【正文】 生產(chǎn)管理為四班三運轉(zhuǎn) ,年工作 300 天，據(jù)此計算年綜合耗電量約為 1600 萬千瓦時。 （二）電源要求： 供電電源要求 380V/220V/50HZ。其中：主要設(shè)備電壓均為 380V，少數(shù)小型設(shè)備電壓為 220V，照明電壓均為 220V。 （三）本項目生產(chǎn)車間緊靠 11KV工業(yè)項目區(qū)供電支線，可直接引入配電室。 （四）供電方案 廠外供電專線，采用交聯(lián)聚乙烯全包裝高壓電纜引下，然后采用直接方式輸送變配電室。電氣主要接線 11KV 側(cè)為單母結(jié)線方式。 （五）變壓器選擇： 本項 目變配電室應(yīng)新建，考慮今后發(fā)展需要，應(yīng)選擇 200KVA 和100KVA 變壓器各 1臺，并配備相當(dāng)高、低壓開關(guān)柜、計量盤等。 （六）防雷和接地： 生產(chǎn)車間及辦公樓等房頂加裝避雷網(wǎng)，頂部加裝避雷針以防雷擊。 二、通訊 廠區(qū)位于范縣濮城鎮(zhèn)工業(yè)項目區(qū)，主通訊光纜已埋設(shè)地下，通訊設(shè)施有保障。本項目設(shè)置 50 門自動交換總機，保證廠內(nèi)通訊暢通。 第八章 環(huán)境保護、安全防護與節(jié)能 第一節(jié) 環(huán)境保護 為貫徹執(zhí)行環(huán)保設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”原則，按照國家計委和國家環(huán)保局頒發(fā)的《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè) 計規(guī)定》編制本項目環(huán)保篇章。 一、本設(shè)計采用的標(biāo)準(zhǔn) 大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行 GB30951996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的二級標(biāo)準(zhǔn)； 地面水質(zhì)執(zhí)行 GB38382020《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的 IV類標(biāo)準(zhǔn)； 地下水質(zhì)執(zhí)行 GB/T1484893》地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)； GB897896《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級標(biāo)準(zhǔn)； 《城市區(qū)域環(huán)境澡聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309693） 3 類標(biāo)準(zhǔn)。 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234990）Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)； 《大氣污染污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996）二級標(biāo)準(zhǔn)； 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB132712020）二類區(qū)Ⅱ時段 標(biāo)準(zhǔn)。 二、主要污染物分析及環(huán)保措施 污染物分析 廢氣：挖氣地基、土地平整等產(chǎn)生的揚塵，建筑機械、車輛運輸過程中排放的尾氣，施工現(xiàn)場生活爐灶排放的廢氣； 廢水：施工人員產(chǎn)生的生活廢水； 因體廢棄物：施工人員的生活垃圾，施工過程產(chǎn)生的建筑垃圾； 噪聲：建筑機械、運輸車輛在施工過程中產(chǎn)生的噪聲。 （ 2）環(huán)境措施 從施工范圍來分析，由于施工期較短，施工期間的揚塵和機械噪聲對外環(huán)境造成的影響是暫的，并且可以來取適當(dāng)?shù)拇胧┘右?控制，減輕污染。 