【正文】 銷。 (2) 銷售數(shù)量 育苗基地 正常年 出圃成品苗 300萬株 。 (5) 項目計算期 10年，財務(wù)基準(zhǔn)收益率為 8%，按照現(xiàn)行的財務(wù)制度和稅收制度進(jìn)行評價。 (3) 修理費按折舊費的 50%計取。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 (1) 建設(shè)投資中，固定資 及生物資產(chǎn) 產(chǎn)采用平均年限法分類進(jìn)行折舊，折舊年限 25 年 ，設(shè)備按 10 年折舊，固定資產(chǎn)殘值按 5%計取，項目預(yù)備費分?jǐn)偟揭陨蟽深愘Y產(chǎn)中 ；工程建設(shè)其他費用按 10年平均攤銷，年折舊及攤銷額為 ，詳見附表 6。 中央及地方財政資金實行專人管理、專戶儲存、專賬核算、?？顚Ｓ茫瑖?yán)格財政紀(jì)律，省、市財政局和農(nóng)發(fā)辦負(fù)責(zé)對項目資金使用進(jìn)行監(jiān)管，確保資金的?？顚Ｓ?。 主要用于： 一是 土建工程 ，二是 科技投入 元； 三 是 引進(jìn) 優(yōu)良 品種費用 萬元 ，四是項目前期工作費 2萬元 。 銀行貸款及籌措情況 本項目無貸款。 地方財政配套資金 申請 地方 財政配套資金 。 項目總投資 萬元 ， 其中 ： 建設(shè)投資 萬元，鋪底流動資金 。其中：土建工程 萬元，占建設(shè)投資的 %； 設(shè)備購置 及安裝 費 ，占建設(shè)投資的%； 生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費用 萬元，占建設(shè)投資的%， 工程建設(shè)其它費用 ，占建設(shè)投資的 %；預(yù)備費 ，占建設(shè)投資的 %。第 八 章 投資估算與資金來源 47 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) (1) 國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)改投資（ 2020） 1325號文件《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的通知》； (2) 土建工程：以《湖南省 2020建筑工程概算定額》為依據(jù)，并參照當(dāng)?shù)赝惞こ坦浪阒笜?biāo)進(jìn)行估算； (3)《湖南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建筑工程單位估價表》 ； (4) 預(yù)備費按工程費 、 生物資產(chǎn)費用及 工程建設(shè)其他費用 總額的 2%計 算，不計漲價預(yù)備費。嚴(yán)格廠區(qū)衛(wèi)生防疫制度，確保安全衛(wèi)生生產(chǎn)。 衛(wèi)生與消防 人員衛(wèi)生： 生產(chǎn) 基地和管理人員都要定期進(jìn)行健康檢查，取得個人衛(wèi)生合格證后才能上崗，教育員工講究個人衛(wèi)生，保護(hù)公共衛(wèi)生。員工因工傷致殘的，將按國家和地方有關(guān)企業(yè)勞動管理的規(guī)定預(yù)以補償。 第七章 項目組織與管理 46 勞動安全、衛(wèi)生消防 勞動安全 按照《勞動法》規(guī)定，企業(yè)與每個員工簽訂勞動合同，落實勞動保護(hù)措施 。經(jīng)營管理 人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)主要是引種技術(shù)及組培關(guān)鍵技術(shù)的培訓(xùn)。完善獎勵機制，責(zé)利掛鉤，充分調(diào)動營銷人員的積極性。 由公司營銷部承包企業(yè)產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，實施健康品牌戰(zhàn)略，充分發(fā)揮現(xiàn)有市場網(wǎng)絡(luò)功能，積極開拓新的銷售渠道，提高市場占有率。 