【導讀】合作社始建于2021年6月，由楊海軍、張海新等82. 合作社注冊資金82萬元，占地20畝，位于XX縣XX鎮(zhèn)高莊。合作社產權明晰，運行機制合理，章。程規(guī)范，管理制度完善，財務獨立核算，盈余返還。逐年遞增的趨勢，社員和其他工作人員工資和福利等及時發(fā)放。上年同期增長了%和%。

　　

【正文】 收益率及投資回收期，其中銷售收入的提高或降低最為敏感 ，但即使銷售收入下降后，我們通過廢菌包的再利用，延長產業(yè)鏈條，仍能保持較高的盈利水平 。 財務評價結論 通過以上財務效益分析表明，本項目各項主要財務指標情況較好，投資利潤率和投資利稅率及項目內部報酬率較高，投資回收期較短，有較強的盈利能力，預測經濟效益較好，各項技術指標均大于同行業(yè)水平；通過盈虧平衡點分析和敏感性分析等不確定性分析表明，本項目盈虧平衡點僅為 %，基本上無明顯的“敏感性”因素 ，抗風險能力較強，而且社會效益顯著。因此，從財務分析角度看，該項目是可行的。 第十章 社會效益分析 41 第十章 社會效益分析 壯大主導產業(yè)，促進結構調整分析 項目的建設地點 XX鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產業(yè)園是全縣食用菌產業(yè)區(qū)域規(guī)劃的中心，是全縣食用菌工廠化生產的樣板區(qū)和集中區(qū)。項目的建設將進一步壯大食用菌產業(yè)園的龍頭帶動作用，對全縣食用菌產業(yè)的發(fā)展起到一定的推動作用。 項目產品食用菌，具有 “不與人爭糧、不與糧爭地、不與地爭肥、不與農爭時 ”的產業(yè)優(yōu)勢，具有 “勞動密集型、科技密集型、資源密集型 ”的特點；同時，食用菌生產以作物秸稈為主要 原料，實現(xiàn)了廉價豐富作物秸稈資源的高效多層次利用，鞏固和促進了農村經濟的可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)了農民增收、農業(yè)增效。 本項目依托當地農村豐富廉價的資源優(yōu)勢，在產業(yè)化發(fā)展上全面延伸秸稈食用菌產業(yè)鏈條。將玉米、小麥秸稈、棉籽殼、麥麩、玉米芯等農作物秸稈，先加工成栽培菌包；出菇后的菌糠（包）經過科學而簡易發(fā)酵處理，作為養(yǎng)豬的優(yōu)質飼料；豬糞便又作為沼氣發(fā)酵的原料生產沼氣，產生的沼液和沼渣又是果樹、蔬菜和花卉的優(yōu)質有機肥料還田肥田。整個生產過程無臟水、無污染，無廢氣，充分體現(xiàn)高效、優(yōu)質、生態(tài)和安全生產，全面形成了有機農業(yè)和 綠色農業(yè)持續(xù)發(fā)展的循環(huán)經濟農業(yè)。實現(xiàn)“植物種植業(yè)、動物養(yǎng)殖業(yè)和菌物轉化業(yè)”三維結構農業(yè)，形成系統(tǒng)完整的循環(huán)鏈條，達到可持續(xù)發(fā)展的最佳切入點。 第 十 章 社會效益分析 42 與農戶利益聯(lián)結機制分析 該項目建成后， 合作社一方面 ， 為 周邊 的 食用菌 種植 戶 統(tǒng)一 提供珍稀食用菌菌種和菌包， 統(tǒng)一進行 技術指導， 并簽訂回收 協(xié)議 統(tǒng)一銷售，按 保護價收購菇農的鮮菇，保證菇農贏利 ； 另一方面， 通過合作制將 廢舊菌包賣給生豬養(yǎng)殖戶，減少 其 養(yǎng)殖成本， 增加合作社效益， 實現(xiàn)合作社與養(yǎng)殖戶的共贏。 同時，合作社將與周邊農戶簽訂農作物秸稈供應合同，保證原料來源。 帶動基地分析 合作社將通過 為 食用菌栽培戶提供統(tǒng)一服務，直接帶動基地發(fā)展智能化食用菌生產車間 26個 、食用菌種植大棚 300多個 ；同時，為了 保證項目的原材料來源 和廢菌包的綜合利用 ，合作社 將一方面通 過與 周邊農戶簽訂農作物秸稈供應合同， 間接 帶動 3000多 畝的農作物秸稈供應 基地 ；另一方面通過與養(yǎng)殖戶簽訂廢菌包供應協(xié)議，間接 帶動 養(yǎng)殖 4 萬 頭的生豬養(yǎng)殖基地。 帶動農戶及農民增收效果分析 項目通過 采用“合作社 +基地 +農戶”的農業(yè)產業(yè)化經營模式，以 入社分紅、合同制和合作制 的方式 ， 示范帶動 周邊地區(qū) 700 多家農戶 增收 1400多 萬元 ，積極促進農業(yè)增效、農民增收。 一是通過與周邊農戶簽訂食用菌種植合同，帶動 330 戶 農 民進行食用菌種植 ，帶動農戶增收 1000萬元 以上 。 二是 通過與周邊農戶簽訂農作物秸稈供應合同， 間接帶動農作物秸稈供應基地的 300 多 農戶增收 30萬元以上。 第十章 社會效益分析 43 三是 通過與養(yǎng)殖戶簽訂廢菌包供應協(xié)議， 間接 帶動 4 萬頭的生豬養(yǎng)殖基地 的 2021多 養(yǎng)殖農戶增收 400萬元左右 。 帶動就業(yè)分析 本項目實施后， 還 可新增加直接就業(yè)崗位 120 個以上， 增加工資性收入 120 萬元以上，其中， 直接、間接農民工就業(yè)崗位 400 個以上， 帶動農民增收 1100萬元以上， 對 農村剩余勞動力的轉移 就業(yè)發(fā)揮積極作用 。 