針對施工揚塵對環(huán)境空氣的影響采取的防治措施：①施工場地要設(shè)置圍擋， 4級以上大風(fēng)天氣，停止施工，并對施工場地尤其是取棄土堆做好遮掩工作；②運輸車輛進入施工場地低速行駛，或限速行駛，減少揚塵產(chǎn)生量；③施工場地內(nèi)道路要硬化，以減少汽車行駛揚塵；④運輸通道要及時清掃、沖洗，對運輸車輛需定期清洗；⑤每天定時灑水，防止浮塵產(chǎn)生，在大風(fēng)日加大灑水量及灑水次數(shù)；⑥裝卸渣土嚴禁空拋灑，渣圭外運以及物料或垃圾的運輸，使用配有頂蓋的專用渣土車，為車輛配備蓰布，防止運輸過程中的風(fēng)吹揚塵及物料遺撤；⑦避免起塵原材料 的露天堆放。 針對施工噪聲對環(huán)境的影響采取的防治措施：①合理安排施工時間，盡可能避免大量的高噪聲設(shè)備同時施工，避免夜間施工，加快施 工進度，縮短整個工期；②合理布局施工場地，將高噪聲設(shè)備盡量布置遠離辛安店的位置；③降低設(shè)備聲級：盡量選用低噪聲的施工機械；④閉氏人為噪聲；⑤建立臨時聲降位置相對固定的機械設(shè)備適當(dāng)建立單面聲障，能在棚內(nèi)操作的設(shè)置操作間，在工地周圍設(shè)立臨時聲障之類的裝置。工程設(shè)計時，可以結(jié)合本地情況，對于以上各種減噪、降噪措施進行充分的考慮，以達到《建筑施工場界噪聲限值》（ GB1252390）中對 不同施工階段的要求，以減少對周圍聲環(huán)境的影響。 第二節(jié) 安全防護 一、消防 按照消防規(guī)定要求，在建設(shè)時充分考慮消防設(shè)施的布局，擬在主要建筑物內(nèi)配備泡沫滅火器、干粉滅火器和消防砂。同時加強對員工的消防知識教育和訓(xùn)練，把消防納入企業(yè)安全管理中。 二、勞動安全 制定各項安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，做到有章可依 各類電器設(shè)備有良好的接地保護，設(shè)備轉(zhuǎn)動部分加強安全防護，登高有空防護措施。 加強設(shè)備維護，確保設(shè)備安全運行。 總之，本項目本著以改善勞動條件，保護工人安全與健康，提高勞動生產(chǎn)率的原則，嚴格按照 國務(wù)院頒的《工廠安全衛(wèi)生規(guī)定》及有關(guān)安全與工業(yè)衛(wèi)生安全的規(guī)范、規(guī)定執(zhí)行，采用先進的工藝技術(shù)和裝 置，積極有效的安全手段，并對關(guān)鍵部位采取監(jiān)控措施，確保生產(chǎn)的正常運行。 第三節(jié) 節(jié) 能 一、能耗設(shè)計依據(jù) 國家計劃委員會會計交能 [1997]2542號《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定》； 工業(yè)設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定； 工業(yè)企業(yè)照明設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)； 工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)； 各專業(yè)的設(shè)計規(guī)范及提供的資料。 二、節(jié)能措施概述 所有機電設(shè)備均采用符合節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的國內(nèi)技 術(shù)先進的生產(chǎn)設(shè)備，以降低消耗指標(biāo)。 機電采用靜電電容補償方式，提高功率因數(shù)到 以上，以降低電耗。 另外，企業(yè)管理部門還應(yīng)加強管理，制訂合理的規(guī)章制度，以最大限度減少跑、冒、滴、漏等不必要的損失。 第九章 機構(gòu)設(shè)置與勞動定員 第一節(jié) 企業(yè)組織管理機構(gòu) 為適應(yīng)市場經(jīng)濟的發(fā)展，調(diào)節(jié)好市場供銷的需求，建立完整的企 業(yè)組織管理機構(gòu)，是確保項目實施的中心環(huán)節(jié)。該項目建成投產(chǎn)后，應(yīng)本著精煉、務(wù)實的原則盡可能壓縮機構(gòu)，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，分級管理，獨立核算，自負盈虧。