市 農(nóng)發(fā)辦、財政局對公司財務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)管，不定期審查公司財務(wù)帳目，了解公司經(jīng)營狀況，檢查還 款專戶的入帳情況。 第七章 項目組織與管理 45 財務(wù)管理 項目資金的管理落實到單位法人代表，單項工程費用的支出均由法人一支筆簽批。對 項目 建設(shè)進(jìn)行定期地檢查，根據(jù)實施進(jìn)度分批撥款，督促項目按期完成。 管理措施 工程管理 項目建設(shè)實行公司董事長總負(fù)責(zé)制。 (3) 工作制度及勞動定員 項目實施后，科技示范點工作人員執(zhí)行國家法定作息時間；種植基地由公司基地管理人員組織農(nóng)戶按季節(jié)安排農(nóng)活。 辦公室：負(fù)責(zé)公司文秘、后勤、保衛(wèi)工作。 銷售部：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售及營銷窗口建設(shè)。公司組織機構(gòu)設(shè)置如下圖： 圖 72 項目運行期組織機構(gòu)圖 董事會 總經(jīng)理 辦公室 財務(wù)部 生產(chǎn)部 營銷部 質(zhì)檢部 采購部 第七章 項目組織與管理 44 (2) 職能劃分 生產(chǎn)部 : 負(fù)責(zé)基地生產(chǎn)、生產(chǎn)安全、基地生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)，原材料和產(chǎn)品檢驗及設(shè)備維修與護(hù)理。 5)后勤部：負(fù)責(zé)項目建設(shè)所需物資、設(shè)備、儀器的采購、供應(yīng)。 3)財務(wù)部：負(fù)責(zé)項目資金管理、計劃下達(dá)、工程預(yù)算、中期檢查、竣工驗收結(jié)算和決算等工作，設(shè)立專帳，實行?？顚Ｓ玫呢攧?wù)制度。 (2) 職能分工 1)項目經(jīng)理：制定項目階段性目標(biāo)和項目總體控制計劃，項目總目標(biāo)一經(jīng)確定，總目標(biāo)分解，劃分出主要工作內(nèi)容和工作量，確定項目階段性目標(biāo)的 實現(xiàn)標(biāo)志；組織精干的項目管理班子；項目實施過程中實施方案、人事任免獎懲、重大技術(shù)措施、設(shè)備采購方案、項目部 項目經(jīng)理 財務(wù)部 工程部 技術(shù)部 圖 71 項目建設(shè)期組織管理機構(gòu)圖 后勤部 第七章 項目組織與管理 43 資源調(diào)配、進(jìn)度計劃安排的重大事情的決策。項目法人為項目實施的第一責(zé)任人，負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)和決策責(zé)任；各職能部門對項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。 第七章 項目組織與管理 42 第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 項目建設(shè)期 (1) 組織管理機構(gòu) 為更有效地管理和建設(shè)好本項目，擬組建項目法人。 評價部門意見 該項目為節(jié)水節(jié)能 綠色種植項目 ， 項目的建設(shè)對環(huán)境無明顯不利影響， 而且， 項目的建設(shè) 能夠使周邊水土保持、蓄洪防旱等多種功能得到改善，節(jié)約水資源，農(nóng)業(yè)綜合效益顯著提高。對水資源實行統(tǒng)一調(diào)配，搞好農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉，根據(jù) 油茶種苗 生產(chǎn)期的不同進(jìn)行灌溉，盡可能第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 41 減少自然蒸發(fā)損失。 