【導(dǎo)讀】２《質(zhì)量手冊(cè)》是煉油化工部質(zhì)量工作的法規(guī)文件，一經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)生效后，由質(zhì)量管理監(jiān)測(cè)中心進(jìn)行分發(fā)和實(shí)施控制。《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。在煉化部以外的放發(fā)，屬企業(yè)介紹可按非受控文件形式登記在。案，不作跟蹤控制。6本手冊(cè)受控本持有者要妥善保管，在工作調(diào)動(dòng)時(shí)要辦理移交手續(xù)。以及通過(guò)內(nèi)審和對(duì)第二方審核、第三。理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。之間的順序、接口關(guān)系及相互作用，并確定過(guò)程控制的方法。通過(guò)對(duì)已識(shí)別過(guò)程的策劃、實(shí)施、檢查和采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防。格的管理人員、操作人員等。保了對(duì)其的控制。制及糾正和預(yù)防措施等。不考慮對(duì)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行刪減。a）通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)和顧客的直接接觸來(lái)了解顧客的需求和期望。管理體系要求等，以滿足顧客需求和期望。后不斷發(fā)展的需要，對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)作出的承諾。年根據(jù)煉化部方針對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行確認(rèn)或修訂，以確保持續(xù)改進(jìn)。

　　

【正文】 案必 須對(duì)：開(kāi)工方案、性能考核、工藝數(shù)據(jù)及操作條件、開(kāi)車(chē)難點(diǎn)及對(duì)策等方面作出規(guī)定。 當(dāng)轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)時(shí)，由以下各部門(mén)依據(jù)開(kāi)工方案和試運(yùn)行情況，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，并按各自的職能負(fù)責(zé)下列工作： 質(zhì)監(jiān)中心負(fù)責(zé)組織對(duì)原材料、中間產(chǎn)品、成品制訂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)計(jì)劃，確定配備相應(yīng)的分析測(cè)試儀器，需要時(shí)對(duì)人員進(jìn)行配置或培訓(xùn)。 技術(shù)處負(fù)責(zé)組織制訂 崗位 操作法、工藝技術(shù)規(guī)程、工藝卡片三大技術(shù)文件。 設(shè)備處制訂裝置維護(hù)計(jì)劃以及對(duì)儀表制訂相應(yīng)維護(hù)規(guī)程。 生產(chǎn)處 制訂總體物料平衡及相應(yīng)生產(chǎn)計(jì)劃。 安保處制訂安全技術(shù)規(guī)程。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 30 頁(yè) 共 61 頁(yè) 勞人處確定崗位要求，配備相關(guān)人員（包括人員培訓(xùn)）。 各相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)制訂相應(yīng)的考核指標(biāo)和確定運(yùn)行所需的質(zhì)量記錄。 中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊(cè) 第 02版 第 1 次修改 第 02頁(yè) 共 07頁(yè) 章節(jié) 05 批準(zhǔn)： 2020 年 月 日 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和生產(chǎn)過(guò)程管理 ，如果 在現(xiàn)有的相應(yīng)的文件化程序中已經(jīng)能滿足或部分滿足了要求，則不再另行制訂或僅由相關(guān)職能部門(mén)按 規(guī)定作出補(bǔ)充規(guī)定。 對(duì)大型新建 /改建項(xiàng)目的策劃 ，按設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的要求執(zhí)行。 生產(chǎn)過(guò)程控制 技術(shù)處、質(zhì)監(jiān)中心制訂生產(chǎn)過(guò)程中的工藝、質(zhì)量考核指標(biāo)，發(fā)放至各聯(lián)合裝置、儲(chǔ)運(yùn) 分公司及 相關(guān)部門(mén)。 技術(shù)處組織聯(lián)合裝置生產(chǎn)技術(shù)科編制生產(chǎn)試運(yùn)轉(zhuǎn)方案、三大技術(shù)文件，確定操作條件，并經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科、聯(lián)合裝置、技術(shù)處評(píng)審、由總工程師批準(zhǔn)。三大技術(shù)文件以受控文件形式發(fā)放執(zhí)行。工藝 卡片發(fā)放至生產(chǎn)技術(shù)科 工藝員及操作室；工藝技術(shù)規(guī)程發(fā)放至 班長(zhǎng) ；崗位操作法發(fā)放至每個(gè)操作工。 