對比分析 項目建成后 ， 與非項目區(qū)相比， 合作社的 80多 戶 社員 通過 合作社分紅， 每戶年可直接增收 2 萬元 ； 同時 ， 帶動的 周邊 330 戶 參與合作社生產 的農民 ， 每 年可增收 3 萬 多 元 ； 帶動的農作物秸稈供應戶，年可增收 30萬元 ；帶動的 生豬養(yǎng)殖戶，年可節(jié)省成本 400萬 元。 44 附 錄 一、 附表： 附表 1：可研報告編寫人員基本情況表 附表 2：建設投資估算表 附表 21：土建工程投資明細表 附表 22：設備投資明細表 附表 23：科技投入明細表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：資金籌措與使用計劃表 附表 41：財政資金使用明細表 附表 5：總成本費用估算表 附表 51：單位成本估算表 附表 6：固定資產折舊、無形資產和其他資產攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 8：項目投資現(xiàn)金流量表 二、附圖： 其它附圖 三、附件： 附錄 45 附件 1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務登記證 附件 2：由社會中介機構出具的項目單位近兩年財務審計報告 附件 3：土地使用證或租賃合同 附件 4：環(huán)保部門審批 意見 附件 5：自籌資金來源證明 附件 6： 合作社入社成員名單（包括姓名、住址、身份證號、 聯(lián)系方式）及合作社章程 附件 7： 與農戶簽定的有關協(xié)議 附件 8： XX 縣 XX 菌業(yè) 協(xié)會 盈余返還辦法 （附 利潤及利潤分配表 ） 46 山東 XX 農業(yè)開發(fā)有限公司食用菌工廠化生產項目可行性研究報告 目 錄 第一章 總 論 ....................................... 47 第一節(jié) 項目概況 ................................ 47 第二節(jié) 報告的編制依據 .......................... 49 第三節(jié) 可行性研究的結 論 ............................. .5 第二章 項目提出的背景與建設的必要性 .................. 6 第一節(jié) 概況 ..................................... 6 第二節(jié) 項目提出的背景 ........................... 7 第三節(jié) 項目建設的必要性 .......................... 8 第三章 建設 規(guī)模與 內容 ............................ 10 第一節(jié) 建設 規(guī)模 ................................ 10 第二節(jié) 投資估算 ................................ 12 第三節(jié) 技術方案 ................................ 13 第四章 市場分析 .................................... 15 第一節(jié) 產品介紹 ................................ 15 第二節(jié) 食用菌產品市場分析 ....................... 19 第五章 建設地點和建設條件 ........................... 25 第一節(jié) 建設地點 、條件 .......................... 25 第六章 規(guī)劃方案 .................................... 73 附錄 47 第一節(jié) 編制依據及基本原則 ....................... 28 第二節(jié) 總 體建設方案 ............................ 74 第七 章 投資估算及資金籌措 ........................... 75 第一節(jié) 投資估算 ................................ 30 第八 章 社會效益分析 ................................ 34 第九 章 結 論和建議 .................................. 39 第一章 總 論 第一節(jié) 項目概況 一、項目名稱 山東 XX 農業(yè)開發(fā)有限公司食用菌工廠化生產項目 二、建設地點 建設項目位于泰安市 XX 縣 XX 鎮(zhèn) XX 村 。 三、建設周期 三年 ，從 2021 年至 2021 年 。 四、建設單位 單位名稱： 山東 XX 農業(yè)開發(fā)有限公司 單位地址： XX 縣 XX 鎮(zhèn) XX 村 法定代表人： XXX 投資總額： 3200 萬元 項目簡介 根據國家南水北調相關政策，解決我鎮(zhèn)剩余勞動力就業(yè)問題，增加 48 庫區(qū)農民收入。