【導讀】匯處，地理位置優(yōu)越。公司成立于2020年11月，是一家以油茶種。體的農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，注冊資金240萬元。人，熟練工人246人，具有企業(yè)發(fā)展可靠的技術人力資源優(yōu)勢。公司現(xiàn)有六個油茶林示范種植基地，種。以提供栽培技術及種苗等方式，帶動周。邊800余農戶種植油茶近2020畝，并與農戶簽訂了長期合作協(xié)議，保證農戶無風險，新加入的農戶還在迅速增加。產線，投產后，將年加工優(yōu)質茶油100噸。公司已成為湘中地區(qū)油。公司2020年被湖南省農業(yè)廳認定為湖南省無公害油茶基地，自身實力，成為示范帶動作用強的重要龍頭企業(yè)。收益率%；資產負債率%；無銀行貸款。會計師事務所審計，各項賬務指標正常，公司財務狀況良好。和負債，不存在欠稅或拖欠職工工資等現(xiàn)象，無任何不良社會記錄。品種：湘林1、湘林104、湘5等湘林系列。本項目建設期1年，即2020年8月至2020年7月。萬元（包括工程費用、設備購置及安裝費，

　　

【正文】 2020年 2020年 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1 編制可行性研究報告及評估審批 2 落實設計條件、工程地質初勘 3 編制初步設計文件及審批 4 工程地質詳勘 5 設備訂貨 6 施工圖設計及施工準備 7 育苗基地工程 8 設備調試及驗 收 9 田間管理 10 竣工驗收 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 39 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響 (1) 化肥的使用是獲得農業(yè)高產的重要手段，對提高作物產量的貢獻很大。但施用不當會使土壤退化，化肥流失還會破壞水資源，形成硝酸鹽污染。 (2) 目前使用化學農藥防治病蟲草鼠害是我國保證農業(yè)豐收的重要手段。但農藥的施用對大氣、水體、土壤、農產品都有一定的不利影響。 (3) 絕大部分農業(yè)機械 如噴霧器 動力為內燃機，在使用過程中會產生一定的 廢氣量，也會對環(huán)境造成一定的影響。 (4) 項目子項工程的實施過程中，會造成少量的水土流失。如道路、渠道等設施建設，施工期間對群眾的生產、生活產生一定影響，同時會造成一定的水土流失。 節(jié)能減排措施 環(huán)境保護與治理措施 (1) 控制化肥對農業(yè)環(huán)境的影響，既要控制施用量，又要嚴格執(zhí)行使用規(guī)程，防治化肥污染的措施包括：一要強化環(huán)境保護意識，加強管理，加強環(huán)境保護教育，提高群眾的環(huán)保意識。二要平衡施肥，控制施肥總量，講求施肥技術，改變化肥劑型，防止或減輕施肥對環(huán)境的污染。三要調整肥料結構、減少化肥 施用量，保持合理的有機無機肥結構，重視有機肥的使用，四要深施氮肥，并采用合理的灌溉技術，減少化肥的損失。 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 40 (2) 農藥控制 措施：一是綜合防治，聯(lián)合或交替使用化學、物理、生物和其他有效方法，如采用抗病蟲害優(yōu)良品種，采用生物防治、冬季滅蟲、誘殺等方法，減少農藥用量；二是安全合理使用農藥，做好病蟲害預測預報工作，防止措手不及而加大農藥的濃度和用量；三是制訂施藥安全間隔期；四是加強生物防治、推廣無公害農藥。 (3) 農業(yè)機械在生產過程中會產生一定的廢氣，但農村地域廣闊，人員分散，因此不會給整個農業(yè)環(huán)境造成影響。 (4) 項目實施過程中，因工程施工，一定時期可能將導致水土流失和植被破壞的情況，對生態(tài)環(huán)境有短期不利影響，但不會造成不可逆轉的影響，在施工完成以后，不利影響將逐漸消減，生態(tài)環(huán)境完全可以得到恢復。 節(jié)能減排措施 (1) 建筑設備節(jié)能 1)溫室育苗 生產工藝設計做到技術參數(shù)取值合理，流程簡捷，滿足節(jié)能降耗要求； 2)在保證工藝要求和產品質量前提下，選用先進的低耗、高效生產設備； (2) 節(jié)水 1)在條件允許的情況下，盡可能擴大噴灌和滴灌的范圍。 2)合理選擇排灌渠道的結構形式，加強對渠道的維護管理，嚴防滲 漏，減少用水損失。 3)采用合理的灌溉方式，控制灌溉量。對水資源實行統(tǒng)一調配，搞好農業(yè)節(jié)水灌溉，根據 油茶種苗 生產期的不同進行灌溉，盡可能第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 41 減少自然蒸發(fā)損失。 4)制定生產（生活）節(jié)約用水定額或措施，采取獎懲措施。 