常偏差或損壞時，應(yīng)及時報告，通知計量員，由計量員聯(lián)系維修。維修后須重新校準(zhǔn)或檢定，并用合格的監(jiān)視和測量裝置對該設(shè)備檢測結(jié)果進行復(fù)檢，評審和記錄檢測結(jié)果的有效性。應(yīng)保證監(jiān)視和測量設(shè)備具有適宜的環(huán)境條件。 對于監(jiān)視和測量用的軟件，在使用前應(yīng)進行自校準(zhǔn)，填寫相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄。具體執(zhí)行公司《校準(zhǔn)和檢定規(guī)程》的規(guī)定。 監(jiān)視和測量裝置的封存 : 一年以上不使用或因工藝更改而閑置的監(jiān)視和測量裝置需封存時，由使用部門提出申請，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部主任同意后，計量員在“監(jiān)視和測量裝置臺賬”上作封 存記錄并在監(jiān)視和測量裝置的明顯部位貼上“封存”標(biāo)記。 重新啟用時，首先進行校準(zhǔn)或檢定，合格后再啟用。 監(jiān)視和測量裝置的報廢 : 對使用中經(jīng)國家授權(quán)部門校準(zhǔn)或檢定以及自檢不合格的監(jiān)視和測量裝置，經(jīng)維修后再次校準(zhǔn)或檢定仍不合格的為報廢的監(jiān)視和測量裝置，由計量員在“監(jiān)視和測量裝置臺賬”上登記，并保存校準(zhǔn)或檢定結(jié)果，監(jiān)視和測量的處理由使用單位提出處理意見，由技術(shù)質(zhì)量部主任審批后實施。 有關(guān)記錄由計量員按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保存。 九、顧客滿意度測量控制程序 : 工程程序 : (1)顧客信息的分類和來源 (2)與顧客有關(guān)的信息可包括 : 對顧客和使用者的調(diào)查；有關(guān)產(chǎn)品方面的反饋；顧客要求和合同信息；市場需求；服務(wù)提供數(shù)據(jù)；競爭方面的信息。 (3)有關(guān)顧客滿意程度方面的信息來源主要包括 : 28 顧客投訴；與顧客的直接溝通；問卷調(diào)查；顧客信息的收集、分析與處理。 項目部對所有顧客通過來訪、來電、信函等形式反饋的需求信息進行匯總。 收集整理并填寫“用戶意見調(diào)查表”。 (4)生產(chǎn)管理部、項目部業(yè)務(wù)員利用參加行業(yè)會議或展覽會等機會，積極與顧客溝通，向顧客介紹宣傳我公司情況，詳細了解顧客的要求和期望，收集整理并填寫“用戶意見 調(diào)查表”。 (5)項目部在向顧客征詢意見后，可采取顧客座談會、討論會、走訪等形式，收集顧客意見，獲取顧客對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的評定信息，將具有代表性的反饋信息填入“用戶意見調(diào)查表”中。 生產(chǎn)管理部負責(zé)對“用戶意見調(diào)查表”進行整理，將顧客反映的問題，及時傳遞給技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門進行原因分析，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定，跟蹤實施效果，項目部及時處置結(jié)果反饋給顧客，并得到顧客的認可。 (6)顧客滿意程度測量 : 每年 12 月初，項目部向顧客征求 “顧客滿意程度情況”，調(diào)查顧客對產(chǎn)品要求的符合性、滿足其需求和期望以及交