利用當地豐富的廢棄秸稈和禽畜糞便資源，變廢為寶，大力發(fā)展新能源經濟 ，走可持續(xù)循環(huán)發(fā)展道路。經我公司多次考察論證并結合我公司今年栽培效益，以及未來中國巨大的 消費市場潛力，促使栽培模式從目前傳統(tǒng)栽培模式向集約化、規(guī)?；?、產業(yè)化和現(xiàn)代工廠化標準轉變，具有龍頭示范帶動作用。同時，利用菌草技術，解決了秸稈廢料利用，有利于保持生態(tài)環(huán)境，有利于食用菌可持續(xù)發(fā)展。利用秸稈栽培以及深加工的生產過程將依據國家農業(yè)部“綠色食品”認證標準進行，符合市場消費主流、提高市場競爭力，為社會提供源于自然、高質量、無污染的環(huán)保型安全產品，有助于打破國際貿易對中國食、藥菌產品的綠色堡壘，屬于“環(huán)保型”“生態(tài) 型”“可循環(huán)型”農業(yè)。 在現(xiàn)有基礎上根據相關扶持政策投資 3200 萬元新上 年 產 2300 噸工廠化食用菌栽培項目。計劃占地 80 畝項目實施地點 XX 鎮(zhèn) XX 村 ，項目建設周期 36個月，投產后年實現(xiàn)產值 7126 萬元，利稅 萬元。 公司 簡介 山東 XX農業(yè)開發(fā)有限公司 位于泰安市 XX縣 XX鎮(zhèn) XX村 ，成立于 2021年 5月 11日， 下設 XX食用菌專業(yè)合作社 主要業(yè)務范圍如下： 食用菌工廠化栽培生產、菌需物資的 組織采購、供應，銷售種植的食用菌、蔬菜，為 周邊菇農 提供食用菌、蔬菜種植技術、信息咨詢服務，食用菌、蔬菜種植技術研發(fā)等 。 山東 XX農業(yè)開發(fā)有限公司 成立以來，積極圍繞黨委、政府制訂的發(fā)展規(guī)劃，充分發(fā)揮 “公司 +基地 +農戶”的經營優(yōu)勢 對內搞好服務和對外搞好產品銷售的兩大功能，嚴格按照《 中華人民共和國公司法 》和專業(yè)合作社章程的有關規(guī)定，產權明晰，運行機制合理，建立健全了《社員附錄 49 大會制度》、《理事會工作制度》、《財務管理制度》等 10個 管理制度，并不斷完善，實行獨立核算、 盈余返還 。 公司 以“農民增收、財政增收、社會增效”為目標，積極引導農民群眾大力發(fā)展食用菌富民產業(yè)，采取“公司 +基地 +農戶”發(fā)展模式，實行食用菌發(fā)展產加銷一條龍，高起點規(guī) 劃，高標準建設，高水平運作，高效益發(fā)展，努力把 XX打造成食用菌產業(yè)之 鎮(zhèn) ，實現(xiàn)富民強 鎮(zhèn) 目標。 山東 XX農業(yè)開發(fā)有限公司實施的食用菌工廠化生產項目，得到了上級領導和 XX鎮(zhèn)黨委、政府的大力支持， 為保證食用菌產業(yè) 化發(fā)展項目施工質量和進度，該鎮(zhèn) 實行副 鎮(zhèn) 級包保項目制度，細化責任，嚴格獎懲，責任人盯靠項目建設一線，積極為食用菌產業(yè)發(fā)展解決問題。加強食用菌基地基礎設施建設， 大力 實施水、電、路三通，為基地建設提供便捷、優(yōu)質服務。同時， 合作社 還多次 參加 該 鎮(zhèn) 組織 鎮(zhèn) 村黨員干部 活動， 赴外地參觀學習，增強跨越發(fā)展意識，提高發(fā)展境界 。 立足根本，放眼未來， 合作社 將 積極 地堅持科學化 、標準化 管理，銳意進取 ，努力開拓， 把食用菌產業(yè)做大 、 做強 、 夯實 ， 為打造一個市場廣泛認可的品牌而奮力拼搏，為 XX 乃至全國 食用菌 產業(yè)的發(fā)展做出應有的貢獻。 第二節(jié) 報告的編制依據 一、報告的編制依據 《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要》； 《山東省國民經濟和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要》； 《 XX 縣 國民經濟和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要》； 《 全國農業(yè)和農村經濟發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃》 ； 《全國優(yōu)勢農產品區(qū)域布局規(guī)劃（ 2021— 2021 年）》； 50 《中國蔬菜重點區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 (20212021 年 )》； 《泰安市農業(yè)產業(yè)化發(fā)展規(guī)劃（ 2021— 2021 年）》； 《 XX 縣食用菌生產發(fā)展規(guī)劃 (20212021 年 )》； 《投資項目可行性研究指南》（試用版）； 《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）； 1《綠色食品 產地環(huán)境技術條件》 NY/T3912021 1《無公害食品 雙孢蘑菇》 NY50972021 1《無公害食品 蘑菇栽培基質安全技