【導(dǎo)讀】3．2．1政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等..........19. 5．4．3主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性............33

　　

【正文】 水量必須根據(jù)樹種特性、苗木生長 時(shí)期和圃地自然條件來確定。 3 除草 每年 6— 9月根據(jù)情況決定除草次數(shù)。 4 施肥 不同的樹種和不同的生長期，施肥的種類和施用量應(yīng)適當(dāng)改變。 5 病蟲害防治 應(yīng)經(jīng)常觀察苗木情況，發(fā)現(xiàn)病蟲害及時(shí)防治。 6 整形修剪 剪去枯枝、過密枝、病蟲枝，適當(dāng)疏、截徒長枝。 5． 4． 5 物料消耗定額及平衡分析 XX縣年均降水量 。名優(yōu)花卉生產(chǎn)全年需水量為 1350mm左右。由于雨量分布的不均勻，名優(yōu)花卉在春梢萌動及開花期 對水第五章 建設(shè)方案 34 分敏感，此期若發(fā)生干旱應(yīng)及時(shí)灌溉 ,針對此問題本項(xiàng)目將新建灌溉水庫 60畝 和灌溉水井 20 口 ， 加強(qiáng)灌溉用水管理 。 本報(bào)告項(xiàng)目物料消耗定額及平衡分析按每畝產(chǎn)品為單位進(jìn)，對種苗年耗量，則按生產(chǎn)周期平均計(jì)算年均耗量，具體分析見 附表 51單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表。 5． 5 設(shè)備方案 5． 5． 1 設(shè)備選型 本項(xiàng)目設(shè)備較為簡單，選型為農(nóng)業(yè)通用設(shè)備。但在選型時(shí)要按照高效低耗原則，選擇國內(nèi)先進(jìn)的設(shè)備。 旋耕機(jī) 的規(guī)格型號為 ： 1G200； 噴藥車 的規(guī)格型號為： WL45B； 起苗機(jī) 的規(guī)格型號為 ： 4QD53； 農(nóng)用車 的規(guī)格型號為 ： 躍進(jìn)NJ3040FDC； 苗木挖穴機(jī) 的規(guī)格型號為 ： XD5466。 5． 5． 2 設(shè)備清單 設(shè)備明細(xì)清單見 表 54 設(shè)備清單表 : 表 54 設(shè)備清單表 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 投資額 (萬元 ) 1 旋耕機(jī) 1G200 30臺 12020 36 2 抽水機(jī) 30臺 4000 12 3 噴藥車 WL45B 4輛 20200 8 4 起苗機(jī) 4QD53 60臺 4000 24 5 苗木挖穴機(jī) XD5466 60臺 3000 18 6 農(nóng)用車 躍 進(jìn) NJ3040FDC 2輛 10000 2 合計(jì) 100 第五章 建設(shè)方案 35 5． 5． 3 設(shè)備來源 項(xiàng)目設(shè)備為農(nóng)業(yè)通用設(shè)備， 設(shè)備 來源為 實(shí)行公開 招投標(biāo) 采購。 5． 6 建筑方案 5． 6． 1 建筑物 （主體工程） 因本項(xiàng)目屬 經(jīng)濟(jì)林 種植，建筑物較少。建設(shè)工程除新建生產(chǎn)辦公生活用房 外，主要是土地整理、修建水庫、修建排灌設(shè)施等，具體 內(nèi)容 見 55 表。 5． 6． 2 輔助工程、其它工程 具體 內(nèi)容 見 表 55。 表 55 主要建筑物明細(xì)表 序號 工程名稱 建設(shè)性質(zhì) (新建／改建 ) 建設(shè)數(shù)量 單位造價(jià) (元 ) 投資額 (萬元 ) 1 主體工程 生產(chǎn)用房 新建 1000平方米 375 土地開墾整理 新建 2500畝 280 修建灌溉水庫 新建 60畝 8000 灌溉水井 新建 20口 6000 供水管網(wǎng) 新建 20200米 21 2 輔助工程 農(nóng)用道路 新建 3000米 119 供電設(shè)施 新建 1套 322400 合計(jì) 5． 7 節(jié)能減排措施 建設(shè)項(xiàng)目節(jié)約能源、減少污染是一個(gè)綜合性的問題，建設(shè)項(xiàng)目第五章 建設(shè)方案 36 及產(chǎn)品選擇應(yīng)符合國家能源政策和節(jié)能要求，應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)管理，減少能源浪費(fèi)，減少污染物排放。 本項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，屋面、墻體采取保溫隔熱措施，降低單位建筑面積的能 耗。設(shè)備選型采用高效節(jié)能設(shè)備。 新建灌溉水庫 60畝， 加強(qiáng)灌溉用水管理，采用優(yōu)質(zhì)供水管材，節(jié)約水資源。 5． 8 實(shí)施進(jìn)度安排 2020年 2月 進(jìn)行項(xiàng)目可行性論證，編制可行性研究報(bào)告。 2020年 8月 到 11月 采購設(shè)備， 2020年 4月到 2020年 2月，進(jìn)行土地整理等土建工程建設(shè)， 2020 年 2至 3月進(jìn)行 名優(yōu)花卉 種苗繁育 。