【導(dǎo)讀】神東集團(tuán)物資供應(yīng)中心采購業(yè)務(wù)。二〇一〇年五月二十五日。序號流程名稱所屬部門。1設(shè)備試用協(xié)議簽訂流程設(shè)備管理中心。4報(bào)股份公司采購國產(chǎn)物資計(jì)劃編審流程物資供應(yīng)中心。6物資采購集中招標(biāo)合同審簽流程物資供應(yīng)中心。7進(jìn)口備件詢價(jià)及采購審批流程物資供應(yīng)中心。13物資供貨質(zhì)保金支付流程物資供應(yīng)中心。任務(wù)）工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)表單。統(tǒng)相關(guān)制度制度條款內(nèi)容。物資供應(yīng)中心分管采購部副經(jīng)。購流程審批對比價(jià)采購目錄表進(jìn)行審批1天

　　

【正文】 [20xx]41號 ) 第五十五條 供應(yīng)商評議 工作由中心采購部每季度組織一次。中心各部門要根據(jù)各自職責(zé)分工，加強(qiáng)對各供應(yīng)商在資質(zhì)信譽(yù)、供貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、售后服務(wù)等各種基礎(chǔ)信息的收集、整理和錄入工作，并做為供應(yīng)商評價(jià)的主要因素，供中心采購部對供應(yīng)商進(jìn)行定期考核和評議。 24 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商基本信息及履組織跟蹤、反饋各類問題 采購部供應(yīng)商管理員結(jié)合系統(tǒng)自動記錄的供應(yīng)商供貨過程中發(fā)生的不按時(shí)到日常 27 約記錄管理工作流程 貨 \退貨 \拒收等次數(shù)及問題明細(xì) 25 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商基本信息及履約記錄管理工作流程 組織供應(yīng)商調(diào)研 每年定期 組織對使用單位進(jìn)行供應(yīng)商綜合調(diào)研，從使用單位了解物資質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等信息 30分鐘 供應(yīng)商調(diào)研報(bào)告 26 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商基本信息及履約記錄管理工作流程 登記供應(yīng)商合作過程各類信息反饋和調(diào)研情況 將各類反饋來的供應(yīng)商各類信息及時(shí)登記在物資采購供應(yīng)商綜合情況記錄本，并作為今后供應(yīng)商評估資料。 30分鐘 物資采購供應(yīng)商綜合情況記錄 物資采購管理實(shí)施細(xì)則 (神東[20xx]41號 ) 第五十八條 每季度采購部業(yè)務(wù)員將合同執(zhí)行情況（未到貨合同明細(xì)及處罰建議）報(bào)供應(yīng)商管理部門匯總，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，中心批準(zhǔn) 后對違約供應(yīng)商進(jìn)行處罰，供應(yīng)商管理部門存檔備案，做為供應(yīng)商評議依據(jù)。第五十九條 各供應(yīng)站要按月與使用單位機(jī)電管理部門聯(lián)系，填寫、收集《供貨質(zhì)量和售后服務(wù)信息反饋表》，并認(rèn)真核實(shí)后于每月 25日前上報(bào)國產(chǎn)采購部匯總、核實(shí)，落實(shí)解決方案，并存檔備案，做為供應(yīng)商評議依據(jù) 27 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商評議工作流程 擬訂供應(yīng)商評估方案 評估物資采購供應(yīng)商前擬訂評估方案，方案內(nèi)容有評估的供應(yīng)商目錄、評估時(shí)間、地點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)、評估人員單位構(gòu)成。 5天 供應(yīng)商評議方案 物資采購管理實(shí)施細(xì)則 (神東[20xx]41號 ) 第五十五條 供應(yīng)商評議工作由中心采購部每半年組織一次。