【導(dǎo)讀】神東集團物資供應(yīng)中心采購業(yè)務(wù)。二〇一〇年五月二十五日。序號流程名稱所屬部門。1設(shè)備試用協(xié)議簽訂流程設(shè)備管理中心。4報股份公司采購國產(chǎn)物資計劃編審流程物資供應(yīng)中心。6物資采購集中招標合同審簽流程物資供應(yīng)中心。7進口備件詢價及采購審批流程物資供應(yīng)中心。13物資供貨質(zhì)保金支付流程物資供應(yīng)中心。任務(wù)）工作內(nèi)容及標準時限相關(guān)表單。統(tǒng)相關(guān)制度制度條款內(nèi)容。物資供應(yīng)中心分管采購部副經(jīng)。購流程審批對比價采購目錄表進行審批1天

　　

【正文】 [20xx]41號 ) 第五十五條 供應(yīng)商評議 工作由中心采購部每季度組織一次。中心各部門要根據(jù)各自職責(zé)分工，加強對各供應(yīng)商在資質(zhì)信譽、供貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、售后服務(wù)等各種基礎(chǔ)信息的收集、整理和錄入工作，并做為供應(yīng)商評價的主要因素，供中心采購部對供應(yīng)商進行定期考核和評議。 24 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商基本信息及履組織跟蹤、反饋各類問題 采購部供應(yīng)商管理員結(jié)合系統(tǒng)自動記錄的供應(yīng)商供貨過程中發(fā)生的不按時到日常 27 約記錄管理工作流程 貨 \退貨 \拒收等次數(shù)及問題明細 25 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商基本信息及履約記錄管理工作流程 組織供應(yīng)商調(diào)研 每年定期 組織對使用單位進行供應(yīng)商綜合調(diào)研，從使用單位了解物資質(zhì)量、價格、服務(wù)等信息 30分鐘 供應(yīng)商調(diào)研報告 26 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商基本信息及履約記錄管理工作流程 登記供應(yīng)商合作過程各類信息反饋和調(diào)研情況 將各類反饋來的供應(yīng)商各類信息及時登記在物資采購供應(yīng)商綜合情況記錄本，并作為今后供應(yīng)商評估資料。 30分鐘 物資采購供應(yīng)商綜合情況記錄 物資采購管理實施細則 (神東[20xx]41號 ) 第五十八條 每季度采購部業(yè)務(wù)員將合同執(zhí)行情況（未到貨合同明細及處罰建議）報供應(yīng)商管理部門匯總，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，中心批準 后對違約供應(yīng)商進行處罰，供應(yīng)商管理部門存檔備案，做為供應(yīng)商評議依據(jù)。第五十九條 各供應(yīng)站要按月與使用單位機電管理部門聯(lián)系，填寫、收集《供貨質(zhì)量和售后服務(wù)信息反饋表》，并認真核實后于每月 25日前上報國產(chǎn)采購部匯總、核實，落實解決方案，并存檔備案，做為供應(yīng)商評議依據(jù) 27 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商評議工作流程 擬訂供應(yīng)商評估方案 評估物資采購供應(yīng)商前擬訂評估方案，方案內(nèi)容有評估的供應(yīng)商目錄、評估時間、地點、標準、評估人員單位構(gòu)成。 5天 供應(yīng)商評議方案 物資采購管理實施細則 (神東[20xx]41號 ) 第五十五條 供應(yīng)商評議工作由中心采購部每半年組織一次。中心各部門要根據(jù)各自職責(zé)分工，加強對各供應(yīng)商在資質(zhì)信譽、供貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、售后服務(wù)等各種基礎(chǔ)信息的收集、整理和錄入工作，并作為供應(yīng)商評價的主要因素，供中心采購部對供應(yīng)商進行定期考核和評議。 第五十六條 評議工作要確定評議對象、方法和標準。