具體進(jìn)度如下表： 表 56 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號 工作階段 2020年 2020年 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 1 2 3 l 設(shè)備采購 2 土建工程 3 名優(yōu)花卉 種 苗培育 第六章 環(huán)境影響評價(jià) 37 第六章 環(huán)境影響評價(jià) 6． 1 環(huán)境影響 本項(xiàng)目選址 XX市 XX縣 XX鎮(zhèn) ，場址為未開發(fā)利用的荒山、荒坡。項(xiàng)目建設(shè)成 名優(yōu)花卉 種苗 繁育基地 ，為生態(tài)型產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營 項(xiàng)目， 不但 不會產(chǎn)生廢棄物、污 (糞 )水等污染環(huán)境的物質(zhì) ，而且 不會造成不良影響 。 花卉苗木 對生態(tài)環(huán)境具有較好的促進(jìn)和改 善作用 。 6． 2 環(huán)境保護(hù)與治理措施 為避免項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境造成不良影響，按照《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《 XX省建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)條例》 、《植物檢疫條例》、《中華人民共和國種子法》和有關(guān) 林業(yè) 項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)規(guī)定，項(xiàng)目采取以下環(huán)境保護(hù)措施： 嚴(yán)格植物檢疫制度，有害生物的防治原則上以生物防治為主，盡量少用或施用低毒、殘留期短的農(nóng)藥，以不 引 起環(huán)境污染和人畜中毒為原則。 項(xiàng)目 實(shí)施 提倡施用有機(jī)肥和埋青作業(yè)，盡量減少使用化肥，以減少對土壤的不利影響。 在 項(xiàng)目建設(shè)過程中產(chǎn)生的廢棄物 須 及時(shí)回收、妥善處置，避免對環(huán)境造成 不良 影響。 在 項(xiàng)目土建過程中，盡量減少噪音和破土，盡量避開雨季施工，減 少 水土流失 。 第六章 環(huán)境影響評價(jià) 38 6． 3 評價(jià)與審批 本項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 名優(yōu)花卉 種苗繁育基地建設(shè)項(xiàng)目，綠化、生態(tài)、環(huán)保是其主要特點(diǎn)，種 苗繁育 過程不會產(chǎn)生廢水、廢氣、廢渣等排放物， 項(xiàng)目 建成后，可提高 XX縣 綠化率，有利于改善周邊生態(tài)環(huán)境。同時(shí)，種 苗繁育 經(jīng)營的是為城市綠化所需的優(yōu)質(zhì) 名優(yōu)花卉 產(chǎn)品，對環(huán)境具有 較 好的改善作用。 2020 年 2 月，本項(xiàng)目已經(jīng)通過環(huán) 保部門 審批。 （ 見附件） 第七章 項(xiàng)目組織與管理 39 第七章 項(xiàng)目組織與管理 7． 1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項(xiàng)目建設(shè)階段組織機(jī)構(gòu) 及職能 項(xiàng)目建設(shè)將嚴(yán)格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》落實(shí)項(xiàng)目法人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目監(jiān) 管人。 XX省青蘋園林藝術(shù)有限公司 高度重視本項(xiàng)目的建設(shè)，把本項(xiàng)目的建設(shè)視為公司發(fā)展強(qiáng)盛的標(biāo)志。公司 專門組建 項(xiàng)目部 ， 并 下設(shè)綜合組、工程組、技術(shù)組 和財(cái)務(wù)組 ， 明確了工作職能，各司其職，各負(fù)其責(zé) 。 嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行施工，抓好整個(gè)項(xiàng)目工程建設(shè)。 圖 71 項(xiàng)目建設(shè)階段組織機(jī)構(gòu) 圖 施工期間，公司將嚴(yán)格把好工程 質(zhì)量關(guān) 、 資金 使用 關(guān)和竣工驗(yàn)收關(guān)。本項(xiàng)目資金 嚴(yán)格執(zhí)行“三?！惫芾?，即專戶存儲、?？顚Ｓ煤蛯Ｈ斯芾?。 同時(shí)， 各有關(guān)部門 加 大 對資金使用的 追蹤檢查和審計(jì)名優(yōu)花卉種苗 繁育基地 項(xiàng)目部 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 綜合組 工程組 技術(shù)組 財(cái)務(wù)組 第七章 項(xiàng)目組織與管理 40 力度 ，嚴(yán)格 執(zhí)行 財(cái)務(wù)制度。 