【正文】 附件11：項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目幾個(gè)問題的說明。項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)相比，由于龍頭企業(yè)與養(yǎng)殖農(nóng)戶建立了良好的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，形成產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，養(yǎng)殖成本降低，無銷售風(fēng)險(xiǎn)，品質(zhì)提高，增收幅度更大，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)業(yè)增效。 對(duì)比分析項(xiàng)目的建設(shè)前農(nóng)戶致富途徑少，人均增收9571元，而且公司會(huì)通過在技術(shù)上對(duì)農(nóng)戶實(shí)行技術(shù)指導(dǎo)促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)肉雞飼養(yǎng)技術(shù)的普及，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效。該項(xiàng)目的實(shí)施將直接促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，打造當(dāng)?shù)毓镜摹癤”肉雞品牌并擴(kuò)大品牌效應(yīng)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目種雞場(chǎng)直接吸收農(nóng)民工50人，合計(jì)70萬元。間接帶動(dòng)肉雞散養(yǎng)農(nóng)戶增收測(cè)算按目前情況，利潤(rùn)2元左右。（3）利潤(rùn)：按照以上測(cè)算，不考慮勞動(dòng)投入，=。養(yǎng)殖戶飼養(yǎng)每只肉雞年需成本：++1+++=。吸收農(nóng)民工就業(yè)：該項(xiàng)目建設(shè)的種雞場(chǎng)投產(chǎn)后吸收農(nóng)民工50人就業(yè)。間接帶動(dòng)：按照戶均年出欄1萬只肉雞（全年飼養(yǎng)4批）計(jì)算，項(xiàng)目將間接帶動(dòng)散養(yǎng)戶100戶。 帶動(dòng)農(nóng)戶直接帶動(dòng)：（全年飼養(yǎng)4批）計(jì)算，項(xiàng)目將直接帶動(dòng)養(yǎng)殖基地農(nóng)戶400戶。達(dá)產(chǎn)后，項(xiàng)目年孵化優(yōu)質(zhì)商品雞苗600萬只，其中500萬只提供給公司發(fā)展的養(yǎng)殖基地農(nóng)戶飼養(yǎng)，年出欄肉雞500萬只，由公司全部回收。采取“統(tǒng)一場(chǎng)地規(guī)劃”按照養(yǎng)殖小區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)人畜分離獨(dú)立建圈，“統(tǒng)一飼養(yǎng)規(guī)程”嚴(yán)格按照肉雞無公害養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)對(duì)農(nóng)戶養(yǎng)殖肉雞過程進(jìn)行控制和規(guī)范，“統(tǒng)一供料、供種、供藥”避免了農(nóng)戶濫用違禁藥品達(dá)不到食品安全要求、品種不一、不利于品牌的發(fā)展，“統(tǒng)一防疫”有利于對(duì)疾病的傳播控制和流行病的發(fā)生，“統(tǒng)一技術(shù)培訓(xùn)”有利于公司組織專家授課，“統(tǒng)一最低保護(hù)價(jià)收購(gòu)銷售”由公司和協(xié)會(huì)組織專業(yè)的營(yíng)銷隊(duì)伍對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行銷售，避免了中間銷售環(huán)節(jié)產(chǎn)生的費(fèi)用和農(nóng)戶產(chǎn)品嚴(yán)重積壓的狀況。通過這種模式，實(shí)現(xiàn)了“公司+協(xié)會(huì)+農(nóng)戶”的合作雙贏，能有效帶動(dòng)農(nóng)戶從事養(yǎng)殖業(yè)的積極性，本項(xiàng)目將繼續(xù)采用這種利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，并不斷完善。d、按公司標(biāo)準(zhǔn)化程序養(yǎng)殖，成活率高。b、由公司制定保護(hù)價(jià)（）回收，成雞出欄時(shí)，養(yǎng)殖戶不擔(dān)心銷售。 輻射帶動(dòng)能力分析 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制在X區(qū)委、區(qū)政府、畜牧部門及有關(guān)產(chǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的大力支持下，公司實(shí)施了“54321”無風(fēng)險(xiǎn)養(yǎng)雞模式，“5”條融資渠道：即公司出一點(diǎn)、農(nóng)戶備一點(diǎn)、協(xié)會(huì)籌一點(diǎn)、銀行貸一點(diǎn)；“4”家連接：即公司+合作社+農(nóng)戶；“3”條渠道：即公司以最低保護(hù)價(jià)回收銷售、合作社中間促銷、農(nóng)戶自銷；“2”個(gè)到位：即養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)到位，防疫治病技術(shù)到位；“1”即保險(xiǎn)。