要嚴格按《供應(yīng)商考核評議表》及相關(guān)規(guī)定確定評議等級，報公司主管部門審核，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后編入合格供應(yīng)商名錄（要載明具體資質(zhì)情況及準許投標的具體項目及規(guī)格型號等具體要求）。 28 28 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商評議工作流 程 轉(zhuǎn)交紀檢監(jiān)察部 將已審批的采購供應(yīng)商評估方案轉(zhuǎn)交紀檢監(jiān)察部 1天 供應(yīng)商評議方案 29 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商評議工作流程 更新物資采購合格供應(yīng)商評議等級信息 及時更新物資采購合格供應(yīng)商名錄及評議等級等信息，將不合格供應(yīng)商通知采購人員。 30分鐘 供應(yīng)商評議報告 EAM資產(chǎn)管理系統(tǒng) 物資采購管理實施細則 (神東[20xx]41號 ) 第三十二條 _物資供應(yīng)中心要建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，制定評議辦法，在供貨期間物資供應(yīng)中心每季度對供應(yīng)商進行一次評議，公司每半年由動力部牽頭，相關(guān)部門和單位共同參與組織召開一次評議 會，評議采用打分制，結(jié)果按 A、 B、 C、 D和不合格分類，其評議結(jié)果作為評標加分依據(jù)。 第五十七條 凡列入合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商，要在招投標評標過程以及貨款支付等方面給予一定的優(yōu)先權(quán)利，同時評估等級為 A、 B級且信譽和服務(wù)良好的供應(yīng)廠商，由采購部負責(zé)分批發(fā)放《神東煤炭集團物資供應(yīng)網(wǎng) —入網(wǎng)證》，每年在國內(nèi)各廠商資質(zhì)證件年度審驗工作結(jié)束后，采購部牽頭組織相關(guān)部門集中審查一次，加蓋 “審驗章 ”；半年抽查一次，特殊情況可隨時抽查；對資質(zhì)證件、供貨質(zhì)量、供貨價格、履行合同等方面有欺詐行為的廠商，可隨時撤消入網(wǎng)證。持有入 網(wǎng)證的供應(yīng)廠商，在參加神東煤炭集團物資招標采購會時，資質(zhì)審查從簡，直接由資審組組長審驗授權(quán)委托書后，出具資質(zhì)審查合格單參加會議，并在評標過程中給予適當加分。 30 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商評議工作流程 將不合格供應(yīng)商系統(tǒng)狀態(tài)改為不在用 及時更新物資采購合格供應(yīng)商名錄（針對項目），對不合格供應(yīng)商在系統(tǒng)中修改為不在用 ,并通知采購人員。 30分鐘 供應(yīng)商評議報告 EAM資產(chǎn)管理系統(tǒng) 物資采購管理實施細則 (神東[20xx]41號 ) 第三十三條 寄售和供應(yīng)鏈管理的期限原則上為一年，對于產(chǎn)品價格合理、供應(yīng)質(zhì)量和售后服務(wù)較 好的供應(yīng)商，經(jīng)向公司招投標領(lǐng)導(dǎo)小組匯報同意后可采取議標方式再續(xù)簽合同，一次續(xù)約原則上為一年，最長不超過兩年，對不合格的供應(yīng)商應(yīng)及時清退。第六十條 日常工 29 作中，可根據(jù)合格供應(yīng)商提供的產(chǎn)品對生產(chǎn)的影響程度、質(zhì)量狀況，進行不同程度的控制。