本項(xiàng)目 將實(shí)行竣工驗(yàn)收制度，項(xiàng)目建成后必須按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行 竣工驗(yàn)收，由驗(yàn)收人員簽字負(fù)責(zé)，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后方可交付使用。 同時(shí)將 加強(qiáng)項(xiàng)目檔案 管理 工作，從項(xiàng)目籌劃工程 到竣工驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的文字資料均將 嚴(yán)格按規(guī)定收集、整理、歸檔。 項(xiàng)目竣工 管護(hù) 機(jī)構(gòu) XX省青蘋園林藝術(shù)有限公司 推 行現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目竣工后， XX省青蘋園林藝術(shù)有限公司 將設(shè)立 名優(yōu)花卉 繁育 基地 項(xiàng)目 部， 銷售 部、 綜合部 和工程部 。各部門明確分 工，責(zé)任到人， 并健全各項(xiàng) 規(guī)章制度，實(shí)行競爭上崗、擇 優(yōu)錄用的用人機(jī)制。 圖 72 項(xiàng)目 竣工管護(hù) 機(jī)構(gòu) 圖 各部門職能： 董事長 總經(jīng)理 銷售部 綜合部 技術(shù)推廣服務(wù)中心 工程施工隊(duì) 宣傳策劃部 市場營銷部 辦公室 財(cái)務(wù)部 名優(yōu)花卉繁育基地項(xiàng)目部基地部 基地生產(chǎn)管理部 工程部 工程技術(shù)組 第七章 項(xiàng)目組織與管理 41 基地生產(chǎn)管理部：負(fù)責(zé)基地名優(yōu)花卉 的 管理 工作。 根據(jù)公司制定的 花卉管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理， 指派專人 管護(hù)基地 花卉，并做好相關(guān)記錄。當(dāng)基地發(fā)生病蟲害時(shí)，組織專人進(jìn)行 病蟲害防治工作 ， 確保產(chǎn)品質(zhì)量安全 。 技術(shù)推廣服務(wù)中心：負(fù)責(zé) 公司員工的相關(guān) 技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)，新品種 的開發(fā)及新技術(shù)的推廣。 宣傳策劃部：負(fù)責(zé) 公司宣傳策劃工作，對于名優(yōu)花卉制定相關(guān)的市場宣傳方案，并大力推廣。 市場營銷部：負(fù)責(zé)名優(yōu)花卉的營銷 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和名優(yōu)花卉的銷售工作。 辦公室：負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)與日常工作及各種資料的收集存檔，負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)，掌握工作進(jìn)度； 定期以簡報(bào)形式通報(bào)工程進(jìn)度 。 財(cái)務(wù)部：建立財(cái)務(wù)專戶、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理 及 相關(guān)辦公 用品的采購 。 工程施工隊(duì)：負(fù)責(zé)名優(yōu)花卉繁育基地的施工、 建設(shè)及 管護(hù)。 工程 技術(shù)組 ： 對于 工程的 建設(shè)進(jìn)行技術(shù)支撐。同時(shí)負(fù)責(zé)工程的立項(xiàng)報(bào)批、規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量、工程安全、現(xiàn)場管理、預(yù)算以及按國家省市有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)、工程監(jiān)理、驗(yàn)收等工作的組織實(shí)施。 7． 2 勞動定員 本 公司采取每周五日工作制，每天工作 8 小時(shí)，一年工作日為251天。固定員工按月計(jì)發(fā)工資，臨時(shí)聘用員工按工作日或完成工作量計(jì)發(fā)工資。 項(xiàng)目建成后可直接安排農(nóng) 村就業(yè) 人口 780 人 （ 其中： 基地管理第七章 項(xiàng)目組織與管理 42 人員 20人 ，設(shè)備維修操作人員 10人 ，技術(shù)人員 20人 ，花卉養(yǎng)護(hù)人員 600人， 臨時(shí)用工 130人 ） ，直接帶動 340戶 農(nóng)戶 從事 名優(yōu) 花卉 種苗 繁育 ，間接帶動 1948戶 農(nóng)戶 發(fā)展 花卉苗木 種植。 7． 3 經(jīng)營管理措施 工程管理 名優(yōu)花卉 繁育工程是 花卉苗木 工作的龍頭和窗口。 