設(shè)動(dòng)處根據(jù)設(shè)計(jì)結(jié)果， 配備合適、符合設(shè)計(jì)要求及國(guó)家法律法規(guī)的相關(guān)設(shè)備， 組織編制設(shè)備使用規(guī)程，按要求 進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。 生產(chǎn)處、 設(shè)動(dòng)處 負(fù)責(zé)監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制。按設(shè)計(jì)要求配制的 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 31 頁(yè) 共 61 頁(yè) 生產(chǎn)控制儀表 DCS 或常規(guī)儀表、 在線儀表， 設(shè)動(dòng)處對(duì)儀表維護(hù)制定相應(yīng)的規(guī)程。 生產(chǎn)過(guò)程確認(rèn) 崗位操作人員根據(jù)三大技術(shù)文件，每 2 小時(shí)記錄操作參數(shù)， 儀表 DCS 記錄歷史記錄，以確保過(guò)程得到有效控制。生產(chǎn)過(guò)程的餾出口、中間品、成品，由質(zhì)監(jiān)中心根據(jù) 設(shè)計(jì)要求，設(shè)立分析（取樣點(diǎn)）以監(jiān)視生產(chǎn)過(guò)程動(dòng)態(tài)，進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 新建或改建的生產(chǎn)裝置投入運(yùn)行后，應(yīng)進(jìn)行考核標(biāo)定，以確認(rèn)生產(chǎn)裝置是否符合設(shè)計(jì)要求。 生產(chǎn)裝置經(jīng)過(guò)大修后，應(yīng)按有關(guān) 規(guī)定進(jìn)行考核運(yùn)轉(zhuǎn)，以確定其是否滿足原生產(chǎn)要求。 勞人處按崗位要求和三大文件組織對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，確定上崗資格。操作人員持證上崗。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中進(jìn)行標(biāo)識(shí)和采用監(jiān)視和測(cè)量的識(shí)別狀態(tài)，使對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過(guò)程進(jìn)行追溯。如圖： 中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊(cè) 第 02版 第 1 次修改 第 03頁(yè) 共 07 頁(yè) 章節(jié) 05 批準(zhǔn)： 2020 年 月 日 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和生產(chǎn)過(guò)程管理 產(chǎn)品合格證 質(zhì)監(jiān)中心 生產(chǎn)處調(diào)度 生產(chǎn)裝置 供應(yīng)處 經(jīng)營(yíng)處 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 32 頁(yè) 共 61 頁(yè) 原料油、中間品、成品的標(biāo)識(shí)與狀態(tài)標(biāo)識(shí) A 儲(chǔ)運(yùn)分公司通過(guò)對(duì) 儲(chǔ)存原油油罐的編號(hào)、進(jìn)罐時(shí)間、滿罐時(shí)間、罐存量來(lái)標(biāo)識(shí)不同品種或不同配比的進(jìn)廠原油。各種原油儲(chǔ)存罐號(hào)、進(jìn)罐時(shí)間、滿罐時(shí)間 、罐存量、放水量、出罐時(shí)間、收入量、發(fā)出量等均要記錄，其中儲(chǔ)存罐號(hào)、罐存量、收入量、發(fā)出量、檢 驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)記錄在物料儲(chǔ)存動(dòng)態(tài)記錄上，進(jìn)罐時(shí)間、滿罐時(shí)間、 放水情況、出罐時(shí)間記錄在相應(yīng)記錄本上，并由 儲(chǔ)運(yùn)分公司 對(duì)口煉化部調(diào)度室的人員將原 油儲(chǔ)存罐號(hào)、罐存量等有關(guān)內(nèi)容每班報(bào)生產(chǎn)處調(diào)度科調(diào)度。 B 各聯(lián)合裝置應(yīng)通過(guò)規(guī)定中間品儲(chǔ)存罐號(hào)、工藝餾出口物料名稱(chēng)或編號(hào)等方式 ,對(duì)本聯(lián)合裝置的中間品予以標(biāo)識(shí) ,并作好記錄。（記錄內(nèi)容的要求應(yīng)滿足產(chǎn)品質(zhì)量追溯的需要）。生產(chǎn)處調(diào)度科調(diào)度應(yīng)對(duì)各聯(lián)合裝置之間的中間品輸轉(zhuǎn)作業(yè)在調(diào)度電話記錄本和調(diào)度交接班簿上作好記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括輸轉(zhuǎn)物料名稱(chēng)、開(kāi)始輸轉(zhuǎn)時(shí)間、結(jié)束輸轉(zhuǎn)時(shí)間、輸轉(zhuǎn)起始點(diǎn)罐號(hào)、輸轉(zhuǎn)目的地罐號(hào)等。 