【正文】 因此，該項(xiàng)目的建設(shè)有利于國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會(huì)效益良好，應(yīng)盡快立項(xiàng)，爭(zhēng)取早建設(shè)、早受益。從敏感性分析看，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。 32020=54% 第三節(jié) 綜合評(píng)價(jià) 結(jié)合項(xiàng)目盈利能力等各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行分析，在生產(chǎn)期內(nèi)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) ，年均實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 17400萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率 54%,經(jīng)濟(jì)效益良好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也較強(qiáng)，所得稅前投資回收期 年。 根據(jù)損益表和投資估算表計(jì)算得以下指標(biāo) ： 投資利潤(rùn)率 =年均利潤(rùn)總額247。 六、利潤(rùn) 銷售利潤(rùn) =銷售收入 總成本費(fèi)用 銷售稅金及附加 經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 ，年均實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 17400 萬(wàn)元，累計(jì)稅后利潤(rùn) ，平均稅后利潤(rùn) 13100 萬(wàn)元。 其它費(fèi)用 廣告宣傳及銷售費(fèi)用按銷售額的 4%測(cè)算，為 390 萬(wàn)元； 管 理費(fèi)用按工資及附加的 40%測(cè)算，為 28 萬(wàn)元； 其他費(fèi)用按銷售收入的 1%估算，為 13 萬(wàn)元； 財(cái)務(wù)費(fèi)用按實(shí)際支出計(jì)算。 本項(xiàng)目形成遞延資產(chǎn)原值 0 萬(wàn)元，按５年攤銷。 年折舊費(fèi) 2375萬(wàn)元。全部所需工資及附加為 360 萬(wàn)元。 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi) 本項(xiàng)目所需外購(gòu)燃料及動(dòng)力合計(jì) 3080 萬(wàn)元。正常年份總成本費(fèi)用為 7966 萬(wàn)元。 四、勞動(dòng)稅金及附加 按照國(guó)家現(xiàn)行稅法規(guī)定，本項(xiàng)目 按銷售收入的 17%繳納增值稅，城市維護(hù)建設(shè)和教育費(fèi)附加及地方教育附加分別按增值稅的 5%和 5%計(jì) 取。 三、銷售收入 依據(jù)擬定的生產(chǎn)規(guī)模，本項(xiàng)目年產(chǎn) 20200 噸超細(xì)玻璃纖維隔板，按每件出廠價(jià)格 28500（含稅）元計(jì)算。 第一節(jié) 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 一、計(jì)算期 項(xiàng)目主要設(shè)備使用壽命 12 年，項(xiàng)目建設(shè)期 6個(gè)月，達(dá)產(chǎn)期 1年，達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 10 年，計(jì)算期 13 年。 第三節(jié) 資金籌措 本項(xiàng)目估算總投資 32020 萬(wàn)元，按照項(xiàng)目承辦單位提供的資金籌措意見(jiàn)，所需資金由范縣鑫利達(dá)電源材料有限公司籌措。 第二節(jié) 投資估算 一、鋪底流動(dòng)資金 本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用擴(kuò)大指標(biāo)法，暫按營(yíng)業(yè)收入的 20%計(jì)算，其中鋪底流動(dòng)資金占全部流動(dòng)資金的 30%。 工程監(jiān)理 由于本項(xiàng)目工程量大，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求高，建設(shè)工期緊，建議在工程建設(shè)監(jiān)督方面，應(yīng)盡量按國(guó)家有關(guān)規(guī)定選擇有資質(zhì)和實(shí)力監(jiān)理單位，采取全委托監(jiān)理方式。在施工隊(duì)伍的選擇上，將根據(jù)公平、公開(kāi)的原則擇優(yōu)選擇施工承包單位。 第十章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度安排 一、進(jìn)度計(jì)劃安排 本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)后，預(yù)計(jì)完善各種手續(xù)、協(xié)議、權(quán)證及勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)等前期工作可在 20天內(nèi)完成，工程建設(shè)期 6 個(gè)月。 本項(xiàng)目的建設(shè)要求起點(diǎn)高，因此，對(duì)職工的各方面素質(zhì)及技術(shù)要求都是比較高的，必須對(duì)職工以各種方式進(jìn)行培訓(xùn)，使企業(yè)的人才素質(zhì)不斷提高。 