評價部門意見 該項目為節(jié)水節(jié)能 綠色種植項目 ， 項目的建設對環(huán)境無明顯不利影響， 而且， 項目的建設 能夠使周邊水土保持、蓄洪防旱等多種功能得到改善，節(jié)約水資源，農業(yè)綜合效益顯著提高。 項目建設后，每年可提供 300萬株油茶苗，種植 27000畝油茶林，具有很好的環(huán)境生態(tài)效益。 第七章 項目組織與管理 42 第七章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 項目建設期 (1) 組織管理機構 為更有效地管理和建設好本項目，擬組建項目法人。實行項目法人負責制，項目法人擔任項目經理，由項目經理、若干名副經理組成項目部，下設職能機構。項目法人為項目實施的第一責任人，負有領導和決策責任；各職能部門對項目經理負責。工程建設嚴格按照國家有關基本建設程序進行實施。 (2) 職能分工 1)項目經理：制定項目階段性目標和項目總體控制計劃，項目總目標一經確定，總目標分解，劃分出主要工作內容和工作量，確定項目階段性目標的 實現(xiàn)標志；組織精干的項目管理班子；項目實施過程中實施方案、人事任免獎懲、重大技術措施、設備采購方案、項目部 項目經理 財務部 工程部 技術部 圖 71 項目建設期組織管理機構圖 后勤部 第七章 項目組織與管理 43 資源調配、進度計劃安排的重大事情的決策。 2)工程部：負責項目各項工程初步設計及施工圖設計、工程招投標、工程施工、工程監(jiān)理及項目竣工驗收等工作。 3)財務部：負責項目資金管理、計劃下達、工程預算、中期檢查、竣工驗收結算和決算等工作，設立專帳，實行?？顚Ｓ玫呢攧罩贫?。 4)技術部：負責項目實施過程中重大技術方案的制訂、技術指導、技術培訓、工程監(jiān)管等；具體對土建工程的施工購等建設內容制定實施方案，施工管理，并參與 項目竣工驗收。 5)后勤部：負責項目建設所需物資、設備、儀器的采購、供應。 項目運行期 (1) 組織機構設置 本項目 竣工后，按照公司原有的組織機構和經營管理制度，實行董事會領導下的總經理負責制。公司組織機構設置如下圖： 圖 72 項目運行期組織機構圖 董事會 總經理 辦公室 財務部 生產部 營銷部 質檢部 采購部 第七章 項目組織與管理 44 (2) 職能劃分 生產部 : 負責基地生產、生產安全、基地生產技術指導，原材料和產品檢驗及設備維修與護理。 采購部：負責原材料采購。 銷售部：負責公司產品銷售及營銷窗口建設。 財務部：負責公司財務。 辦公室：負責公司文秘、后勤、保衛(wèi)工作。 質檢部： 負責公司原材料、產品及生產環(huán)節(jié)的檢驗與質量控制。 (3) 工作制度及勞動定員 項目實施后，科技示范點工作人員執(zhí)行國家法定作息時間；種植基地由公司基地管理人員組織農戶按季節(jié)安排農活。 勞動定員 項目建設后，公司新增固定人員 5人，其中：管理人員 1人、技術人 員 4人。 管理措施 工程管理 項目建設實行公司董事長總負責制。 市 農發(fā)辦實行項目建設跟蹤管理制。對 項目 建設進行定期地檢查，根據實施進度分批撥款，督促項目按期完成。 生產管理 按照國際無公害農業(yè)和國 家綜合食品標準規(guī)范管理，實行標準化、規(guī)范化管理，在確保產品質量的同時，要有節(jié)能降耗等約束性指標，確保生產高效低耗的品牌產品，提高產品的市場競爭力。 第七章 項目組織與管理 45 財務管理 項目資金的管理落實到單位法人代表，單項工程費用的支出均由法人一支筆簽批。嚴格執(zhí)行項目資金的專用制度和財務審計制度，保證資金專款專用，提高項目資金使用效益，層層建立經營利潤核算責任制，成本核算分解到崗到人，建立低成本核算體系。 市 農發(fā)辦、財政局對公司財務狀況進行監(jiān)管，不定期審查公司財務帳目，了解公司經營狀況，檢查還 款專戶的入帳情況。公司必須每月定期向 市 農發(fā)辦、財政局報送財務報表，并保證財務報表的真實準確。 由公司營銷部承包企業(yè)產品銷售業(yè)務，實施健康品牌戰(zhàn)略，充分發(fā)揮現(xiàn)有市場網絡功能，積極開拓新的銷售渠道，提高市場占有率。強化營銷人員培訓，增強健康營銷理念，提高營銷技巧。完善獎勵機制，責利掛鉤，充分調動營銷人員的積極性。 技術培訓 根據 油茶種苗繁育技術規(guī)程 要求，技術培訓包括兩方面的人員培訓計劃，包括經營管理人員和技術人員的培訓和對 嫁接場 農民 嫁接 技術培訓。經營管理 人員和技術人員的培訓主要是引種技術及組培關鍵技術的培訓。培訓方式： (1) 采取面授培訓技術骨干，適用于基地技術人員和管理人員培訓； (2) 由 公司 印發(fā)技術資料發(fā)放到 嫁接工人 基地農戶 。 第七章 項目組織與管理 46 勞動安全、衛(wèi)生消防 勞動安全 按照《勞動法》規(guī)定，企業(yè)與每個員工簽訂勞動合同，落實勞動保護措施 。