設(shè)總經(jīng)理 1 名，副總經(jīng)理 2 名，公 司設(shè)生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷售部、辦公室、財務(wù)部、人事部等機構(gòu)。 第二節(jié) 勞動定員及人員培訓(xùn) 一、勞動定員 本企業(yè)要求高素質(zhì)員工，而且要達到精煉、高效，盡量減少勞動定員，該項目勞動定員總數(shù)為 150 人，其中：管理人員 15人，技術(shù)人員 10 人，生產(chǎn)人員及其他 125 人，企業(yè)的直接生產(chǎn)工人主要來源社會招收，主要管理、技術(shù)人員部分由投資方委派外，其他可以采取面向社會公開招聘的方式擇優(yōu)錄用。 二、人員培訓(xùn) 人員培訓(xùn)是項目運行中不可缺少的一個重要環(huán)節(jié)，是市場競爭和企業(yè)管理的客觀要求。因此人員培訓(xùn)應(yīng)與工程建設(shè)同步進行，并在生產(chǎn)中 保持長期性，通過培訓(xùn)可提高職工的科學(xué)文化水平和專業(yè)技能及人才素質(zhì)，是完成項目目標(biāo)的基礎(chǔ)。 本項目的建設(shè)要求起點高，因此，對職工的各方面素質(zhì)及技術(shù)要求都是比較高的，必須對職工以各種方式進行培訓(xùn)，使企業(yè)的人才素質(zhì)不斷提高。另外，必須對職工進行安全技術(shù)培訓(xùn)，特殊工種做到持證上崗。 第十章 項目實施計劃及進度安排 一、進度計劃安排 本項目可行性研究報告批復(fù)后，預(yù)計完善各種手續(xù)、協(xié)議、權(quán)證及勘察設(shè)計、招標(biāo)等前期工作可在 20天內(nèi)完成，工程建設(shè)期 6 個月。 二、實施方案 工程招標(biāo) 由于本項目工程建設(shè)地點現(xiàn)狀和 工程的特點，可考慮同時施工或流水作業(yè)。在施工隊伍的選擇上，將根據(jù)公平、公開的原則擇優(yōu)選擇施工承包單位。盡量通過公開招投標(biāo)的方式選擇資信好的施工單位，以確保工程高效的完成；承攬業(yè)務(wù)的施工單位必須根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定實施，實行項目經(jīng)理負責(zé)制；對于本項目所使用的各種管件和機電設(shè)備均應(yīng)采取公開招標(biāo)的方式采購，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量合格以及價格適中。 工程監(jiān)理 由于本項目工程量大，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求高，建設(shè)工期緊，建議在工程建設(shè)監(jiān)督方面，應(yīng)盡量按國家有關(guān)規(guī)定選擇有資質(zhì)和實力監(jiān)理單位，采取全委托監(jiān)理方式。 第十一章 投資估 算及資金籌措 第一節(jié) 估算依據(jù)及說明 一、估算依據(jù) 河南省建筑工程綜合定額 河南省安裝工程綜合定額 濮陽市材料預(yù)算價格 國家有關(guān)投資估算的規(guī)定 國內(nèi)同類工程造價情況 二、估算說明 由于本項目為招商引資項目，根據(jù)范縣有關(guān)政策，征地補償費用按 1600 元 /年畝； 勘察設(shè)計費按工程費用的 2%計算； 工程監(jiān)理費按工程費用的 1%計算； 建設(shè)單位管理費按工程費用的 1%計算； 基本預(yù)備費按第一、部分費用之和的 5%計算； 建設(shè)項目其他各類規(guī)費盡量爭取有關(guān)優(yōu)惠政策，暫按土建工程費的 10%估算。 第二節(jié) 投資估算 一、鋪底流動資金 本項目流動資金估算采用擴大指標(biāo)法，暫按營業(yè)收入的 20%計算，其中鋪底流動資金占全部流動資金的 30%。 二、總投資 本項目估算總投資為 32020萬元，其中：建設(shè)投資額 29000萬元，鋪底流動資金 3000萬元。 第三節(jié) 資金籌措 本項目估算總投資 32020 萬元，按照項目承辦單位提供的資金籌措意見，所需資金由范縣鑫利達電源材料有限公司籌措。 