【導(dǎo)讀】廣昌縣峰源生態(tài)油茶專業(yè)合作社成立于2021年5月，戶及社會(huì)團(tuán)體自發(fā)入股組建而成。主要經(jīng)營(yíng)范圍包括組織。和信息咨詢服務(wù)。單個(gè)社員入股股金不得超過(guò)股金。構(gòu)貸款；政府扶持資金和接受的捐贈(zèng)等。分配盈余按成員與本社的交易量（額）比例返還，返。還總額不得低于可分配盈余的60％。合作社法人代表基本情況：曾慶榮，男，1978年出生，好，沒(méi)有不良的誠(chéng)信記錄，能滿足項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理需要。產(chǎn)技術(shù)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部等部門，各部門按職責(zé)分工，各負(fù)其職，分工合作。式，帶動(dòng)農(nóng)民增收致富。人，行政及技術(shù)管理人員3人。10萬(wàn)元，利潤(rùn)68萬(wàn)元。2021年銷售收入210萬(wàn)元，利?，F(xiàn)廣泛就業(yè)，增加農(nóng)民收入。值得關(guān)注的是，在前幾年的特大雨雪冰凍災(zāi)害中，油茶表?，F(xiàn)出損失較小、抗性較強(qiáng)的突出特點(diǎn)。持續(xù)穩(wěn)定地增加農(nóng)民收入，促進(jìn)山區(qū)農(nóng)民脫貧致富。為己任，通過(guò)合作形成合力，規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，在提高社員素質(zhì)，高于18°C，5月和9月日氣溫均高于22°C，無(wú)霜期和達(dá)273天，

　　

【正文】 以生物農(nóng)藥和低毒低殘留藥 劑的綜合防治技術(shù)，最大限度地降低農(nóng)藥對(duì)環(huán)境的 30 污染。農(nóng)藥的使用應(yīng)根據(jù)國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，選擇高效、低毒、低殘留的種類，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行使用。 (4)施肥技術(shù)以培肥土壤肥力、防止土壤污染、保證產(chǎn)品衛(wèi)生品質(zhì)為前提。實(shí)行測(cè)土配方施肥，最大程度地保持農(nóng)田土壤養(yǎng)分平衡、提高土壤的肥力，減少肥料成分的過(guò)度流失對(duì)農(nóng)產(chǎn)品和土壤、地下水的污染。間種作物的秸桿應(yīng)回土，防止土壤肥分損失。 (5)定期監(jiān)測(cè)基地土壤、水源及空氣狀況，保證其始終符合相關(guān)的國(guó)家環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)找出污染源 并加以解決，以 免影響苗木質(zhì)量。 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目主要是實(shí)施初期對(duì)環(huán)境有一定影響，只要按水土保持措施施工，則能把影響降低到最小，項(xiàng)目實(shí)施后能提高項(xiàng)目區(qū)森林覆蓋率，是改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境、美化環(huán)境的綠色產(chǎn)業(yè)。 項(xiàng)目組織與管理 建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 成立項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施小組，組長(zhǎng)由專業(yè)合作社理事長(zhǎng)擔(dān)任，實(shí)行理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施小組的主要職責(zé)是： 負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)、報(bào)批、實(shí)施、管理工作，組織好精干的項(xiàng)目實(shí)施人員 ；協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的各種問(wèn)題；負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)資金籌措，確保及時(shí)到位；組織社員開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)。 31 運(yùn)營(yíng)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備 運(yùn)營(yíng)期機(jī)構(gòu) 常設(shè)機(jī)構(gòu)有理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層 ， 合作社理事會(huì)在農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦和經(jīng)管部門的指導(dǎo)下運(yùn)行。 經(jīng)營(yíng)管理層 設(shè) 辦公室、 生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量檢測(cè)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部 。 由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)基地培訓(xùn)，組織無(wú)公害化生產(chǎn)和采后商品化處理；質(zhì)量檢測(cè)部負(fù)責(zé)質(zhì)量把關(guān)，無(wú)公害生產(chǎn)基地質(zhì)量認(rèn)證和品牌打造；市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)拓 、 負(fù)責(zé)為社員提供產(chǎn)、加、銷一條龍的服務(wù)體系 。 各部門人員力求精簡(jiǎn)、精干、高效。部分工作由基地內(nèi)技術(shù)人員兼部。 