【導讀】環(huán)境管理手冊》第一版，現予以批準頒布實施。立并實施質量、環(huán)境兼容管理體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須。包括改進的需求；為了貫徹執(zhí)行GB/T24001—1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》，公司環(huán)境管理體系的范圍，它包括了GB/T24001—1996標準的全部要求；或環(huán)境管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。持有者調離工作崗位時，應將手冊交還質量部或環(huán)?？?，辦理核收登記。4手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

　　

【正文】 過程中所涉及環(huán)境因素的控制； c、 負責審核項目建議書，下達設計和開發(fā)任務書，負責批準設計開發(fā)方案、設計開發(fā)計劃書、設計開發(fā)評審報告、設計開發(fā)驗證報告，負責審 核試產報告； d、 …… 3． 3 生產副總經理 a、 在總經理的領導下全面負責公司的生產運作，確保質量、環(huán)境兼容管理體系在生產部門的正常運行； b、 負責審批生產計劃； c、 負責生產及環(huán)保設施的配置、監(jiān)督生產設施的使用、維護； d、 生產用水、電、氣的控制； e、 固體廢棄物的分類管理； f、 目標、指標和環(huán)境管理方案的實施； g、 應急準備和響應的歸口管理； h、 …… 3． 4 供銷副總經理 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 職責、權限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/6 a、 在總經理領導下全面負責公司產品的市場營銷和原材料供應工作，確保質量、環(huán)境兼 容管理體系在營銷部門的正常運行； b、 負責審核批特殊合同的產品需求評審表； c、 產品銷售使用過程中的環(huán)境因素的控制； d、 對有業(yè)務關系的相關方宣傳公司的環(huán)境方針，并施加環(huán)境影響； e、 …… 3． 5 質量管理者代表 a、 在總經理的領導下確保公司質量體系的過程得到建立、實施和保持； b、 組織公司的內部審核，向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c、 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識； d、 代表公司就與質量管理體系有關的事宜進行外部聯(lián)絡； e、 負責審核質量手冊和各部門的工作手冊； f、 組織管理評審； f、 …… 3． 6 環(huán)境管理者代表 a、 按標準 要求建立和維護環(huán)境管理體系； b、 負責內外部運行的協(xié)調與聯(lián)絡； c、 負責組織指定并評審環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案，批準重要環(huán)境因素； d、 組織環(huán)境管理體系內部評審； g、 …… 3． 7 質管部經理 a、 在管理者代表的領導下，全面主管公司質量管理體系的具體實施； b、 負責組織編制與質量方針和目標相一致的質量管理體系文件；負責編制公司年度內審計劃、管理評審計劃，并組織實施； c、 負責組織計量器具、各類檢測設備的周期校準；負責對產品實現過程的監(jiān)視和測量； d、 負責監(jiān)督、管理公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標準的情況； e、 在自已的職權范圍內組織處理不合格品、 檢查、驗證糾正、預防和改進措施的執(zhí)行效果； f、 組織采用適用的統(tǒng)計技術進行數據分析； g、 負責管理公司質量管理體系文件； h、 …… 3． 8 環(huán)保科科長 a、 負責環(huán)境管理體系建立、實施運行過程中的組織、協(xié)調、檢查與 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 職責、權限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 3/6 考核工作； b、 負責組織有關部門起草環(huán)境管理體系文件； c、 負責組織污染預防項目方案的設計及落實； d、 負責配合開發(fā)部實施環(huán)?！叭瑫r”； e、 負責環(huán)境管理體系的監(jiān)控和測量； f、 負責糾正和預防措施的跟蹤驗證（環(huán)?？频拇胧┯森h(huán)境管理者代 表負責）； g、 負責環(huán)保法律法規(guī)的獲取確認； h、 負責組織環(huán)境因素的識別和評價； i、 生產廢水中 COD 的日常監(jiān)測； j、 監(jiān)測儀器設備的校驗及管理維護； k、 …… 3． 7 開發(fā)部經理 a、 在總工程師的組織和實施公司新產品的設計和開發(fā)全過程； b、 確保質量管理體系在本部門的正常運行； c、 負責新產品技術文件夾編制、發(fā)放、保管； d、 負責新技術、新方法、新材料、新項目的引進和應用； e、 …… 3． 9 營銷部經理 …… 3． 10 生產部經理 …… 3． 