4~117p審核程序-流程管理-資料下載頁
【導(dǎo)讀】制滿足規(guī)定要求。跟蹤驗(yàn)證、記錄與表式，規(guī)定了有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。實(shí)施，并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。確定質(zhì)量體系及其各要素的活動(dòng)和其有關(guān)結(jié)果是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或文件；統(tǒng)的、獨(dú)立的審查。告審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題。施完成情況，負(fù)責(zé)選派陪審人員。期、涉及受審核部門、實(shí)施要求、進(jìn)度安排和審核報(bào)告的分發(fā)范圍等。審核計(jì)劃應(yīng)由管理者代表認(rèn)可后經(jīng)部門經(jīng)理審核，由管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)布各有關(guān)部門執(zhí)行。各部門應(yīng)選一名熟悉本部門業(yè)務(wù)的管理人員陪審，并能代替本部門對(duì)發(fā)現(xiàn)。經(jīng)認(rèn)可的不符合項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向管理者代表報(bào)告，會(huì)議宣布審核結(jié)果和報(bào)告，強(qiáng)調(diào)觀察的結(jié)果，并保存末次會(huì)議的記錄。正建議與要求，經(jīng)審核組長同意后下發(fā)責(zé)任部門。告，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后送審核員認(rèn)可，最終經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。向常務(wù)董事報(bào)告。完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)?！都m正和預(yù)防措施控制程序》。全后，送資料室存檔，保存期3年。
【正文】 公司程序文件 版號(hào) : C AT:ISO/QS9000 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 共 3 頁 WHSY－ －031 第 3 頁 5 報(bào)告實(shí)施情況和效果，當(dāng)糾正措施預(yù)定完成日期已到或接到已完成的通知時(shí)，由管理者代表派審核員去驗(yàn)證措施完成情況。 對(duì)于到預(yù)定日期而沒有完成計(jì)劃時(shí)應(yīng)向管理者代表報(bào)告，由管理者代表追查責(zé)任，并由責(zé)任 部門說明原因，可適當(dāng)延期，但次數(shù)最多不超過三次。 對(duì)于經(jīng)驗(yàn)證已完成的糾正措 施有效時(shí)，審核員應(yīng)在“ 驗(yàn)證” 欄中予以簽字 ，該不符合項(xiàng)報(bào)告予以結(jié)案 ；當(dāng)有遺留問題時(shí)，可重新提出一項(xiàng)不符合項(xiàng)報(bào)告，并說明原來發(fā)現(xiàn)的問題，由責(zé)任部門來糾正完成。 6 相關(guān)與支持性文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 。 7 記錄與表式 對(duì)在審核過程中所發(fā)生的各種文件和記錄應(yīng)由審核員負(fù)責(zé)收集、整理齊全后，送資料室存檔，保存期 3 年。 質(zhì)量審核檢查表－－附表 A； 內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告－－附表 B。
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