第十二章 經(jīng)濟評價 根據(jù)國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）及中國國際工程咨詢公司編 著的《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》，對該項目的財務(wù)狀況、經(jīng)濟效益進行分析、預(yù)測和評價。 第一節(jié) 財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 一、計算期 項目主要設(shè)備使用壽命 12 年，項目建設(shè)期 6個月，達產(chǎn)期 1年，達到設(shè)計能力生產(chǎn)期 10 年，計算期 13 年。 二、勞動定員及工資 本項目勞動定員 150 人，人均工資及附加按 24000元 /年計算。 三、銷售收入 依據(jù)擬定的生產(chǎn)規(guī)模，本項目年產(chǎn) 20200 噸超細玻璃纖維隔板，按每件出廠價格 28500（含稅）元計算。經(jīng)測算，正常年銷售收入為 48718 萬元。 四、勞動稅金及附加 按照國家現(xiàn)行稅法規(guī)定，本項目 按銷售收入的 17%繳納增值稅，城市維護建設(shè)和教育費附加及地方教育附加分別按增值稅的 5%和 5%計 取。 五、總成本費用測算 總成本費用包括生產(chǎn)成本、管理費用、財務(wù)費用和銷售費用等（或者說包括外購原材料費、外購燃料及動力費、工資及福利費、拆舊攤銷費、修理費、利息支出和其他費用等）。正常年份總成本費用為 7966 萬元。 外購原材料費 本項目所需外購原材料費合計 24130萬元。 外購燃料及動力費 本項目所需外購燃料及動力合計 3080 萬元。 工資及福利費 本項目勞動定員為 150 人，人均工資及附加按 24000 元 /年計算。全部所需工資及附加為 360 萬元。 折舊費 本項目形成固定資產(chǎn)原值 26000萬元，其中：土建工程 2020萬元，設(shè)備 24000 萬元，固定資產(chǎn)折舊按綜合折舊率進行計算，土建工程折舊年限 20年，設(shè)備折舊年限 10年，凈殘值率均為 5%。 年折舊費 2375萬元。 攤銷費 本項目形成無形資產(chǎn)原值 0 萬元，按 10年攤銷。 本項目形成遞延資產(chǎn)原值 0 萬元，按５年攤銷。 ６、修理費 修理費按固定資產(chǎn)折舊值的 40%計取，為 950 萬元。 其它費用 廣告宣傳及銷售費用按銷售額的 4%測算，為 390 萬元； 管 理費用按工資及附加的 40%測算，為 28 萬元； 其他費用按銷售收入的 1%估算，為 13 萬元； 財務(wù)費用按實際支出計算。 所得稅 項目繳納所得稅稅率為 25%。 六、利潤 銷售利潤 =銷售收入 總成本費用 銷售稅金及附加 經(jīng)計算，項目經(jīng)營期內(nèi)累計實現(xiàn)利潤總額 ，年均實現(xiàn)利潤 17400 萬元，累計稅后利潤 ，平均稅后利潤 13100 萬元。 第二節(jié) 財務(wù)盈利能力分析 項目所得稅前投資回收期 ，表明項目能在短時間內(nèi)收回投資，具有較強的投資回收能力。 根據(jù)損益表和投資估算表計算得以下指標(biāo) ： 投資利潤率 =年均利潤總額247?？偼顿Y 100% =17400247。 32020=54% 第三節(jié) 綜合評價 結(jié)合項目盈利能力等各項指標(biāo)計算結(jié)果進行分析，在生產(chǎn)期內(nèi)共實現(xiàn)利潤 ，年均實現(xiàn)利潤 17400萬元，投資利潤率 54%,經(jīng)濟效益良好，抗風(fēng)險能力也較強，所得稅前投資回收期 年。 通過上述對財務(wù)能力盈利指標(biāo)進行分析，財務(wù)內(nèi)部收益高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于同行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，借款償還期能滿足貸款機構(gòu)要求。從敏感性分析看，項目有較強的抗風(fēng)險能力，因此項目從財務(wù)上講是可行的。 另外，本項目不但可以創(chuàng)造一部分就業(yè)機會，緩解當(dāng)?shù)剞r(nóng)村剩余勞動力就業(yè)問題，增加農(nóng)民收入，而且為國家上繳大量稅收。因此，該項目的建設(shè)有利于國家經(jīng)濟建設(shè)，推動地方經(jīng)濟發(fā)展，社會效益良好，應(yīng)盡快立項，爭取早建設(shè)、早受益。