公司將 堅(jiān)持“嚴(yán)管林 、 慎用錢 、質(zhì)為先”的工作要求，一是 嚴(yán)格執(zhí)行《 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法 》的有關(guān) 規(guī)定，在項(xiàng)目建設(shè)中，明確職責(zé)和權(quán)限，實(shí)行 項(xiàng)目公示制、法人負(fù)責(zé) 制、招標(biāo)投標(biāo)制和工程監(jiān)理制，切實(shí)加強(qiáng)對工程項(xiàng)目建設(shè)全過程的監(jiān)督管理；二是嚴(yán)格按照項(xiàng)目的作業(yè)設(shè)計(jì)施工。加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管和竣工驗(yàn)收工作，切實(shí) 抓好生產(chǎn)基地 的 土壤、水肥、 樹體、花粉、病蟲害防治和采收等六項(xiàng)生產(chǎn)管理，在促進(jìn)生產(chǎn)基地穩(wěn)產(chǎn) 高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)上下大功夫。 生產(chǎn)管理 為了保證項(xiàng)目實(shí)施的順利進(jìn)行，按照項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間表，科學(xué)地制定實(shí)施方案。 在 實(shí)施過程中，嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)施方案和生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程，定期對員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。 研發(fā)管理 不斷研究與創(chuàng)新生產(chǎn)管理技術(shù)，開發(fā) 新產(chǎn)品。生產(chǎn)管理技術(shù)人員要不斷總結(jié)與創(chuàng)新，完善名優(yōu)花卉 苗木 繁育的生產(chǎn)操作規(guī)程。 經(jīng)營管理：建立嚴(yán)格的目標(biāo)責(zé)任制和考核制度。建立完善的銷售管理體系，制定合理的銷售計(jì)劃；不斷完善銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實(shí)行經(jīng)濟(jì)利益與工作業(yè)績掛鉤，多勞多得，多貢獻(xiàn)多得。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 43 財(cái)務(wù)管理：實(shí)行統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理，制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)制度，搞好經(jīng)濟(jì)核算，把好資金管理 和使用 關(guān)。 7． 4 技術(shù)培訓(xùn) 建立健全公司的 “ 內(nèi)訓(xùn) ” 制度。由園藝技術(shù)人員定期對員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，每年撥出部分資金作為員工培訓(xùn)基金，鼓勵員工學(xué)習(xí)技術(shù)和操作技能，對送入 科研院校 學(xué) 習(xí)的短期培訓(xùn)技術(shù)人員，所有費(fèi)用 均 由公司 統(tǒng)一 實(shí)行報(bào)銷；對有突出貢獻(xiàn)者增加一級工資，對經(jīng)兩次培訓(xùn)不合格者予以辭退。 對 在 基地合作社 技術(shù)培訓(xùn)的 農(nóng)戶 ， 公司成立技術(shù)服務(wù)小組，劃定技術(shù)服務(wù)員服務(wù)區(qū)域，定員、定對象、定期負(fù)責(zé)上門服務(wù)，指導(dǎo)合作社農(nóng)戶做好防疫治病、檢驗(yàn)檢疫、科學(xué)培植、合理施肥，與公司簽訂技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)質(zhì)量責(zé)任狀。 7． 5 勞動安全、衛(wèi)生與消防 制定各工作崗位安全操作規(guī)程，加強(qiáng)勞動安全教育，認(rèn)真做好勞動安全保護(hù)，及時(shí)發(fā)放勞保用品，確保職工的安全與衛(wèi)生。 健全和完善組紹機(jī)構(gòu)，檢查、監(jiān)督系統(tǒng) 的安全衛(wèi)生設(shè)施，生產(chǎn)場所工作環(huán)境以及勞動安全制度的貫徹執(zhí)行，加強(qiáng)勞動安全教育，從組織上保證勞動安全，職工醫(yī)療借助社會醫(yī)療機(jī)構(gòu)解決。 作好防火、防雷工作。本項(xiàng)目為 名優(yōu)花卉 ，在秋冬干燥季節(jié)，較容易 引 發(fā)火災(zāi)。雷電也可能 引 起火災(zāi)。教育員工在基地切莫亂扔煙頭，注意用火安全。構(gòu)筑物設(shè)置避雷裝置，形成可靠的防雷網(wǎng)。 第八章 投資估算與資金來源 44 第八章 投資估算與資金來源 8． 1 投資估算依據(jù) 國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》。(2020年 ) 土建工程費(fèi)采用單位建筑工程投資估算法，工程建設(shè)其他費(fèi)用按各項(xiàng) 費(fèi)用科目的費(fèi)率或取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算。 工程