XX禽業(yè)公司是一家聚畜牧養(yǎng)殖、飼料加工生產(chǎn)、銷售服務(wù)于一體的綜合性農(nóng)牧公司，是一個(gè)畜牧業(yè)發(fā)展鏈條完善的龍頭企業(yè)。本項(xiàng)目以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、無公害的綠色肉雞為重點(diǎn)，利用優(yōu)良品種代替地方品種，綜合開發(fā)利用循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)農(nóng)戶職業(yè)教育和技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民的科技文化素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈各因素之間的良性互動(dòng)發(fā)展，是發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)、建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的必要條件。 建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等黨的十七大報(bào)告指出，社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的首要任務(wù)是促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析本項(xiàng)目以繁育養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)肉雞為重點(diǎn)，加快品種結(jié)構(gòu)調(diào)整和標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、集中化養(yǎng)殖方式的推廣，采取合理有效的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，通過政府、龍頭企業(yè)、農(nóng)戶的聯(lián)合，推動(dòng)X區(qū)肉雞養(yǎng)殖業(yè)的無公害產(chǎn)業(yè)化模式，改善X區(qū)肉雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、產(chǎn)品品種落后、養(yǎng)殖技術(shù)低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱等問題，壯大肉雞養(yǎng)殖業(yè)，促進(jìn)X區(qū)畜牧業(yè)能夠順利由傳統(tǒng)向現(xiàn)代化發(fā)展，成為特色的規(guī)模化的無公害產(chǎn)業(yè)。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目從財(cái)務(wù)核算角度分析，具有較強(qiáng)的盈利能力、清償能力，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行。 敏感性分析通過對(duì)產(chǎn)品價(jià)格、原輔料價(jià)格、建設(shè)投資3個(gè)單因素分析，分析結(jié)果見下表：表9－1 項(xiàng)目敏感性分析表變化因素變化率內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)基本方案　%　產(chǎn)品價(jià)格%%%%原輔料價(jià)格%% %% 建設(shè)投資%% %% 從分析可以看出，項(xiàng)目受產(chǎn)品價(jià)格和原輔料價(jià)格影響很大，但因?yàn)槿怆u收購(gòu)價(jià)格一般隨市場(chǎng)銷售價(jià)格同幅度波動(dòng)，對(duì)項(xiàng)目的影響實(shí)際很小。從附表9《借款還本付息計(jì)算表》可以看出，利息備付率最低為7倍，項(xiàng)目具有借款還本付息能力。詳見附表附表81。（含建設(shè)期），%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1565萬元。經(jīng)測(cè)算，%。工資及福利費(fèi)105萬元。詳見附表5《總成本費(fèi)用估算表》。具體測(cè)算見附表51《單位成本估算表》。 銷售稅金及附加無。各產(chǎn)品的銷售單價(jià)為：，淘汰種雞36元/只（均重3公斤/只，12元/公斤，），（，）。項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按8%計(jì)算。法定盈余公積金按稅后利潤(rùn)10%提取。折舊攤銷年限：土建工程折舊年限20年，設(shè)備折舊年限12年，工程建設(shè)其他費(fèi)用攤銷10年，土地?cái)備N50年，其他資產(chǎn)攤銷5年，固定資產(chǎn)殘值均按5%計(jì)，無形和其他資產(chǎn)不計(jì)殘值。 