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正文內(nèi)容

內(nèi)部勞務結(jié)算管理及相關(guān)業(yè)務會計核算辦法(doc)-財務制度表格-資料下載頁

2025-08-09 20:12本頁面

【導讀】計行為,準確核算各單位的盈虧情況,為公司經(jīng)濟責任制考核提供準確的核算依據(jù),及時跟蹤并準確反映公司計劃預算的執(zhí)行情況,特制定本辦法。事業(yè)部為公司總部機關(guān)及各分公司機關(guān)提供的勞務,確定為公司內(nèi)部勞務。部勞務協(xié)議,作為內(nèi)部勞務結(jié)算確認和計量的依據(jù)。部勞務協(xié)議一起作為財務部門記賬的原始記賬憑證。目完成時應及時轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)進行會計核算。內(nèi)部勞務協(xié)議價由供方向需方分配成本,需方計入固定資產(chǎn)原值,供方結(jié)轉(zhuǎn)成本費用。內(nèi)部勞務其他服務項目是指除第一類、第二類內(nèi)部勞務項目以外的勞務項目。金額,將需資本化的費用一筆轉(zhuǎn)出。(四)月末對賬。內(nèi)部勞務雙方必須于每月末將往來科目賬面余額核對無誤,并。保證公司匯總報表后“應收內(nèi)部單位款”與“應付內(nèi)部單位款”余額對沖。本”余額對沖為零。

  

【正文】 事業(yè)部 或撥付所屬資金- XX 事業(yè)部 (三)內(nèi)部勞務其他服務項目的賬務處理: 1. 供方:按“內(nèi)部勞務結(jié)算簽認單”確認金額確認內(nèi)部收入。 借記:應收內(nèi)部單位款 XX 事業(yè)部 或應付內(nèi)部單位款 XX 事業(yè)部分支機構(gòu) 或上級撥入資金-公司財務部 貸記:銷售收入-內(nèi)部收入- XX 事業(yè)部 2. 需方:按“內(nèi)部勞務結(jié)算簽認單”確認金額確認內(nèi)部成本。 借記:勞務成本- XX 事業(yè)部(科目編碼 408) 貸記:應收內(nèi)部單位款- XX 事業(yè)部 或撥付所屬資金- XX 事業(yè)部 (四)月末對賬。內(nèi)部勞務雙方必須于每月末將往來科目賬面余額核對無誤,并 — 4 — 書面確認。保證公司匯總報表后“應收內(nèi)部單位款”與“應付內(nèi)部單位款”余額對沖為零;“撥付所屬資金”與“上級撥入資金”余額對沖為零;“內(nèi)部收入”與“內(nèi)部成本”余額對沖為零。 五、本辦法自 2020 年 1 月 1 日起執(zhí)行,由公司財務部負責解釋。
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備案圖鄂ICP備17016276號-1