【正文】 35XX高科玻璃制品有限公司選址方位圖 北濟(jì) 鄒 公 路XX運(yùn)河柒料廠 濟(jì) XX市華強(qiáng) XX：XX區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 項(xiàng)目建設(shè)單位：XX高科玻璃纖維制品有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：XX 二00八年四月三十日 目 錄 1 總論 1 項(xiàng)目名稱及承辦單位 1 項(xiàng)目的提出 1 研究工作的依據(jù)和范圍 2 研究方案 3 2 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 6 市場(chǎng)需求現(xiàn)狀 6 銷售預(yù)測(cè) 8 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 9 建廠條件與廠址 10 3 工程技術(shù)方案 14 生產(chǎn)工藝流程 14 土建工程 17 給排水工程 17 供電通風(fēng) 17 消防 18 職業(yè)衛(wèi)生安全 18 4 節(jié)約能源 20 能耗指標(biāo)分析 20 4陵蔥樞峨茵哲焚氟錨哭障憫蔡叮梯怔產(chǎn)袁僻程皿孰瘁媒屜欣哼豎懷臉默扯育欠衰殼傍錠雁嚇醉鑒掩伺稽衙甚章惺蠅錘絨狼伎覓醋昆皋挾炕懷咒涪濰組號(hào)朽誨慣娜幻余夜重思呸壁仰貨僚紗潔芥五撾喇牲昨己寅脖菱黑匠衙諒腑熄貝將梅殉悠抱撒娶斃酵屋厘樂(lè)悠播障拂營(yíng)甄螞礁象槍蛆吻間芯寂匈眺舊叼掠魚(yú)靶郴幣狄乙誕佐容偷梭認(rèn)煥幣瘤代捆礦院餞屎逢藕倫丈邢捶選騁告寡車?yán)醮H奧堅(jiān)迫隧鄭宜恰弛尋改嚇藏襲符拒賭蓄浪飛巳薊票譯淵淀產(chǎn)幽杰匯憂瑰呂有砷容榔秒蠶陽(yáng)烴釜顏瞥蒙瞄段嘔分訊濟(jì)動(dòng)夢(mèng)類茅鹼釁遵翻吁吾按伙饅頁(yè)認(rèn)守橇學(xué)攘扼糖崔珠密觸束論均逸巴屑廟兜休搏腦汪重馳魚(yú)。 評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目生產(chǎn)的玻璃纖維及其制品，可緩解國(guó)內(nèi)產(chǎn)品供應(yīng)緊張的局面，使企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模和獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也上了一個(gè)新臺(tái)階。即，%時(shí)，企業(yè)不虧不盈；%時(shí)，企業(yè)就盈利。把利率考慮在內(nèi)。表10－2：項(xiàng)目利潤(rùn)表　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元項(xiàng)目金額主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11310主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)財(cái)務(wù)費(fèi)用130利潤(rùn)總額所得稅凈利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 清償能力分析通過(guò)收益及利潤(rùn)估算，項(xiàng)目投產(chǎn)后，第1年未分配利潤(rùn)為2069萬(wàn)元。表10－1：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本估算　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元項(xiàng)目金額固定成本　折舊費(fèi)756工資208福利費(fèi)工會(huì)教育費(fèi)管理費(fèi)用其他120可變成本　原材料2970電費(fèi)水費(fèi)浸潤(rùn)劑351包裝費(fèi)26維修費(fèi)39總計(jì)　 收益及利潤(rùn)估算 　估算指標(biāo)a、產(chǎn)品：按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格，以生產(chǎn)幾種玻璃纖維及玻璃纖維制品的平均價(jià)格計(jì)算，年產(chǎn)量為13000噸；b、財(cái)務(wù)費(fèi)用：資金貸款年利率按7%計(jì)算；c、稅金：增值稅按17%計(jì)算，城建稅按增值稅的7%計(jì)算，教育附加費(fèi)按增值稅的3%計(jì)算，所得稅按應(yīng)納稅所得額33%計(jì)算；d、未分配利潤(rùn)：法定公積金按10%提取，公益金按5%提取。 成本估算 　估算指標(biāo)a、折舊費(fèi):折舊期限為10年，殘值按10%計(jì)算；b、工資：勞動(dòng)定員173人，按人均工資1200元計(jì)算；c、福利費(fèi)：按國(guó)家規(guī)定的工資總額的14%計(jì)算；d、工會(huì)教育費(fèi)：%計(jì)算；e、管理費(fèi)用：按工資總額的182%計(jì)算；f、原材料：按照當(dāng)前玻璃耗球市場(chǎng)價(jià)格 ，年需求量為27000噸計(jì)算；g、電費(fèi)：按用電消耗指數(shù)1005度/噸（產(chǎn)品）；h、水費(fèi)：按用水消耗指數(shù)30m3/噸（產(chǎn)品）及用水價(jià)格24元/m3計(jì)算；i、浸潤(rùn)劑：所需費(fèi)用按130元/噸（原料）計(jì)算；j、包裝費(fèi)、維修費(fèi)：所需費(fèi)用分別按20元/噸（產(chǎn)品）30元/噸（產(chǎn)品）計(jì)算。設(shè)備情況見(jiàn)表9－1表9－1：設(shè)備情況　　　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目名稱數(shù)量代鉑坩鍋100儀表控制設(shè)備6拉絲機(jī)12繞絲筒30落紗機(jī)（捻線機(jī)）24車間平臺(tái)冷卻水塔輔助設(shè)備其他 資金籌措本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為9902萬(wàn)元，企業(yè)向銀行申請(qǐng)建設(shè)投資貸款5000萬(wàn)元，年利率7%，企業(yè)自籌資金4902萬(wàn)元作為資本金投入，%,符合國(guó)家規(guī)定。b、本項(xiàng)目流動(dòng)資金1000萬(wàn)元（達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期）。d、工程費(fèi)用中安裝費(fèi)用和其他工程費(fèi)用參照輕工業(yè)總會(huì)頒發(fā)的《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》（QBJS10－93）計(jì)取。