項(xiàng)目基地定員 10名，具體定員組成如表： 理事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 成員（代表）大會(huì) 辦公室 市場(chǎng)營(yíng)銷部 質(zhì)量檢測(cè)部 生產(chǎn)技術(shù)部 32 表 44： 組 織 定 員 表 序號(hào) 名 稱 定 員 合計(jì) 備 注 管理人員 技術(shù)人員 技術(shù)工人 1 辦公室 2 2 主任、財(cái)會(huì)、檔案 2 質(zhì)量檢測(cè)部 1 1 2 育種、病害、 品 質(zhì)分析 4 市場(chǎng)營(yíng)銷部 1 1 營(yíng)銷經(jīng)理 5 生產(chǎn)技術(shù)部 1 4 5 技術(shù)、基地管護(hù)及生產(chǎn) 合 計(jì) 10 本項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為 2021年 8月～ 2021年 12月， 為了加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，各項(xiàng)工作可以交 叉進(jìn)行，具體實(shí)施進(jìn)度詳見(jiàn)表 44 。 表 45：實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 序號(hào) 年 月 進(jìn)度 2021年 2021年 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 78 9 10 11 12 2 4 6 8 10 12 1 可研編制 2 項(xiàng)目審批（土地）人） 3 初步投計(jì)編制 4 項(xiàng)目會(huì)審 5 勘察設(shè)計(jì) 6 設(shè)備訂購(gòu) 7 土建工程 、撩山、挖 穴 8 設(shè)備安裝 、定植 9 試運(yùn)行 10 項(xiàng)目投產(chǎn) 11 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收 33 （ 1） 項(xiàng)目建設(shè)階段管理措施 一是為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期效果，成立了由合作社理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，多名理事及專業(yè)技術(shù)人員參與的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。 二是開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)，重點(diǎn)加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。 三是 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防。 工程設(shè)計(jì)嚴(yán)格按照規(guī)范的要求進(jìn)行設(shè)計(jì) ； 職工上崗前需進(jìn)行專門的操作規(guī) 程和安全教育培訓(xùn)，合格后方可上 崗，并建立嚴(yán)格的安全操作規(guī)章制度 。 （ 2）項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后的管理措施 為保證合作社的正常運(yùn)作，項(xiàng)目建成后擬采用 ―合作社 +農(nóng)戶+基地 ‖及訂單農(nóng)業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理模式，通過(guò)合作社與茶農(nóng)簽訂購(gòu)銷合同，把農(nóng)民與合作社構(gòu)成一個(gè)共同體，實(shí)現(xiàn)合作社與農(nóng)戶雙贏的目的。 一是生產(chǎn)管理。全面推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)管理， 實(shí)行統(tǒng)一用藥用肥、統(tǒng)一規(guī)格、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一商標(biāo)、統(tǒng)一宣傳口徑的 ―五統(tǒng)一 ‖管理 。嚴(yán)格執(zhí)行日常生產(chǎn)管理制度，認(rèn)真做好生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計(jì)計(jì)劃，合理使用勞動(dòng)力、原材料與輔料，并加強(qiáng)管理，降低生產(chǎn)成本。同時(shí)委派生產(chǎn)管理員進(jìn)行生產(chǎn)監(jiān)督與管理。強(qiáng)化 質(zhì)量檢驗(yàn)、油茶檢疫制度，牢固樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)和防疫病意識(shí)，確保產(chǎn)品品質(zhì)。 二是財(cái)務(wù)管理。按現(xiàn)代企業(yè)制度制定項(xiàng)目財(cái)務(wù)運(yùn)行、管理機(jī) 34 制。通過(guò)編制收支計(jì)劃，合理使用項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)項(xiàng)目投資管理，保證投資收益。正確核算及繳納各種稅收、規(guī)費(fèi)，及時(shí)向上級(jí)主管機(jī)關(guān)報(bào)送各類報(bào)表。 三是銷售管理。制定年、季、月銷售計(jì)劃，加強(qiáng)銷售管理。通過(guò)合作社現(xiàn)有駐外辦事機(jī)構(gòu)與各銷售網(wǎng)點(diǎn)以及目標(biāo)市場(chǎng)經(jīng)銷商的聯(lián)系與合作，擴(kuò)大與完善合作社營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，確保項(xiàng)目營(yíng)銷目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 35 第五章 投資估算與資金來(lái)源 總投資估算 項(xiàng)目 估算總投資 148萬(wàn)元，其中土建工程 50萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用 18萬(wàn)元，科技示范費(fèi)用 14萬(wàn)元，土地及前期工作費(fèi)用 18萬(wàn)元，流動(dòng)資金 48萬(wàn)元。 