二、人員培訓(xùn) 人員培訓(xùn)是項(xiàng)目運(yùn)行中不可缺少的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)管理的客觀要求。設(shè)總經(jīng)理 1 名，副總經(jīng)理 2 名，公 司設(shè)生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷售部、辦公室、財(cái)務(wù)部、人事部等機(jī)構(gòu)。 第九章 機(jī)構(gòu)設(shè)置與勞動(dòng)定員 第一節(jié) 企業(yè)組織管理機(jī)構(gòu) 為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，調(diào)節(jié)好市場(chǎng)供銷的需求，建立完整的企 業(yè)組織管理機(jī)構(gòu)，是確保項(xiàng)目實(shí)施的中心環(huán)節(jié)。 機(jī)電采用靜電電容補(bǔ)償方式，提高功率因數(shù)到 以上，以降低電耗。 第三節(jié) 節(jié) 能 一、能耗設(shè)計(jì)依據(jù) 國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)會(huì)計(jì)交能 [1997]2542號(hào)《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定》； 工業(yè)設(shè)計(jì)節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定； 工業(yè)企業(yè)照明設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)； 工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)； 各專業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范及提供的資料。 加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，確保設(shè)備安全運(yùn)行。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)員工的消防知識(shí)教育和訓(xùn)練，把消防納入企業(yè)安全管理中。工程設(shè)計(jì)時(shí)，可以結(jié)合本地情況，對(duì)于以上各種減噪、降噪措施進(jìn)行充分的考慮，以達(dá)到《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》（ GB1252390）中對(duì) 不同施工階段的要求，以減少對(duì)周圍聲環(huán)境的影響。 針對(duì)施工揚(yáng)塵對(duì)環(huán)境空氣的影響采取的防治措施：①施工場(chǎng)地要設(shè)置圍擋， 4級(jí)以上大風(fēng)天氣，停止施工，并對(duì)施工場(chǎng)地尤其是取棄土堆做好遮掩工作；②運(yùn)輸車輛進(jìn)入施工場(chǎng)地低速行駛，或限速行駛，減少揚(yáng)塵產(chǎn)生量；③施工場(chǎng)地內(nèi)道路要硬化，以減少汽車行駛揚(yáng)塵；④運(yùn)輸通道要及時(shí)清掃、沖洗，對(duì)運(yùn)輸車輛需定期清洗；⑤每天定時(shí)灑水，防止浮塵產(chǎn)生，在大風(fēng)日加大灑水量及灑水次數(shù)；⑥裝卸渣土嚴(yán)禁空拋灑，渣圭外運(yùn)以及物料或垃圾的運(yùn)輸，使用配有頂蓋的專用渣土車，為車輛配備蓰布，防止運(yùn)輸過(guò)程中的風(fēng)吹揚(yáng)塵及物料遺撤；⑦避免起塵原材料 的露天堆放。 二、主要污染物分析及環(huán)保措施 污染物分析 廢氣：挖氣地基、土地平整等產(chǎn)生的揚(yáng)塵，建筑機(jī)械、車輛運(yùn)輸過(guò)程中排放的尾氣，施工現(xiàn)場(chǎng)生活爐灶排放的廢氣； 廢水：施工人員產(chǎn)生的生活廢水； 因體廢棄物：施工人員的生活垃圾，施工過(guò)程產(chǎn)生的建筑垃圾； 噪聲：建筑機(jī)械、運(yùn)輸車輛在施工過(guò)程中產(chǎn)生的噪聲。 一、本設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn) 大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行 GB30951996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； 地面水質(zhì)執(zhí)行 GB38382020《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的 IV類標(biāo)準(zhǔn)； 地下水質(zhì)執(zhí)行 GB/T1484893》地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》的Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)； GB897896《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； 《城市區(qū)域環(huán)境澡聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309693） 3 類標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目設(shè)置 50 門(mén)自動(dòng)交換總機(jī)，保證廠內(nèi)通訊暢通。 （六）防雷和接地： 生產(chǎn)車間及辦公樓等房頂加裝避雷網(wǎng)，頂部加裝避雷針以防雷擊。電氣主要接線 11KV 側(cè)為單母結(jié)線方式。 （三）本項(xiàng)目生產(chǎn)車間緊靠 11KV工業(yè)項(xiàng)目區(qū)供電支線，可直接引入配電室。 （二）電源要求： 供電電源要求 380V/220V/50HZ。以上各項(xiàng)合計(jì)，本項(xiàng)目綜合用電負(fù)荷為 2800萬(wàn) KWh/年，負(fù)荷有用功率和同時(shí)利用系數(shù)均按 計(jì)算，則 實(shí)際用電負(fù)荷為 2240 萬(wàn) KWh/年。按滅火半徑不超過(guò) 120米設(shè)室外消火栓，每個(gè)消火栓水量為 25L/S，室外另設(shè)水泵接合器 1個(gè)，供消防 車用。廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施均按消防規(guī)范要求配備消防設(shè)施。 室內(nèi)消防： 本項(xiàng)目生產(chǎn)車間及倉(cāng)庫(kù)內(nèi)擬設(shè)室內(nèi)消防系統(tǒng)，按規(guī)范要求布置DN65 消防栓箱，室內(nèi)相鄰兩個(gè)消防栓箱間距小于 30 米，保證每個(gè)著火點(diǎn)均有兩股水柱同時(shí)到達(dá)，消防用水量為 15L/S。 三、排水 本項(xiàng)目排水主要為生活污水，沖洗地面等，廠區(qū)排水采用雨污分流制，雨水為地面有組織排放，沿廠區(qū)道路兩側(cè)開(kāi)挖排水溝系統(tǒng)。天計(jì)算。 第二節(jié) 給排水與消防 一、給水 用水量計(jì)算 本項(xiàng)目屬工業(yè)加工項(xiàng)目，用水包括生產(chǎn)用水、生活用水和雜用水。廠內(nèi)運(yùn)輸主要是車間內(nèi)運(yùn)輸及車間與倉(cāng)庫(kù)之間的材料和產(chǎn)成品搬運(yùn)，均 采用自備叉車和小推車運(yùn)輸方式。主要建筑物包括生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)等生產(chǎn)設(shè)施和辦公樓、職工生活區(qū)、職工食堂、配電室等輔助設(shè)施。本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，生產(chǎn)設(shè)施及其他輔助設(shè)施均需新建，根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，將整個(gè)廠區(qū)規(guī)劃為分區(qū)布置，廠區(qū)東部為生產(chǎn)區(qū)，中北部靠南布置辦公生活區(qū)，南部倉(cāng)庫(kù)區(qū)，在廠房外側(cè)布置配套生產(chǎn)和輔助設(shè)施。 在滿足工藝流程、環(huán)保、安全設(shè)計(jì)規(guī)范要求的前提下，總平面布置力求緊湊、合理、整齊、美觀，減少占地面積。 第七章 公用工程輔助設(shè)施方案 第一節(jié) 總平面布置及運(yùn)輸 一、總平面布置原則 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)和現(xiàn)行防水、抗震規(guī)范。 （ 2）綜合辦公樓采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。 結(jié)構(gòu)類型。根據(jù)當(dāng)?shù)毓こ痰刭|(zhì)條件和車間要求，生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)和辦公樓擬采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)；其它附屬設(shè)施可采用條形基礎(chǔ)。 生產(chǎn)車間采用鋁合金門(mén)窗，其它建筑采用木門(mén)、鋁合金窗或鋁塑窗。 生產(chǎn)車間采用混凝土地面，水泥砂漿面層；有潔凈要求的生產(chǎn)車間采用水磨石地面或鋪地磚。 在工藝、生產(chǎn)允許的前提下，盡量采用輕型材料。 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)力求貫徹經(jīng)濟(jì)、實(shí)用，兼顧美觀的原則，并根據(jù)工藝要求，結(jié)合地質(zhì)情況及地震條件綜合考慮。 第三節(jié) 土建工程 一、擬建建（構(gòu)）筑物 本項(xiàng)目位于范縣濮城鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū)，新建建筑主要包括：生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)等生產(chǎn)設(shè)施和辦公樓、倒班宿舍、職工食堂、配電室等輔助設(shè)施，總建筑面積 26000 平方米。 四、主要設(shè)備 項(xiàng)目選擇兩條玻璃纖維隔板生產(chǎn)線。吸附式玻纖隔板以玻璃纖維為原料，不施加粘結(jié)劑，具有強(qiáng)度大、吸液率高，比電陰小、孔徑小、耐酸性強(qiáng)、雜質(zhì)少等特點(diǎn)，可滿足機(jī)械裝配和手工裝配蓄電池的需要。主要蓄電池配套。 