控制可采取以下方式： 1． A、 B、 C級供應(yīng)商如出現(xiàn)一次質(zhì)量問題勒令其整改，并將記錄裝入供應(yīng)商檔案；兩次出現(xiàn)質(zhì)量問題，勒令其整改，降為下一級別并將記錄備案； 2． B級供應(yīng)商如出現(xiàn)一次質(zhì)量問題勒令其整改，并將記錄裝入供應(yīng)商檔案；兩次出現(xiàn)質(zhì)量問題，勒令其整改，降為 C級并將記錄備案； 3． C級供應(yīng)商如出現(xiàn)一次質(zhì)量問題勒令其整改，并將記錄裝入供應(yīng)商檔案；兩次出現(xiàn)質(zhì)量問題，勒令其整改，降為 D級并將記錄備案； 4． D級供應(yīng)商如出現(xiàn)一次質(zhì)量問題勒令其整改，并將記錄裝入供應(yīng)商檔案；兩次出現(xiàn)質(zhì)量問題，勒令其整改，并列為不合格供應(yīng)商，兩年內(nèi)終止各種業(yè)務(wù)關(guān)系； 31 物資驗收不合格品處置流程 接收驗收部反饋信息 接收驗收部反饋有關(guān)不合格品信息，采購部經(jīng)理接收后轉(zhuǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)采購員。 30分鐘 物資供應(yīng)中心不合格品通知及處置單 物資驗收檢驗實施細則 第四十條 驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)到貨物資與合同及技術(shù)協(xié)議的 約定不符，均視為不合格物資，并填寫《不合格品通知及處置單》，反饋中心采購部門。 32 物資驗收不合格品處置流程 判斷是否股份公司采購中心招標采購 判斷是否采購中心采購物資 ,如果屬于采購中心采購物資 ,則需要向采購中心反饋驗收不合格情況 30分鐘 物資供應(yīng)中心不合格品通知及處置單 33 物資驗收不合格品處置流程 核查是否有預(yù)付款 對于不屬于股份公司采購中心采購的不合格品，經(jīng)過采購部組織談判或協(xié)商后，達成一致意見的有兩1天 30 種處理方式：國產(chǎn)備件的退貨、換貨。會議形成需要退貨的不合格物資在退貨前采購部經(jīng)理需及時 核查是否有預(yù)付款 0 物資供應(yīng)中心采購部采購員 崗位名稱 物資供應(yīng)中心采購部采購員 所屬部門 物資供應(yīng)中心采購部 流程 序號 流程名稱 所屬部門 1 公司級物資采購合同審簽流程 法律事務(wù)部 2 大修備件計劃利庫流程 物資供應(yīng)中心 3 進口生產(chǎn)備件計劃編制流程 物資供應(yīng)中心 4 國產(chǎn)物資零星采購流程 物資供應(yīng)中心 5 國產(chǎn)化、本地化物資零星采購流程 物資供應(yīng)中心 6 物資協(xié)議采購流程 物資供應(yīng)中心 7 報股份公司采購國產(chǎn)物資計劃編審流程 物資供應(yīng)中心 8 股份公司采購 國產(chǎn)合同系統(tǒng)錄入流程 物資供應(yīng)中心 9 物資采購集中招標合同審簽流程 物資供應(yīng)中心 31 10 國產(chǎn)及國產(chǎn)化、本地化物資集中招標采購合同系統(tǒng)補錄流程 物資供應(yīng)中心 11 進口備件詢價及采購審批流程 物資供應(yīng)中心 12 股份公司采購進口物資合同系統(tǒng)錄入流程 物資供應(yīng)中心 13 進口、國產(chǎn)化設(shè)備采購流程 物資供應(yīng)中心 14 變更運輸方式審批流程 物資供應(yīng)中心 15 進口、國產(chǎn)化索賠管理流程 物資供應(yīng)中心 16 進口索賠件領(lǐng)用流程 物資供應(yīng)中心 17 國產(chǎn)不合格品處置流程 物資供應(yīng)中心 18 國產(chǎn)物 資采購供應(yīng)商基本信息及履約記錄管理工作流程 物資供應(yīng)中心 19 物資初驗流程 物資供應(yīng)中心 20 物資驗收不合格品處置流程 物資供應(yīng)中心 職責(zé)任務(wù) 序號 流程 步驟（職責(zé)任務(wù)） 工作內(nèi)容及標準 時限 相關(guān)表單 相關(guān)系統(tǒng) 相關(guān)制度 制度條款內(nèi)容 1 公司級物資采購合同審簽流程 打印文本合同 合同起草人根據(jù)相關(guān)規(guī)定制作合同文本并逐頁小簽，對方加蓋公章。 技術(shù)協(xié)議 。合同書 。合同審簽單 。會議紀要 。中標通知書 神東煤炭集團合同管理細則 2 大修備件計劃利庫流程 確定采購方式 根據(jù)已審批計劃中進口、國 產(chǎn)化、本地化大修備件性質(zhì)、金額和協(xié)議確定適當?shù)夭少彿绞?。招標采購一般?30萬以上，零星采購為 30萬以30分鐘 物資供應(yīng)中心EAM系統(tǒng)采購計劃明細表 。寄售供應(yīng)鏈協(xié)議 。