C 生產(chǎn)處調(diào)度科調(diào)度通過(guò)儲(chǔ)存罐號(hào)、品名、罐存量、檢驗(yàn)合格時(shí)的取中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊(cè) 第 02版 第 1 次修改 第 04頁(yè) 共 07 頁(yè) 章節(jié) 05 批準(zhǔn)： 2020 年 月 日 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和生產(chǎn)過(guò)程管理 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 33 頁(yè) 共 61 頁(yè) 樣日期來(lái)標(biāo)識(shí)各種不同種類(lèi)、不同生產(chǎn)時(shí)間、不同規(guī)格的 成品記錄在調(diào)度臺(tái)賬上。 D 狀態(tài)標(biāo)識(shí)是根據(jù)原料、 半成 品及成品流轉(zhuǎn)時(shí)由生產(chǎn)處調(diào)度或聯(lián)合裝置、儲(chǔ)運(yùn) 分公司 對(duì)口人員在各自調(diào)度記錄臺(tái)帳上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。形式按待檢：產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)或正等待檢驗(yàn)，用“▲”表示；待決： 產(chǎn)品正在檢驗(yàn)或已檢驗(yàn)但尚待裁決的，用“●” 表示；合格： 產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求，經(jīng)檢驗(yàn)被判為合格，用“★” 表示；不合格：產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)檢驗(yàn)被判為不合格，用 “※”表示。 對(duì)產(chǎn)品形成過(guò)程中涉及的化工料、三劑的標(biāo)識(shí)和可追溯性按《化工料、三劑的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、發(fā)放管理程序》要求： A 供應(yīng)處倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)入庫(kù)的化工料、三劑在現(xiàn)場(chǎng)分別注明產(chǎn)品全稱(chēng)、批號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、入庫(kù)編號(hào)、生產(chǎn)年月等，根據(jù)其入庫(kù)驗(yàn)收結(jié)果，按化工料、三劑的類(lèi)別、規(guī)格分別存放，按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求，正確填寫(xiě)標(biāo)識(shí)，并在臺(tái)帳上作好記錄，在現(xiàn)場(chǎng)作好明確標(biāo)識(shí)。 B 凡檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定檢驗(yàn)的化工料、三劑入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員要用“待檢”標(biāo)牌予以標(biāo)識(shí)，并作好相應(yīng)的記錄。凡已通知質(zhì)檢中心并已采樣的化工料、三劑，倉(cāng)庫(kù)保管員須用“待決”標(biāo)牌予以標(biāo)識(shí)，并作好相應(yīng)的記錄。已作合格與否檢驗(yàn)結(jié)論的化工料、三劑倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)用相應(yīng)的標(biāo)牌予以中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊(cè) 第 02版 第 1 次修改 第 05頁(yè) 共 07 頁(yè) 章節(jié) 05 批準(zhǔn)： 2020 年 月 日 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和生產(chǎn)過(guò)程管理 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 34 頁(yè) 共 61 頁(yè) 標(biāo)識(shí)，并作好相應(yīng)的記錄。 C 被判為不合格的化工料、三劑，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)作好明顯的不合格標(biāo)識(shí)并進(jìn)行隔離，以后根據(jù)技術(shù)處提出的處置方案予以實(shí)施。 產(chǎn)品的防護(hù) 貯罐內(nèi)貯存的物料 ,應(yīng)按產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性的要求標(biāo)識(shí)。 各聯(lián)合裝置、 儲(chǔ)運(yùn)分公司 應(yīng)對(duì)本聯(lián)合裝置、 儲(chǔ)運(yùn)分公司 貯罐內(nèi)所貯存物料的溫度、壓力、數(shù)量予以嚴(yán)格控制 ,涉及到煉化部整體物料平衡的貯罐的上述參數(shù)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)應(yīng)立即報(bào)生產(chǎn)處調(diào)度科。 