見(jiàn)附表 2投資估算匯總表。 資金來(lái)源 ： 50 萬(wàn)元 ； 20 萬(wàn)元； 自籌資金 :78萬(wàn)元，專業(yè)合作社社員新增入股 資金解決 。 財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理 本項(xiàng)目中央財(cái)政補(bǔ)貼資金主要用于：一是 用于新品種的引進(jìn)及茶農(nóng)技術(shù)培訓(xùn)等費(fèi)用 14萬(wàn) 元；二是 基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 30萬(wàn)元；三是 設(shè)備投資 4萬(wàn)元 ； 三 是 項(xiàng)目可行性研究、初步設(shè)計(jì)或?qū)嵤┓桨浮h(huán)境評(píng)估費(fèi)等項(xiàng)目前期費(fèi)用 ，安排補(bǔ)助資金 2萬(wàn)元。 財(cái)政補(bǔ)貼資金由區(qū)財(cái)政、農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦審核監(jiān)督，實(shí)行專賬核算、專人管理，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)賬制度，確保?？顚Ｓ?。 36 （四）自籌資金的使用和管理 自籌資金使用采取專戶保管，專戶使用，堅(jiān)持先批后用原則 。資金使用按合作社財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。其自籌資金主要用于項(xiàng)目流動(dòng)資金及彌補(bǔ)建設(shè)投資不足部分 。 37 第六章 效益分析 項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況 項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況 （ 1）產(chǎn)出量 基地油茶第 3 年進(jìn)入掛果期，產(chǎn)量為盛產(chǎn)期的 30%，第 4 年為 70%，第 5 年進(jìn)入掛果盛產(chǎn)期。 正常年份畝產(chǎn)油茶籽 500 公斤，總產(chǎn) 50 萬(wàn)公斤。 （ 2）銷售收入 油茶籽 市場(chǎng)平均銷售價(jià)格 4 元 /公斤 ，年銷售收入 200 萬(wàn)元。 （ 3）總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 ① 經(jīng)營(yíng)成本 a、項(xiàng)目正常年直接生產(chǎn)成本 包括原輔材料費(fèi)為 25 萬(wàn)元，燃料及動(dòng)力費(fèi) 5 萬(wàn)元。 b、工資及福利費(fèi) 根據(jù)該社現(xiàn)有工資水平及該項(xiàng)目實(shí)際情況，該項(xiàng)目新增定員 10 人，年工資福利按人均 25000 元計(jì)算，為 25 萬(wàn)元 。 生產(chǎn)性季節(jié)工，正常年份 20 萬(wàn)元。 c、修理費(fèi)按設(shè)備折舊費(fèi)的 20%計(jì) 2 萬(wàn)元。 ② 折舊和攤銷 38 固定資產(chǎn)折舊 費(fèi)：折舊按年平均折舊法計(jì)算，年折舊費(fèi) 5萬(wàn)元。 攤銷費(fèi)：年攤銷費(fèi)為 6 萬(wàn)元。 ③ 產(chǎn)品總成本費(fèi)用為 88 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用測(cè)算詳見(jiàn)附表42。 （ 4）利潤(rùn) 項(xiàng)目利潤(rùn)總額 115 萬(wàn)元 ； 稅后凈利潤(rùn)： 115 萬(wàn)元； 項(xiàng)目平均投資利潤(rùn)率為 78%； 靜態(tài)投資回收期 (稅后 )5 年。 成員增收情況 參與項(xiàng)目農(nóng)戶生產(chǎn)環(huán)節(jié)的增收情況： 合作社參與農(nóng)戶 60 戶，正常年份實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 200 萬(wàn)元，利潤(rùn)115 萬(wàn)元，戶均增收 萬(wàn)元。 可分配盈余及分配情況 ① 稅后盈余 115 萬(wàn)元，公積金 23 萬(wàn)元，可分配盈余 92 萬(wàn)元。 ② 合作 社農(nóng)戶 60 戶，戶均 現(xiàn)金 增收 萬(wàn)元。 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 該項(xiàng)目建成后，有利于壯大 廣昌油 產(chǎn)業(yè)，可促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 優(yōu)化升級(jí)， 上規(guī)模上檔次， 良種覆蓋率大幅度提高。 基地 39 建設(shè) 可直接增加農(nóng)民收入 ，促進(jìn) 林 業(yè)增效、 茶 民增收，將有力地推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。 項(xiàng)目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動(dòng)增收情況 項(xiàng)目建成后輻射區(qū)域包括浙 廣昌縣 及周邊地區(qū)和南方各省市，通過(guò) ―合作社 +基地 +農(nóng)戶 ‖的運(yùn)作模式，提供免費(fèi)技術(shù)服務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)戶從種苗、 種植 、運(yùn)輸?shù)绞袌?chǎng)銷售各個(gè)環(huán)節(jié)要緊 密配合，相互協(xié)調(diào)，建立雙贏的新型關(guān)系。 項(xiàng)目的實(shí)施可以帶動(dòng) 種植 戶 300 戶，帶動(dòng)面積 1000 畝以上 ，利稅 180 多萬(wàn) 元 ， 帶動(dòng)農(nóng)民共同致富，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。