中心各部門要根據(jù)各自職責(zé)分工，加強(qiáng)對各供應(yīng)商在資質(zhì)信譽(yù)、供貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、售后服務(wù)等各種基礎(chǔ)信息的收集、整理和錄入工作，并作為供應(yīng)商評價(jià)的主要因素，供中心采購部對供應(yīng)商進(jìn)行定期考核和評議。 第五十六條 評議工作要確定評議對象、方法和標(biāo)準(zhǔn)。要嚴(yán)格按《供應(yīng)商考核評議表》及相關(guān)規(guī)定確定評議等級，報(bào)公司主管部門審核，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后編入合格供應(yīng)商名錄（要載明具體資質(zhì)情況及準(zhǔn)許投標(biāo)的具體項(xiàng)目及規(guī)格型號等具體要求）。 28 28 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商評議工作流 程 轉(zhuǎn)交紀(jì)檢監(jiān)察部 將已審批的采購供應(yīng)商評估方案轉(zhuǎn)交紀(jì)檢監(jiān)察部 1天 供應(yīng)商評議方案 29 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商評議工作流程 更新物資采購合格供應(yīng)商評議等級信息 及時(shí)更新物資采購合格供應(yīng)商名錄及評議等級等信息，將不合格供應(yīng)商通知采購人員。 30分鐘 供應(yīng)商評議報(bào)告 EAM資產(chǎn)管理系統(tǒng) 物資采購管理實(shí)施細(xì)則 (神東[20xx]41號 ) 第三十二條 _物資供應(yīng)中心要建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，制定評議辦法，在供貨期間物資供應(yīng)中心每季度對供應(yīng)商進(jìn)行一次評議，公司每半年由動力部牽頭，相關(guān)部門和單位共同參與組織召開一次評議 會，評議采用打分制，結(jié)果按 A、 B、 C、 D和不合格分類，其評議結(jié)果作為評標(biāo)加分依據(jù)。 第五十七條 凡列入合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商，要在招投標(biāo)評標(biāo)過程以及貨款支付等方面給予一定的優(yōu)先權(quán)利，同時(shí)評估等級為 A、 B級且信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)廠商，由采購部負(fù)責(zé)分批發(fā)放《神東煤炭集團(tuán)物資供應(yīng)網(wǎng) —入網(wǎng)證》，每年在國內(nèi)各廠商資質(zhì)證件年度審驗(yàn)工作結(jié)束后，采購部牽頭組織相關(guān)部門集中審查一次，加蓋 “審驗(yàn)章 ”；半年抽查一次，特殊情況可隨時(shí)抽查；對資質(zhì)證件、供貨質(zhì)量、供貨價(jià)格、履行合同等方面有欺詐行為的廠商，可隨時(shí)撤消入網(wǎng)證。持有入 網(wǎng)證的供應(yīng)廠商，在參加神東煤炭集團(tuán)物資招標(biāo)采購會時(shí)，資質(zhì)審查從簡，直接由資審組組長審驗(yàn)授權(quán)委托書后，出具資質(zhì)審查合格單參加會議，并在評標(biāo)過程中給予適當(dāng)加分。 30 國產(chǎn)物資采購供應(yīng)商評議工作流程 將不合格供應(yīng)商系統(tǒng)狀態(tài)改為不在用 及時(shí)更新物資采購合格供應(yīng)商名錄（針對項(xiàng)目），對不合格供應(yīng)商在系統(tǒng)中修改為不在用 ,并通知采購人員。 