2)合理選擇排灌渠道的結(jié)構(gòu)形式，加強對渠道的維護(hù)管理，嚴(yán)防滲 漏，減少用水損失。 (4) 項目實施過程中，因工程施工，一定時期可能將導(dǎo)致水土流失和植被破壞的情況，對生態(tài)環(huán)境有短期不利影響，但不會造成不可逆轉(zhuǎn)的影響，在施工完成以后，不利影響將逐漸消減，生態(tài)環(huán)境完全可以得到恢復(fù)。 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 40 (2) 農(nóng)藥控制 措施：一是綜合防治，聯(lián)合或交替使用化學(xué)、物理、生物和其他有效方法，如采用抗病蟲害優(yōu)良品種，采用生物防治、冬季滅蟲、誘殺等方法，減少農(nóng)藥用量；二是安全合理使用農(nóng)藥，做好病蟲害預(yù)測預(yù)報工作，防止措手不及而加大農(nóng)藥的濃度和用量；三是制訂施藥安全間隔期；四是加強生物防治、推廣無公害農(nóng)藥。二要平衡施肥，控制施肥總量，講求施肥技術(shù)，改變化肥劑型，防止或減輕施肥對環(huán)境的污染。如道路、渠道等設(shè)施建設(shè)，施工期間對群眾的生產(chǎn)、生活產(chǎn)生一定影響，同時會造成一定的水土流失。 (3) 絕大部分農(nóng)業(yè)機械 如噴霧器 動力為內(nèi)燃機，在使用過程中會產(chǎn)生一定的 廢氣量，也會對環(huán)境造成一定的影響。 (2) 目前使用化學(xué)農(nóng)藥防治病蟲草鼠害是我國保證農(nóng)業(yè)豐收的重要手段。 第五章 建設(shè)方案 38 表 54 建設(shè)項目實施計劃進(jìn)度表 序號 時間（年、月） 項目 進(jìn)度 2020年 2020年 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1 編制可行性研究報告及評估審批 2 落實設(shè)計條件、工程地質(zhì)初勘 3 編制初步設(shè)計文件及審批 4 工程地質(zhì)詳勘 5 設(shè)備訂貨 6 施工圖設(shè)計及施工準(zhǔn)備 7 育苗基地工程 8 設(shè)備調(diào)試及驗 收 9 田間管理 10 竣工驗收 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 39 第六章 環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響 (1) 化肥的使用是獲得農(nóng)業(yè)高產(chǎn)的重要手段，對提高作物產(chǎn)量的貢獻(xiàn)很大。項目各階段中部第五章 建設(shè)方案 37 分工作交錯進(jìn)行，建設(shè)期為 1年。 表 52 主體 工程建設(shè)內(nèi)容一覽表 第五章 建設(shè)方案 36 序號 項目 建設(shè)性質(zhì)（新 建 /改擴(kuò)建） 單位 數(shù)量 備注 1 溫室大棚 新建 ㎡ 1000 鋼架結(jié)構(gòu)、配置外遮陽、噴霧 加濕、循環(huán)通風(fēng)、等系統(tǒng)設(shè)備 2 簡易大棚 新建 ㎡ 20200 3 排灌水渠 新建 m 2020 4 生產(chǎn)路 新建 m 2122 砂石路， ~ 5 機耕道 新建 m 2020 寬，砼 6 蓄水池 新建 個 6 每個 18m3 7 沉沙池 新建 個 10 8 輔助工程及其它工程方案 新建管護(hù)棚 2座、嫁接場 300m工人宿舍 200m2； 100畝育苗基地的土壤改良、土地平整及噴灌設(shè)施等 。 詳見表 51。項目生產(chǎn)所需 原料 供應(yīng)有保證。 第五章 建設(shè)方案 35 育苗 每年所需的 油茶種子可在公司自有基地內(nèi)選用，其他生產(chǎn)資料如 有機肥 、地膜、有機農(nóng)藥 可就近從附近農(nóng)戶收集，可保證供應(yīng)。 2020年通過國家良種審定，良種證號為：國 RSCCO0062020。產(chǎn)油量 ，比參試無性系平均值增幅 %。 