其它公司將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要，確保自籌資金及時(shí)到位，用于項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)單位要做好報(bào)賬的基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格項(xiàng)目資金的支出范圍，堅(jiān)決杜絕不符合規(guī)定的開支。表81：財(cái)政補(bǔ)貼資金使用表序號(hào)項(xiàng)目財(cái)政投資1土建工程雞糞處理車間隔離舍沼氣池孵化車間種雞舍2設(shè)備投資消毒設(shè)備環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備雞糞處理設(shè)備化驗(yàn)設(shè)備連續(xù)注射器3科技投資引進(jìn)種雞技術(shù)培訓(xùn)4其他費(fèi)用前期工作費(fèi)合計(jì)財(cái)政資金報(bào)賬管理財(cái)政補(bǔ)貼資金實(shí)行縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬制，對(duì)報(bào)賬資金實(shí)行專人管理、專賬核算、專款專用，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度辦法，報(bào)賬過程中要明確和細(xì)化報(bào)賬程序，完善撥款手續(xù)，嚴(yán)格把好審核關(guān)。 其他項(xiàng)目無其他資金來源。 銀行貸款及籌措項(xiàng)目單位與X市X區(qū)勝利農(nóng)村信用合作社簽訂了3年期的600萬元固定資產(chǎn)借款合同，見附件。 自籌資金及來源，用于建設(shè)投資259萬元、。 資金來源 中央財(cái)政資金項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)貼資金80萬元。 流動(dòng)資金肉雞收購(gòu)周轉(zhuǎn)快，按以往經(jīng)驗(yàn)測(cè)算，詳見附表3。無形資產(chǎn)：為土地費(fèi)用，總額153萬元。固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)734萬元。 投資估算 總投資，其中建設(shè)投資979萬元。生產(chǎn)管理區(qū)和生產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)區(qū)和衛(wèi)生防疫區(qū)，雞舍同隔離區(qū)，都要保持必要的間距。養(yǎng)殖場(chǎng)嚴(yán)格按照防疫、排污、防火的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修建，按無公害養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)建立嚴(yán)格的安全衛(wèi)生制度，加強(qiáng)對(duì)飼養(yǎng)環(huán)境的衛(wèi)生清掃、消毒。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)消防、安全、工業(yè)衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)及衛(wèi)生防疫等方面的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)，以保證文明生產(chǎn)。 技術(shù)培訓(xùn)與項(xiàng)目技術(shù)依托單位簽訂技術(shù)服務(wù)合同，聘請(qǐng)養(yǎng)雞技術(shù)專家作常年技術(shù)顧問，對(duì)養(yǎng)殖戶無償進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。銷售管理要建立科學(xué)合理的營(yíng)銷管理制度，對(duì)銷售人員要定期進(jìn)行培訓(xùn)，提高市場(chǎng)意識(shí)和客戶溝通能力。生產(chǎn)管理項(xiàng)目建設(shè)為生態(tài)畜牧業(yè)，生產(chǎn)產(chǎn)品為綠色無公害畜牧產(chǎn)品，從種雞飼養(yǎng)、孵化、防疫到分發(fā)給農(nóng)戶養(yǎng)殖，直到進(jìn)入市場(chǎng)銷售，均要求嚴(yán)格按照無公害產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和操作技術(shù)規(guī)程運(yùn)作，確保肉雞產(chǎn)品的無公害性、生態(tài)有機(jī)性、質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)性、食用安全性。 經(jīng)營(yíng)管理模式工程管理項(xiàng)目工程建設(shè)堅(jiān)持設(shè)計(jì)、施工標(biāo)準(zhǔn)“三統(tǒng)一”，嚴(yán)格執(zhí)行工程設(shè)備、材料的檢查制度?