30分鐘 供應(yīng)商評議報(bào)告 EAM資產(chǎn)管理系統(tǒng) 物資采購管理實(shí)施細(xì)則 (神東[20xx]41號 ) 第三十三條 寄售和供應(yīng)鏈管理的期限原則上為一年，對于產(chǎn)品價(jià)格合理、供應(yīng)質(zhì)量和售后服務(wù)較 好的供應(yīng)商，經(jīng)向公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)同意后可采取議標(biāo)方式再續(xù)簽合同，一次續(xù)約原則上為一年，最長不超過兩年，對不合格的供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)清退。第六十條 日常工 29 作中，可根據(jù)合格供應(yīng)商提供的產(chǎn)品對生產(chǎn)的影響程度、質(zhì)量狀況，進(jìn)行不同程度的控制?？刂瓶刹扇∫韵路绞剑? 1． A、 B、 C級供應(yīng)商如出現(xiàn)一次質(zhì)量問題勒令其整改，并將記錄裝入供應(yīng)商檔案；兩次出現(xiàn)質(zhì)量問題，勒令其整改，降為下一級別并將記錄備案； 2． B級供應(yīng)商如出現(xiàn)一次質(zhì)量問題勒令其整改，并將記錄裝入供應(yīng)商檔案；兩次出現(xiàn)質(zhì)量問題，勒令其整改，降為 C級并將記錄備案； 3． C級供應(yīng)商如出現(xiàn)一次質(zhì)量問題勒令其整改，并將記錄裝入供應(yīng)商檔案；兩次出現(xiàn)質(zhì)量問題，勒令其整改，降為 D級并將記錄備案； 4． D級供應(yīng)商如出現(xiàn)一次質(zhì)量問題勒令其整改，并將記錄裝入供應(yīng)商檔案；兩次出現(xiàn)質(zhì)量問題，勒令其整改，并列為不合格供應(yīng)商，兩年內(nèi)終止各種業(yè)務(wù)關(guān)系； 31 物資驗(yàn)收不合格品處置流程 接收驗(yàn)收部反饋信息 接收驗(yàn)收部反饋有關(guān)不合格品信息，采購部經(jīng)理接收后轉(zhuǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)采購員。 30分鐘 物資供應(yīng)中心不合格品通知及處置單 物資驗(yàn)收檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則 第四十條 驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)到貨物資與合同及技術(shù)協(xié)議的 約定不符，均視為不合格物資，并填寫《不合格品通知及處置單》，反饋中心采購部門。 32 物資驗(yàn)收不合格品處置流程 判斷是否股份公司采購中心招標(biāo)采購 判斷是否采購中心采購物資 ,如果屬于采購中心采購物資 ,則需要向采購中心反饋驗(yàn)收不合格情況 30分鐘 物資供應(yīng)中心不合格品通知及處置單 33 物資驗(yàn)收不合格品處置流程 核查是否有預(yù)付款 對于不屬于股份公司采購中心采購的不合格品，經(jīng)過采購部組織談判或協(xié)商后，達(dá)成一致意見的有兩1天 30 種處理方式：國產(chǎn)備件的退貨、換貨。會議形成需要退貨的不合格物資在退貨前采購部經(jīng)理需及時(shí) 核查是否有預(yù)付款 0 物資供應(yīng)中心采購部采購員 崗位名稱 物資供應(yīng)中心采購部采購員 所屬部門 物資供應(yīng)中心采購部 流程 序號 流程名稱 所屬部門 1 公司級物資采購合同審簽流程 法律事務(wù)部 2 大修備件計(jì)劃利庫流程 物資供應(yīng)中心 3 進(jìn)口生產(chǎn)備件計(jì)劃編制流程 物資供應(yīng)中心 4 國產(chǎn)物資零星采購流程 物資供應(yīng)中心 5 國產(chǎn)化、本地化物資零星采購流程 物資供應(yīng)中心 6 物資協(xié)議采購流程 物資供應(yīng)中心 7 報(bào)股份公司采購國產(chǎn)物資計(jì)劃編審流程 物資供應(yīng)中心 8 股份公司采購 國產(chǎn)合同系統(tǒng)錄入流程 物資供應(yīng)中心 9 物資采購集中招標(biāo)合同審簽流程 物資供應(yīng)中心 31 10 國產(chǎn)及國產(chǎn)化、本地化物資集中招標(biāo)采購合同系統(tǒng)補(bǔ)錄流程 物資供應(yīng)中心 11 進(jìn)口備件詢價(jià)及采購審批流程 物資供應(yīng)中心 12 股份公司采購進(jìn)口物資合同系統(tǒng)錄入流程 