公司 要向所有員工提供符合國家勞動保護法規(guī)和標準的工作環(huán)境，以保障員工的人身安全和健康，發(fā)給員工勞動保護用品。員工因工傷致殘的，將按國家和地方有關企業(yè)勞動管理的規(guī)定預以補償。每個崗位、每道工序都要明確操作規(guī)程，對每 個員工都要崗前培訓，精通技術操作規(guī)程，身體力行，力爭零故。 衛(wèi)生與消防 人員衛(wèi)生： 生產 基地和管理人員都要定期進行健康檢查，取得個人衛(wèi)生合格證后才能上崗，教育員工講究個人衛(wèi)生，保護公共衛(wèi)生。 環(huán)境衛(wèi)生：場區(qū)內道路要求平坦、地面硬化無積水，實現(xiàn)園林化、廠區(qū)內無灰塵飛揚；廁所一律采用環(huán)保型廁所，無污水排出；地面勤于消毒清洗，經常保持清潔、垃圾廢棄物分類按時運送集中處理、變廢為寶，當日處理，循環(huán)利用。嚴格廠區(qū)衛(wèi)生防疫制度，確保安全衛(wèi)生生產。 消防安全： (1) 液位報警、超壓報警和火災報警與儀器儀表系統(tǒng)結合 在一起設計； (2) 組培室設置一定數(shù)量的滅火器； (3) 電氣值班人員及電工等持證上崗； (4) 對所有電氣設備金屬外殼均作接零保護。第 八 章 投資估算與資金來源 47 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據 (1) 國家發(fā)展改革委、建設部發(fā)改投資（ 2020） 1325號文件《關于印發(fā)建設項目經濟評價方法與參數(shù)的通知》； (2) 土建工程：以《湖南省 2020建筑工程概算定額》為依據，并參照當?shù)赝惞こ坦浪阒笜诉M行估算； (3)《湖南省農業(yè)綜合開發(fā)建筑工程單位估價表》 ； (4) 預備費按工程費 、 生物資產費用及 工程建設其他費用 總額的 2%計 算，不計漲價預備費。 投資估算 建設投資 項目建設投資 萬元。其中：土建工程 萬元，占建設投資的 %； 設備購置 及安裝 費 ，占建設投資的%； 生產性和公益性生物資產費用 萬元，占建設投資的%， 工程建設其它費用 ，占建設投資的 %；預備費 ，占建設投資的 %。 流動資金（含鋪底流動資金） 參照類似項目的資金占用情況，結合項目的特點估算，項目流動資金為 ，其中鋪底流動資金為 。 項目總投資 萬元 ， 其中 ： 建設投資 萬元，鋪底流動資金 。 第 八 章 投資估算與資金來源 48 資金來源 中央財政資金 申請中央財政資金 。 地方財政配套資金 申請 地方 財政配套資金 。 自籌資金及來源 企業(yè)自籌資金 ， 項目建設單位現(xiàn)有銀行存款 萬元，能滿足項目自籌資金，詳見附件。 銀行貸款及籌措情況 本項目無貸款。 財政資金使用和管理 項目申請中央財政資金 ，地 方配套資金 ，財政資金合計 。 主要用于： 一是 土建工程 ，二是 科技投入 元； 三 是 引進 優(yōu)良 品種費用 萬元 ，四是項目前期工作費 2萬元 。 詳見表 41。 中央及地方財政資金實行專人管理、專戶儲存、專賬核算、專款專用，嚴格財政紀律，省、市財政局和農發(fā)辦負責對項目資金使用進行監(jiān)管，確保資金的?？顚Ｓ?。 第九章 財務評價 49 第九章 財務評價 財務評價依據與參數(shù)選取 評價依據 (1) 國家發(fā)展和改革委員會、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)（三）》； (2)《 國 家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營財政補助項目龍頭企業(yè)可行性研究報告編寫參考大綱 》； (3) 各項原材料、人工消耗均按有關定額及 市現(xiàn)行價格計算。 基礎數(shù)據與參數(shù)選取 (1) 建設投資中，固定資 及生物資產 產采用平均年限法分類進行折舊，折舊年限 25 年 ，設備按 10 年折舊，固定資產殘值按 5%計取，項目預備費分攤到以上兩類資產中 ；工程建設其他費用按 10年平均攤銷，年折舊及攤銷額為 ，詳見附表 6。 (2) 銷售費用按銷售收入 7%計算。 (3) 修理費按折舊費的 50%計取。 (4) 管理費按銷售收入 6%計取。 (5) 項目計算期 10年，財務基準收益率為 8%，按照現(xiàn)行的財務制度和稅收制度進行評價。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入 (1) 銷售價格 第 九 章 財務評價 50 根據市場行情，結合項目區(qū)實際，本項目油茶種苗銷售價格定位 /株 。 (2) 銷售數(shù)量 育苗基地 正常年 出圃成品苗 300萬株 。 (3) 銷售收入 項目完成后， 正常年 實現(xiàn) 銷售 收入 。