2020 年通過國家良種審定，良種證號為：國SSCCO1042020。適用于各主要油茶產(chǎn)區(qū)。湘林 1 號樹旺盛，樹體緊湊，枝條分枝角40左右，樹冠自然圓頭形或塔形 ，湖南通常于 11 月上旬至 12月下旬開花，花白色，花瓣倒心形， 56瓣，葉橢圓形，墨綠色至綠色，果實成熟期 10 月下旬，果實橄欖形，紅黃色，每 500g 果數(shù) 1530個，鮮出籽率 %，干籽含油率 35%，鮮果含油率 %。 (5) 主 要產(chǎn)品參數(shù)特征 湘林 1： 別名羊古老 1號、區(qū) 1號，是湖南省林業(yè)科學(xué)院于 1990年選育出的優(yōu)良無性系。 (3) 成品苗 移栽成活率 95%，補植率低于 5%。 (1) 將油茶果采回后陰干，選出大粒種子（ 380440粒 /kg），經(jīng)消毒處理后用濕砂貯藏，蓋上薄膜或其他覆蓋物進(jìn)行催芽 ，分批催芽。同時，本項目技術(shù)依托單位為市林業(yè)科技推廣站 ，可對項目單位育苗 、嫁接、油茶高產(chǎn)栽培進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，同時聘請省內(nèi)油茶專家為公司顧問。 技術(shù)： 2020年被湖南省 農(nóng) 業(yè)廳認(rèn)定為湖南省無公害油茶基地，現(xiàn)有 林木種子 生產(chǎn) 、 經(jīng)營許可資質(zhì)，與湖南省林科院、市科技局、 市林業(yè)科技推廣站 建立長期合作關(guān)系，建立油茶良種苗木繁育基地，長期聘請 3名教授、2 名科技林業(yè)總工程師為技術(shù)顧問，為公司研發(fā)新產(chǎn)品提供科技保證，并 成為省林科院的產(chǎn)學(xué)研基地。到第二年春，主要加強苗木肥水管理和病蟲害的防治。 揭除薄膜罩和折除蔭棚：到 9 月份，苗木根系已較發(fā)達(dá)，苗木第五章 建設(shè)方案 33 也有一定高度，氣溫稍低，蒸發(fā)減少，這時可將薄膜棚罩兩頭揭開，過 2~3天后再將薄 膜全部揭除。每揭開一次薄膜時都要噴一次水，噴水量根據(jù)苗床濕度而定。除草和除萌可以結(jié)合進(jìn)行。 E．栽植：將接好的苗木栽植到苗床內(nèi)，株行距一般為 6（ 15~16）cm，栽植深度是把苗砧上的種子剛埋入土內(nèi)為度，然后將土壓緊，用噴壺澆透水，然后在竹弓架上蓋上薄膜，四周用土壓緊密封 4)嫁接后苗圃管理 除萌：栽植后 30天左右，接口開始愈合，同時砧木會長出一些萌芽枝，對萌芽枝應(yīng)及時剪除，否則會影響接苗的生長。 C．削砧：在砧苗籽葉柄上 2~3cm處切斷，對準(zhǔn)中軸切下一刀，約 ~ 深，砧苗根部保留 5cm 左右，將多余的部份切除。起砧時要注意不碰掉砧苗上的種子和碰斷根部。 接穗的采運和保存：同前。 設(shè)置薄膜拱罩 ： 在栽植芽砧苗并噴透水后，立即架設(shè)竹弓蓋薄膜成拱棚，拱棚的四周要封閉嚴(yán)密。 整床：對選用的圃地，在先年的冬天挖翻，在當(dāng)年 4 月底施足基肥將苗床整好，苗床要求寬 l~，床面 覆蓋 一層 4cm厚的黃心土。促芽砂床必須選在排水良好 (絕對不能積水 )的平坦地面，在地面上先墊一層約 10~15cm 厚的清潔濕河砂，把種子均勻撒播在上面，種子盡量避免重疊，再蓋上 10cm 厚的濕河砂，用清水噴透砂床，然后蓋上薄膜或稻草，砂床要保持濕潤，如發(fā)現(xiàn)濕度不夠，砧木催芽 圃地準(zhǔn)備 嫁接和栽植 砧木種籽的選擇與貯藏 砂床促芽 起砧、 削穗 嫁接 后管理 檢驗出圃 削砧 、 削 穗包扎 第五章 建設(shè)方案 31 應(yīng)及時噴水，到 5月中旬即可進(jìn)行嫁接。 第五章 建設(shè)方案 30 生產(chǎn)技術(shù)方案 工藝技術(shù)路線 (1) 油茶芽苗砧嫁接規(guī)模化育苗技術(shù)流程 圖 51 油茶芽苗砧嫁接規(guī)?；?技術(shù)產(chǎn)流程 (2) 油茶芽苗砧嫁接規(guī)?；缂夹g(shù)規(guī)程 1)砧木催芽 砧木種籽的選擇與貯藏 ： 油茶