3噴氣燃料、汽油和苯類(lèi)成品貯存期為一個(gè)月 ,燃料油類(lèi)成品貯存期為三個(gè) 月，成品超過(guò)貯存期限時(shí) ,必須在出廠前重新檢驗(yàn)，以確保成品質(zhì)量。 成品油罐封罐、檢驗(yàn)合格后 ,應(yīng)予以隔離。如果因生產(chǎn)需要 ,各 聯(lián)合裝置要向罐內(nèi)再輸入成品油時(shí) ,必須得到生產(chǎn)處調(diào)度科的同意 , 同時(shí)必須重新對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn) ,以確保成品質(zhì)量。 顧客的財(cái)產(chǎn) 對(duì)已經(jīng)或?qū)⒁蔀轭櫩退?、但仍貯存在貯罐內(nèi)的物料 ,各相關(guān)聯(lián)合裝置、儲(chǔ)運(yùn)分公司應(yīng)予以隔離 ,并按 ～ 實(shí)施。 中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊(cè) 第 02版 第 1 次修改 第 06頁(yè) 共 07 頁(yè) 章節(jié) 05 批準(zhǔn)： 2020 年 月 日 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和生產(chǎn)過(guò)程管理 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 35 頁(yè) 共 61 頁(yè) 包裝 在儲(chǔ)運(yùn)分公司裝運(yùn)石油產(chǎn)品的油槽車(chē) ,裝油前由儲(chǔ)運(yùn)分公司按SH0164《石油產(chǎn)品包裝、貯運(yùn)及 交貨驗(yàn)收規(guī)則》中的有關(guān)內(nèi)容和要求進(jìn)行檢查 ,不符合要求的油槽車(chē) ,不予灌裝產(chǎn)品 。在儲(chǔ)運(yùn)分公司裝運(yùn)液化氣的槽車(chē) ,需憑液化氣槽車(chē)準(zhǔn)裝單由儲(chǔ)運(yùn)分公司確認(rèn)后裝運(yùn)。 儲(chǔ)運(yùn)分公司及相關(guān)的聯(lián)合裝置根據(jù)經(jīng)營(yíng)處日請(qǐng)車(chē)安排、 發(fā)貨通知單或船運(yùn)計(jì)劃、生產(chǎn)處（調(diào)度科）的指令 ,按照本程序 規(guī)定向相應(yīng)的槽車(chē)、船艙灌裝成品 ,并要作好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和計(jì)量工作。 交付 鐵路槽車(chē)發(fā)運(yùn)由生產(chǎn)處按經(jīng)營(yíng)處的銷(xiāo)售計(jì)劃及每日請(qǐng)車(chē)計(jì)劃安排儲(chǔ)運(yùn)分公司裝車(chē) ,并給予產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 公路槽車(chē)發(fā)運(yùn)由生產(chǎn)處按經(jīng)營(yíng)處開(kāi)出的提貨單安排儲(chǔ)運(yùn)分公司提貨裝車(chē) ,并給予產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 從儲(chǔ)運(yùn)分公司海運(yùn)出廠的產(chǎn)品 ,根據(jù)經(jīng)營(yíng)處合同明確的交貨地點(diǎn)進(jìn)行交貨。 海運(yùn)出廠發(fā)運(yùn)由生產(chǎn)處安排儲(chǔ)運(yùn)分公司及相關(guān)聯(lián)合裝置按經(jīng)營(yíng)處的銷(xiāo)售計(jì)劃及海運(yùn)船期進(jìn)行裝船作業(yè) ,并給予 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 中石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量 手冊(cè) 第 02版 第 1 次修改 第 07頁(yè) 共 07 頁(yè) 章節(jié) 05 批準(zhǔn)： 2020 年 月 日 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和生產(chǎn)過(guò)程管理 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 36 頁(yè) 共 61 頁(yè) 交付條件 A 產(chǎn)品交付質(zhì)量必須合格 ,符合標(biāo)準(zhǔn) ,特殊情況也可按協(xié)議指標(biāo)進(jìn)行交付 ,協(xié)議指標(biāo)參照 QP042020《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、評(píng)審程序》。 B 正常情況下以卸油臂作為成品的交接點(diǎn)。如經(jīng)營(yíng)處合同中另行規(guī)定交付點(diǎn)，則有關(guān)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)考慮采取相應(yīng)的措施，以保證交付產(chǎn)品質(zhì)量的完好。 C 煉化部 銷(xiāo)售服務(wù)中心負(fù)責(zé) 組織有關(guān)職能部門(mén)解決或調(diào)查產(chǎn)品交付中的計(jì)量、質(zhì)量包裝等問(wèn)題。 中國(guó)石化 某某 石油化工股份有限公司 煉油化工部質(zhì)量手冊(cè) 第 02 版 第 1 次 修改 第 01 頁(yè) 共 05 頁(yè) 章節(jié) 06 批準(zhǔn) : 2020年 00月 00