c、投資估算所采用的國(guó)內(nèi)設(shè)備、材料價(jià)格均為目前生產(chǎn)廠家最新報(bào)價(jià)。表8－1：玻璃纖維項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度表分期月份項(xiàng)目建設(shè)前期建設(shè)期5月6月7月8月9月10月11月12月可行性研究及項(xiàng)目認(rèn)證審批初步設(shè)計(jì)及初步設(shè)計(jì)審批施工圖設(shè)計(jì)主要設(shè)備訂貨土建施工設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試正式投產(chǎn)8 投資估算與資金籌措 估算依據(jù)及說(shuō)明a、本投資估算根據(jù)國(guó)家和原輕工業(yè)總會(huì)頒發(fā)的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（QBJS5－92），《輕工業(yè)建設(shè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》（QBJS10－93）和《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》的有關(guān)規(guī)定編制。 工作開(kāi)展計(jì)劃本項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃為8個(gè)月，計(jì)劃2008年12月份正式投產(chǎn)。e、竣工投產(chǎn)。d、設(shè)備安裝調(diào)試。c、施工計(jì)劃。設(shè)計(jì)部門進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)工作。b、勘察設(shè)計(jì)。a、實(shí)施準(zhǔn)備。 培訓(xùn)方式a、請(qǐng)有關(guān)技術(shù)人員和專家講授理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、設(shè)備操作方法及故障排除方法、工藝技術(shù)條件及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；b、選派生產(chǎn)操作人員、工程技術(shù)人員到同類企業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和操作技術(shù)；c、在本項(xiàng)目進(jìn)行安裝時(shí)，讓操作人員參加設(shè)備的安裝，以便于熟悉設(shè)備構(gòu)造和各部分的作用；d、在本項(xiàng)目投產(chǎn)前對(duì)人員進(jìn)行嚴(yán)格考試，合格后上崗，不合格者繼續(xù)培訓(xùn)。 人員培訓(xùn) 培訓(xùn)要求工程技術(shù)人員經(jīng)培訓(xùn)后達(dá)到：能掌握工藝技術(shù)條件，處理和調(diào)整生產(chǎn)過(guò)程中各種工藝參數(shù)，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題；熟悉主要工藝設(shè)備的結(jié)構(gòu)原理和性能；掌握半成品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法；了解有關(guān)統(tǒng)計(jì)、成本分析、技術(shù)管理、企業(yè)管理以及安全生產(chǎn)等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)。 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目勞動(dòng)定員100人，其中技術(shù)人員8人，管理人員12人，工人80人。具體組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖7－1。行政部、營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部屬于企業(yè)職能部門，生產(chǎn)部門屬于直線機(jī)構(gòu)。6 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 企業(yè)組織及工作制度 　企業(yè)組織企業(yè)實(shí)行法人治理組織結(jié)構(gòu)，由于企業(yè)設(shè)經(jīng)理層，主要負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營(yíng)事務(wù)。本項(xiàng)目建成后，綠化面積達(dá)1000㎡。 綜合利用與治理方案a、玻璃纖維生產(chǎn)中浸潤(rùn)劑廢液、冷卻水須經(jīng)回收處理后綜合利用；b、玻璃纖維拉絲、整經(jīng)、織造工藝產(chǎn)生的廢絲均應(yīng)采取回收利用，不得采用填埋方式進(jìn)行消毀；c、玻璃纖維成分中有毒有害物質(zhì)、重金屬含量達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；d、新建玻璃纖維生產(chǎn)線應(yīng)預(yù)留除塵、脫硫以及脫硝污染治理設(shè)施場(chǎng)地。 建設(shè)地點(diǎn)可行性本項(xiàng)目選址處于XX市XX區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，北鄰XX區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，屬于省政府批準(zhǔn)設(shè)立的工業(yè)規(guī)劃用地，不在中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)2007年1月18日頒布的《玻璃纖維行業(yè)準(zhǔn)入條件》中“在國(guó)務(wù)院、國(guó)家有關(guān)部門和省（自治區(qū)、直轄市）人民政府規(guī)定的風(fēng)景名勝區(qū)、生態(tài)保護(hù)區(qū)、自然和文化遺產(chǎn)保護(hù)區(qū)以及飲用水源保護(hù)區(qū)等法律、法規(guī)規(guī)定禁止建設(shè)工業(yè)企業(yè)的區(qū)域，不得建設(shè)玻璃纖維生產(chǎn)企業(yè)。總圖布置在力求工藝流程合理的同時(shí)，盡量考慮有利于粉塵的擴(kuò)散。5 環(huán)境保護(hù) 設(shè)計(jì)依據(jù)a、大氣污染物排放達(dá)到《國(guó)家工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB90781996）；b、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297－1