11 供應部經理 a、 全面負責公司生產所需原材料的采購供應，確保質量、環(huán)境兼容管理體系在本部門正常運行； b、 負責組織對 顧客需求的確認產品需求的評是及對供主進行評價，確保采購合格的產品； c、 負責制定采購計劃，準備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)； d、 負責易燃、易爆物資及有毒有害化學品的采購、運輸、入庫、標識、貯存、零用的管理，應預防其環(huán)境緊急及潛在的事故的發(fā)生； e、 …… 3． 12 辦公室主任 a、 全面負責公司的日常行政管理工作，確保質量、環(huán)境兼容管理體系在本部門正常運行； b、 對公司管理性的文件進行管理； c、 負責公司對外公共關系、宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好形象； d、 …… 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 職責、權限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 4/6 3． 13 人事部經理 a、 全面負責公司的人事管理工作，確保質量、環(huán)境兼容管理體系在本部門正常運行； b、 負責按照公司要求配置人力資源，滿足生產和發(fā)展的需要； c、 負責組織全體員工的培訓工作，制定培訓計劃并組織實施； d、 …… 3． 14 各車間主任 a、 全面負責本車間的日常生產，確保質量、環(huán)境兼容管理體系在本部門正常運行； b、 負責指導員工按計劃乾地生產和過程的控制； c、 指導和監(jiān)督正確使用生產設施及環(huán)保設施，并進地維護保養(yǎng)； d、 負責車間內環(huán)境因素的控制； e、 負責車間內水、電、氣消耗的控制； f、 負責車間人固體廢棄物的分類、委托管理； g、 …… 4．程序 4． 1 信息交流 4． 1． 1 信息的分類 4． 1． 1． 1 外部信息 a、 認證機構、當地環(huán)境保護機構、質量技術監(jiān)督局等監(jiān)測或檢查的結果及反饋的信息； b、 政策法規(guī)標準類信息，如產品標準、環(huán)境保護法律法規(guī)及其他要求； c、 其他外部信息，如：各部門直接從外部獲取的有關質量技術、質量管理、環(huán)境管理方面的信息； 4． 1． 1． 2 內部信息 a、 常規(guī)信息，如：方針、目標和指標的檢查監(jiān)測記錄，內審和管理評審報告以及體系正常運行時的其他記錄等； b、 不符信息或潛在的不符合信息； c、 緊急信息，如：出現重大質量、環(huán)境事故，出現火災、洪澇情況的 環(huán)境信息及記錄； d、 其他內部信息。 4． 1． 2 信息的收集與處理 4． 1． 2． 1 信息傳遞方式可采用書面記錄，資料講座交流，電子媒體，通訊等方式予以傳遞。 4． 1． 2． 2 外部信息的收集與處理 a、 質管部和環(huán)保科負責認證機構、質量技術監(jiān)督局、當地環(huán)境保護 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 職責、權限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 5/6 機構等檢測或檢查結果及反饋信息的收集，并傳遞到公司各相關部門。當監(jiān)測或檢查結果出現不符合時，按《改進控制程序》的要求處理； b、 政策、法律法規(guī)、標準類信息由質管部和環(huán)保科等相 關部門負責收集、更新及處理，詳見《法律與其他要求控制程序》及《文件控制程序》； c、 供應部及生產部分別對材料供應方、廢物收購方、運輸公司等相關方進行信息溝通，并在需要時對其施加影響；供銷部負責與顧客的聯(lián)系，詳見《與顧客有關的過程控制程序》。對來自上述投訴處理詳見《改進控制程序》，大概內對方有要求時，應在一周內予以解決和答復；上述相關方反饋的其他信息，可由對應部門以《信息聯(lián)絡單》的形式傳遞到相關部門。 4． 1． 3 信息庫的建立和應用 各部門資料室負責建立部門的信息庫，不斷匯集各方面反饋的信息；按照信息載體的不同提供 相應適宜的環(huán)境，分別存放、保存，并整理分類，制在索引便于查閱，確保已經獲取信息的完整性和可用性。 4． 2 內部溝通 4． 2． 1 組織的最高管理者應確保在不同層次和職能之間，就質量、環(huán)境兼容管理體系的過程，包括質量要求、質量目標、環(huán)境方針、環(huán)境目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。對于溝通的方式，應予以確定。 4． 2． 2 內部溝通的分類 4． 2． 2． 1 自上而下的溝通 公司每周由總經理或其授權人主持召開公司例會，討論生產、質量、顧客反饋、環(huán)境及市場等各方面的情況，及時 采取相應的措施，以確保質量管理體系的正常動作。 4． 2． 2． 2 自下而上的溝通 各部門應建立報告制度，在每周公司例會上向最高管理者報告部門動作情況，以作為最高管理者進行決策的依據。 4． 2． 2． 3 部門內部的溝通 各部門每周由部門經理召開例會，討論部門質量和環(huán)境目標的實現情況及存在的問題，以便及時采取相應的糾正或預防措施，加強對產品實現過程及產品本身質量的監(jiān)視和測量。 4． 2． 2． 4 各部門之的溝通 a、 對一于跨部門之間需要協(xié)調、溝通的事宜，例如設計開發(fā)、生產、計劃、質量等問題應由公司主管領導主持進行溝通。