神東煤 物資計劃管理實施細則 (神東[20xx]41號 ) 第二十八條 進口備件采購方式主要有股份公司招議標采購、進口備件詢價采購、公司集中招標會招議標采購、公司零星招議標采購。 第三十一條 公司集中招標會招議 標采購主要是 32 下。 進口備件采購方式主要有股份公司招議標采購、進口備件詢價采購、公司集中招標會招議標采購、公司零星招議標采購。 炭集團計劃采購審批表 單項計劃金額或同類物資匯總計劃金額 30萬元以上的國產(chǎn)化、本地化備件的批量采購。原則上在公司每月一次的物資集中招標采購會議中進行。 第三十三條 零星采購主要是單項計劃金額或同類物資匯總計劃金額 30萬元以下的國產(chǎn)化、本地化備件采購。運行程序及相關(guān)規(guī)定參照《國產(chǎn)物資采購管理實施細則》中的內(nèi)容執(zhí)行。 3 進口生產(chǎn)備件計劃編制流程 確定采購方式 根據(jù)設(shè)備管理中心國產(chǎn)化部確認的生產(chǎn)備件計劃中備件性質(zhì)、金額和協(xié)議確定適當?shù)夭少彿绞剑? 采購方式主要有股份公司招議標采購、進口備件詢價采購、公司集中招標會招議 標采購、公司零星招議標采購。招標采購一般為 30萬以上，零星采購為 30萬以下。若原采購申請所選備件碼不合適，需要聯(lián)系計劃員改為相應(yīng)的國產(chǎn)化 /本地化備件碼。 30分鐘 物資供應(yīng)中心生產(chǎn)備件計劃明細表 。物資供應(yīng)中心EAM系統(tǒng)采購計劃明細表 。寄售供應(yīng)鏈協(xié)議 。物資供應(yīng)中心生產(chǎn)備件國產(chǎn)化 \本地化明細表 EAM資產(chǎn)管理系統(tǒng) 物資采購管理實施細則 (神東[20xx]41號 ) 第二十八條 備件采購方式主要有股份公司招議標采購、進口備件詢價采購、公司集中招標會招議標采購、公司零星招議標采購。 4 國產(chǎn)物資零星采購流程 制定采 購目錄 對適用于比價采購的物資及時制定比價采購目錄表 1天 物資供應(yīng)中心零星物資采購訂貨目錄 。國產(chǎn)生產(chǎn)計劃表 。國產(chǎn)基建計劃表 。國產(chǎn)專項計劃表 神東煤炭集團招投標管理制度（試行） (神東【 20xx】 314號文 ) 第三十九條 零星采購適用范圍 單批計劃金額或同類物資匯總計劃金額在 30萬元（不含稅）以下零星物資。第十五條 公司對工程建設(shè)項目采購招標實行計劃管理。在項目初步（基礎(chǔ)）設(shè)計批準后工程項目應(yīng)當編制工程項目招標計劃。招標計劃分為三類：項目招標總體計劃、招標年度計劃、招標實施計劃。項目招標總體計劃應(yīng)當在 初設(shè)批復(fù)后 30日內(nèi)編制上報，并納入到項目實施計劃。招標年度計劃應(yīng)在每年 33 最后一個季度內(nèi)編制上報。招標實施計劃應(yīng)在發(fā)售招標文件前 7日上報。 5 國產(chǎn)物資零星采購流程 轉(zhuǎn)交會議紀要 開標評標記錄提交后 ,經(jīng)物供中心招標采購領(lǐng)導(dǎo)小組會審需要重新落實的 ,由物供中心采購部采購員向委托招標代理機構(gòu)轉(zhuǎn)交會議紀要 . 1天 會議紀要 6 國產(chǎn)物資零星采購流程 創(chuàng)建合同 根據(jù) EAM系統(tǒng)批準的采購計劃在EAM內(nèi)創(chuàng)建采購單。 1天 物資供應(yīng)中心零星開標評標記錄 。物資供應(yīng)中心EAM系統(tǒng)采購單 EAM資產(chǎn)管理系統(tǒng) 物資采購管理實 施細則 (神東[20xx]41號 ) 第七十七條 屬于零星采購訂貨合同，采購員依據(jù)零星采購開標評標記錄及時錄入系統(tǒng)，由合同管理員審核，打印文本合同后，經(jīng)營部蓋章并存檔。 7 國產(chǎn)物資零星采購流程 打印文本合同 通過 EAM系統(tǒng)里已批準的物資采購單打印物資采購文本合同。 30分鐘 物資供應(yīng)中心文本合同 。物資供應(yīng)中心 EAM系統(tǒng)采購單 物資采購管理實施細則 (神東[20xx]41號 ) 第一百零一條 采購部在合同批準后應(yīng)及時打印出文本合同，并辦理審批單，將批準的合同及時交供應(yīng)商，文本合同交接時應(yīng)做好記錄。 8 國 產(chǎn)物資零星采購流程 適時跟蹤合同執(zhí)行情況 簽