物資供應(yīng)中心 13 進(jìn)口、國產(chǎn)化設(shè)備采購流程 物資供應(yīng)中心 14 變更運(yùn)輸方式審批流程 物資供應(yīng)中心 15 進(jìn)口、國產(chǎn)化索賠管理流程 物資供應(yīng)中心 16 進(jìn)口索賠件領(lǐng)用流程 物資供應(yīng)中心 17 國產(chǎn)不合格品處置流程 物資供應(yīng)中心 18 國產(chǎn)物 資采購供應(yīng)商基本信息及履約記錄管理工作流程 物資供應(yīng)中心 19 物資初驗(yàn)流程 物資供應(yīng)中心 20 物資驗(yàn)收不合格品處置流程 物資供應(yīng)中心 職責(zé)任務(wù) 序號 流程 步驟（職責(zé)任務(wù)） 工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)表單 相關(guān)系統(tǒng) 相關(guān)制度 制度條款內(nèi)容 1 公司級物資采購合同審簽流程 打印文本合同 合同起草人根據(jù)相關(guān)規(guī)定制作合同文本并逐頁小簽，對方加蓋公章。 技術(shù)協(xié)議 。合同書 。合同審簽單 。會議紀(jì)要 。中標(biāo)通知書 神東煤炭集團(tuán)合同管理細(xì)則 2 大修備件計(jì)劃利庫流程 確定采購方式 根據(jù)已審批計(jì)劃中進(jìn)口、國 產(chǎn)化、本地化大修備件性質(zhì)、金額和協(xié)議確定適當(dāng)?shù)夭少彿绞?。招?biāo)采購一般為 30萬以上，零星采購為 30萬以30分鐘 物資供應(yīng)中心EAM系統(tǒng)采購計(jì)劃明細(xì)表 。寄售供應(yīng)鏈協(xié)議 。神東煤 物資計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則 (神東[20xx]41號 ) 第二十八條 進(jìn)口備件采購方式主要有股份公司招議標(biāo)采購、進(jìn)口備件詢價(jià)采購、公司集中招標(biāo)會招議標(biāo)采購、公司零星招議標(biāo)采購。 第三十一條 公司集中招標(biāo)會招議 標(biāo)采購主要是 32 下。 進(jìn)口備件采購方式主要有股份公司招議標(biāo)采購、進(jìn)口備件詢價(jià)采購、公司集中招標(biāo)會招議標(biāo)采購、公司零星招議標(biāo)采購。 炭集團(tuán)計(jì)劃采購審批表 單項(xiàng)計(jì)劃金額或同類物資匯總計(jì)劃金額 30萬元以上的國產(chǎn)化、本地化備件的批量采購。原則上在公司每月一次的物資集中招標(biāo)采購會議中進(jìn)行。 第三十三條 零星采購主要是單項(xiàng)計(jì)劃金額或同類物資匯總計(jì)劃金額 30萬元以下的國產(chǎn)化、本地化備件采購。運(yùn)行程序及相關(guān)規(guī)定參照《國產(chǎn)物資采購管理實(shí)施細(xì)則》中的內(nèi)容執(zhí)行。 3 進(jìn)口生產(chǎn)備件計(jì)劃編制流程 確定采購方式 根據(jù)設(shè)備管理中心國產(chǎn)化部確認(rèn)的生產(chǎn)備件計(jì)劃中備件性質(zhì)、金額和協(xié)議確定適當(dāng)?shù)夭少彿绞剑? 采購方式主要有股份公司招議標(biāo)采購、進(jìn)口備件詢價(jià)采購、公司集中招標(biāo)會招議 標(biāo)采購、公司零星招議標(biāo)采購。招標(biāo)采購一般為 30萬以上，零星采購為 30萬以下。若原采購申請所選備件碼不合適，需要聯(lián)系計(jì)劃員改為相應(yīng)的國產(chǎn)化 /本地化備件碼。 30分鐘 物資供應(yīng)中心生產(chǎn)備件計(jì)劃明細(xì)表 。物資供應(yīng)中心EAM系統(tǒng)采購計(jì)劃明細(xì)表 。寄售供應(yīng)鏈協(xié)議 。物資供應(yīng)中心生產(chǎn)備件國產(chǎn)化 \本地化明細(xì)表 EAM資產(chǎn)管理系統(tǒng) 物資采購管理實(shí)施細(xì)則 (神東[20xx]41號 ) 第二十八條 備件采購方式主要有股份公司招議標(biāo)采購、進(jìn)口備件詢價(jià)采購、公司集中招標(biāo)會招議標(biāo)采購、公司零星招議標(biāo)采購。 