對于日常事 務的溝通，可以采用部門間傳遞《信息聯(lián)絡單》方式溝通，執(zhí)行《數據分析控制程序》的有關規(guī)定； b、 各業(yè)務主管部門應建立基層檢查制度，每周至少一次到分管的業(yè)務基層檢查工作，并填寫相應的記錄，針對問題及時在現場糾正或發(fā)出《糾 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 職責、權限和溝通 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 6/6 正和預防措施處理單》限期限糾正，執(zhí)行《不合格品控制程序》和《改地控制程序》的有關規(guī)定。 4． 2． 2． 5 其他的溝通方式 質量、環(huán)境兼容管理體系有關的各種信息溝通，也可采用小組簡報、各種會議，布告欄、內部 刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數據分析控制程序》。 5．相關文件 5． 1《數據分析控制程序》 5． 2《不合格品控制程序》 5． 3《改進控制程序》 5． 4《法律和其他要求控制程序》 5． 5《文件控制程序》 5． 6 各部門的崗位責任制 6．記錄 6． 1《信息聯(lián)絡單》 6． 2《糾正和預防措施處理單》 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 1/3 1．目的 公司應按策劃的時間間隔評審質量、環(huán)境兼容管理體系，確保公司質量、環(huán)境兼容管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保 公司質量方針和目標以及環(huán)境方針和目標適應公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質量、環(huán)境兼容管理體系，需求持續(xù)改進機會。 2．范圍 適用于對公司質量、環(huán)境兼容管理體系的評審。 3 職責 3． 1 總經理主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告。 3． 2 管理者代表負責向總經理報告質量和環(huán)境管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告，批準糾正措施計劃。 3． 3 質管部和環(huán)?？曝撠熢u審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。 3． 4 各相關部門負責準備、提 供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 4．程序 4． 1 管理評審計劃 4． 1． 1 每年至少進行一次管理評審，通常在每年第四季度進行，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。 4． 1． 2 當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a、 公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b、 發(fā)生重大質量或環(huán)境事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c、 當法律法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d、 市場需求發(fā)生重大變化時； e、 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f、 質量環(huán)境審核 中發(fā)現嚴重不合格時； g、 其他情況需要時。 4． 1． 3 質管部主持，環(huán)保科配合于每次管理評審前一個月編制評審計劃，報管理者代表審核，總經理批準。計劃主要內容包括： a、 評審時間； b、 評審目的； c、 評審范圍及評審重點； d、 參加評審部門（人員）； e、 評審依據； f、 評審內容； 4． 2 管理評審輸入 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 ХХХХ 公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 1 頁 次 2/3 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會： a、 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量、環(huán)境兼容管理體系審核、產品質量審核等的結果 ； b、 顧客反饋，包括滿意程度的測量結果及顧客溝通的結果等； c、 過程的業(yè)績和產品和符合性，包括過程、產品的監(jiān)視和測量和結果； d、 改進、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； e、 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f、 可能影響質量、環(huán)境兼容管理體系的變更，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等； g、 質量、環(huán)境兼容