；夭恐饕?fù)責(zé)基地養(yǎng)殖農(nóng)戶的技術(shù)管理，生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化種雞養(yǎng)殖的管理和運(yùn)作，包括飼料采購(gòu)、種雞引種、育雛、養(yǎng)殖等日常事務(wù)；技術(shù)部主要負(fù)責(zé)實(shí)施過程中的技術(shù)交流、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等工作；銷售部主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查分析、市場(chǎng)渠道建設(shè)、市場(chǎng)信息反饋等任務(wù)；財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)賬務(wù)處理、財(cái)務(wù)管理和成本控制等工作。第七章 項(xiàng)目組織與管理第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目建設(shè)階段項(xiàng)目建設(shè)初期，由總經(jīng)理組織，行政辦牽頭，由各部門根據(jù)各自職責(zé)，下設(shè)基地建設(shè)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷售部、財(cái)務(wù)部等一級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別由一名副總經(jīng)理經(jīng)管，確保項(xiàng)目規(guī)范運(yùn)作。 評(píng)價(jià)與審批本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、選址符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃，滿足排放總量控制要求，采用相應(yīng)環(huán)保對(duì)策措施切實(shí)可行，能有效防止養(yǎng)殖業(yè)污染，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)廢物資源化、減量化，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的要求。通過增加孵化區(qū)墻體厚度對(duì)孵化設(shè)備產(chǎn)生的噪聲進(jìn)行隔離，使廠界噪聲可達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GBl2348—90)中Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。廢氣：通過增加雞糞清理的次數(shù)，縮短雞糞處理的間隔時(shí)間等措施減少雞糞臭氣的排放量，同時(shí)加大場(chǎng)區(qū)綠化力度，增強(qiáng)植物對(duì)臭氣的吸收，充分利用各種廢氣處理措施，使場(chǎng)區(qū)空氣質(zhì)量達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。噪聲：本項(xiàng)目噪聲主要來源于養(yǎng)殖過程中雞的鳴叫聲，以及少量孵化機(jī)組產(chǎn)生的機(jī)械噪聲。固體廢物：主要是種雞養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的雞糞和生活固體垃圾、病死雞等。2010年3月，正式生產(chǎn)。2009年9月～2010年1月，完成生產(chǎn)設(shè)備安裝。2009年3月～2009年9月，完成主要工程土建施工。污水經(jīng)過地面下溝渠匯集排入沼氣池，經(jīng)沼氣發(fā)酵池發(fā)酵處理，沼液用于農(nóng)田灌溉。 建筑方案 建筑物（主體工程）項(xiàng)目主要主體工程建設(shè)情況見表53：表53 主體工程建設(shè)表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴(kuò)建）建設(shè)面積（平方米）備注1孵化車間新建240磚混結(jié)構(gòu)2種雞舍新建5500混合結(jié)構(gòu)合計(jì)5740 輔助工程、其他工程項(xiàng)目輔助工程及其他工程建設(shè)情況見表54：表54 輔助工程及其他工程建設(shè)表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)（新建/改擴(kuò)建）建設(shè)面積（平方米）備注1輔助工程　540　售前處理車間新建50混合結(jié)構(gòu) 消毒更衣室新建30磚混結(jié)構(gòu)蛋庫(kù)新建60磚混結(jié)構(gòu)飼料庫(kù)新建200磚混結(jié)構(gòu)配電室新建30磚混結(jié)構(gòu)水泵房新建20磚混結(jié)構(gòu)雞糞處理車間新建80混合結(jié)構(gòu)病死禽處理室新建20混合結(jié)構(gòu)隔離舍新建50混合結(jié)構(gòu)2其他工程　1510面積合計(jì)未含構(gòu)筑物辦公室新建800磚混結(jié)構(gòu)職工宿舍新建500磚混結(jié)構(gòu)浴室、食堂新建150磚混結(jié)構(gòu)門衛(wèi)室新建30磚混結(jié)構(gòu)公廁新建30磚混結(jié)構(gòu)沼氣池新建600（m3）砼結(jié)構(gòu)場(chǎng)地平整、路面硬化新建　　圍墻、大門新建　　綠化新建　　 節(jié)能減排措施設(shè)備選用低噪、節(jié)能設(shè)備，所有的電氣產(chǎn)品選用節(jié)能型產(chǎn)品。 設(shè)備清單設(shè)備清單詳見表52：表52 設(shè)備明細(xì)表