4 國產(chǎn)物資零星采購流程 制定采 購目錄 對適用于比價(jià)采購的物資及時(shí)制定比價(jià)采購目錄表 1天 物資供應(yīng)中心零星物資采購訂貨目錄 。國產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃表 。國產(chǎn)基建計(jì)劃表 。國產(chǎn)專項(xiàng)計(jì)劃表 神東煤炭集團(tuán)招投標(biāo)管理制度（試行） (神東【 20xx】 314號文 ) 第三十九條 零星采購適用范圍 單批計(jì)劃金額或同類物資匯總計(jì)劃金額在 30萬元（不含稅）以下零星物資。第十五條 公司對工程建設(shè)項(xiàng)目采購招標(biāo)實(shí)行計(jì)劃管理。在項(xiàng)目初步（基礎(chǔ)）設(shè)計(jì)批準(zhǔn)后工程項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)編制工程項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃。招標(biāo)計(jì)劃分為三類：項(xiàng)目招標(biāo)總體計(jì)劃、招標(biāo)年度計(jì)劃、招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃。項(xiàng)目招標(biāo)總體計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在 初設(shè)批復(fù)后 30日內(nèi)編制上報(bào)，并納入到項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。招標(biāo)年度計(jì)劃應(yīng)在每年 33 最后一個(gè)季度內(nèi)編制上報(bào)。招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃應(yīng)在發(fā)售招標(biāo)文件前 7日上報(bào)。 5 國產(chǎn)物資零星采購流程 轉(zhuǎn)交會議紀(jì)要 開標(biāo)評標(biāo)記錄提交后 ,經(jīng)物供中心招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組會審需要重新落實(shí)的 ,由物供中心采購部采購員向委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)交會議紀(jì)要 . 1天 會議紀(jì)要 6 國產(chǎn)物資零星采購流程 創(chuàng)建合同 根據(jù) EAM系統(tǒng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃在EAM內(nèi)創(chuàng)建采購單。 1天 物資供應(yīng)中心零星開標(biāo)評標(biāo)記錄 。物資供應(yīng)中心EAM系統(tǒng)采購單 EAM資產(chǎn)管理系統(tǒng) 物資采購管理實(shí) 施細(xì)則 (神東[20xx]41號 ) 第七十七條 屬于零星采購訂貨合同，采購員依據(jù)零星采購開標(biāo)評標(biāo)記錄及時(shí)錄入系統(tǒng)，由合同管理員審核，打印文本合同后，經(jīng)營部蓋章并存檔。 7 國產(chǎn)物資零星采購流程 打印文本合同 通過 EAM系統(tǒng)里已批準(zhǔn)的物資采購單打印物資采購文本合同。 30分鐘 物資供應(yīng)中心文本合同 。物資供應(yīng)中心 EAM系統(tǒng)采購單 物資采購管理實(shí)施細(xì)則 (神東[20xx]41號 ) 第一百零一條 采購部在合同批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)打印出文本合同，并辦理審批單，將批準(zhǔn)的合同及時(shí)交供應(yīng)商，文本合同交接時(shí)應(yīng)做好記錄。 8 國 產(chǎn)物資零星采購流程 適時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況 簽