目前國(guó)內(nèi)隔板產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，不僅是品種上的增加和發(fā)展，且生產(chǎn)規(guī)模也越來(lái)越大，僅 AGM 隔板，現(xiàn)在年生產(chǎn)能力 4000t 左右的生產(chǎn)廠已有 10 家，保守估算國(guó)內(nèi)現(xiàn)有 AGM 隔板年總產(chǎn)量約為 6 萬(wàn)噸。具有防止短路，吸附所需的電解液并有氧氣穿透的自由通道、使氧氣可通過(guò)隔板在負(fù)極上再化合成水、不需補(bǔ)充水、免維護(hù)等功能。它具有良好的耐酸性、孔率高、孔徑小、吸液率高，電陰小等特點(diǎn)，是 閥控式官封鉛蓄的理想隔板。 目前，在液式閥控鉛酸蓄電池中普遍使用超細(xì)玻璃纖維隔板（ AGM）。 二、技術(shù)來(lái)源 超細(xì)玻璃纖維隔板產(chǎn)品 生產(chǎn)線綜合考慮了國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)，認(rèn)真調(diào)研和分析了各種生產(chǎn)工藝技術(shù)和優(yōu)劣，最終確定利用目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)。 公用工程消耗 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 備注 1 循環(huán)水 m3/h 300 2 電 KW 3400 3 壓縮空氣 N m3/h 9650 第六章 工程技術(shù)方案 第一節(jié) 工藝技術(shù)選擇 一、技術(shù)選擇原則 符合國(guó)家有關(guān)方針政策和法規(guī)要求，符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。吸附式玻纖隔板以玻璃纖維為原料，不施加粘結(jié)劑，具有強(qiáng)度大、吸液率高， 比電陰小、 孔徑小、耐酸性強(qiáng)、雜質(zhì)少等特點(diǎn)，可滿足機(jī)械裝配和手工裝配蓄電池的需要。 第三節(jié) 原材料需求及供應(yīng) 原材料、主要輔助材料需要量及供應(yīng) 產(chǎn)品生產(chǎn)所需原輔材料，大部分在國(guó)內(nèi)解決。 地震烈度 根據(jù)國(guó)家地震局最新頒發(fā)《中國(guó)地震反應(yīng)譜特征周期區(qū)劃圖》（ GB183062020B1 ） ； 《 中 國(guó) 地 震 動(dòng) 峰 值 加 速 度 區(qū) 劃 圖 》（ GB183062020AI），范縣地震反應(yīng)譜特征周期為 ，地震動(dòng)峰值加速度 。平均海拔 米。 三、工程地質(zhì)條件 地形、地貌 該區(qū)屬華北平原一部分，地勢(shì)平擔(dān)低洼，局部微有起伏，自西南向東北傾斜。 交通運(yùn)輸 范縣境內(nèi)交通便利，公路、鐵路四通八達(dá)，輝范高速公路德商高速公路、 S101 省道、黃河?xùn)|路公路縱橫 106 國(guó)道交錯(cuò)。 通訊 范縣電信公司通訊網(wǎng)絡(luò)健全，目前程控電話裝機(jī)容量 77000門(mén)，可提供國(guó)際、國(guó)內(nèi)直撥電話、電傳、傳真、國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)、無(wú)線尋呼、移動(dòng)通訊、特快傳遞等現(xiàn)代化的通訊服務(wù)。 供電 園區(qū)電源來(lái)自國(guó)家電網(wǎng)，園區(qū)內(nèi)有 11 千伏變電站 1座，且布局合理、供電可靠，供電部門(mén)完全可以滿足項(xiàng)目的需要。 二、配套條件 給排水 項(xiàng)目所處區(qū)域?qū)儆邳S河流域、地下水資源豐富，完全可以滿足生產(chǎn)、生活用水需求。根據(jù)農(nóng)村調(diào)查，群眾普遍反映，近年來(lái)冬季不如過(guò)去冷，夏季不如過(guò)去熱。 冬季 (12 月 — 次年 2 月 )，氣溫較低，降水量為全年中最少的季節(jié)，占全年降水量的3％。每月平均降雨量 110 毫米，為全年總降水量的 20％，也是暴雨集中的季節(jié)。 5 月份降雨量又明顯減少，氣溫大幅度升高。四季氣溫變化大致情況是： 春季 (3— 5 月 )，氣溫明顯回升，降水逐漸增多。由于降雨不勻，也常出現(xiàn)旱澇不均現(xiàn)象。春季干旱多風(fēng)，夏季炎熱多雨，秋季天高氣爽日照長(zhǎng)，冬季干冷少雨雪。 為黃河滯洪區(qū)， 屬于黃河背河浸潤(rùn)區(qū)，由于歷史上黃河多次決口沖刷的影響，微地貌略有起伏，坡洼地相間分布，洼底和坡頂一般高差 12 米。地面坡降東西平均六千分之一，南北平均五千分之一。 自然環(huán)境 （ 1）地質(zhì) 、地貌間。 55′之間。 43′、北緯 35176。地理坐標(biāo)為東徑 115176。因此，本項(xiàng)目場(chǎng)址選在該處為最佳方案，無(wú)其它可比選方案。 第五章 建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件 第一節(jié) 建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目屬于工業(yè)加工類項(xiàng)目，根據(jù)《范縣城市總體規(guī)劃》和本項(xiàng)目對(duì)周邊環(huán)境 的要求，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)擬定于范縣濮城鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū)，具體位于濮陽(yáng)市范縣濮王工業(yè)園區(qū)振興路北側(cè)，該區(qū)域?yàn)槌擎?zhèn)規(guī)