【導讀】公司過程分析圖頁碼：1/43. 編制/日期審核/日期批準/日期。I客戶對產(chǎn)品價格的要求。O及時交付/支付。I顧客抱怨、退貨、O客訴回復或補貨。C4訂單協(xié)議/評審過程。C7交付/收款過程。C8顧客反饋服務過程。O圖紙、技規(guī)、樣件。C5生產(chǎn)件批準過程。顧客導向過程管理過程支持過程參考手冊。C1市場調(diào)研過程M1業(yè)務計劃S1文件管理R1APQP&CP. C2詢價報價過程M2管理評審S2記錄管理R2PPAP. C3訂單/合同評審過程M3內(nèi)部審核S3培訓和資格認可過程管理R3FMEA. C4設計開發(fā)過程M4數(shù)據(jù)分析S4公用設施管理R4MSA. C5生產(chǎn)件批準過程M5持續(xù)改進S5生產(chǎn)設備管理R5SPC. C6生產(chǎn)控制過程M6糾正預防S6工裝夾具管理。C7交付/收款過程M7職責權(quán)限過程S7工作環(huán)境管理。S11產(chǎn)品標識與可追溯性。中國最大的資料庫下載。PRO/E、電話、傳真、資金、辦公。用品、樣品材料、卡尺、電源等。市場部業(yè)務員、市場經(jīng)理、開發(fā)。部經(jīng)理、開發(fā)項目工程師。技術(shù)規(guī)格書、外形圖、零件圖紙、產(chǎn)品性能及外觀要求、產(chǎn)品標準要。求、產(chǎn)品價位要求、產(chǎn)品使用場所。要求、信賴性要求、原材料。

　　

【正文】 期物品的處理 ? 條種條件的管制 搬運工具、倉庫、卡板、容器、冰箱、物料架、 產(chǎn)品完好 倉庫管理員、搬運工、 OQA、 產(chǎn)品搬運作業(yè)辦法、危險品管理辦法、標識與可追溯性程序、顧符合要求的儲存條件、溫濕度管理表、重檢記錄 產(chǎn)品貯存條件的要求、產(chǎn)品質(zhì)量保證的要求、 用什么資源（設備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 公司過程分析圖 頁碼： 34/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 過程編號： S13 計量設備管理過程 過程負責人：儀校師 計量設備管理過程 ? 量測設備的申購 ； ? 量測設備的驗收； ? 量測設備的使用； ? 量測設備的校驗； ? 量測設備的維修； ? 量測設備的損壞與處置。 設備操作說明書、計量設備維修工具、標準校驗儀器、標準量塊、標準件、儀校水平臺 工程部儀校師、計量設備使用人、計量設備使用部門主管 測量設備臺帳、測量設備周檢計劃、 MSA 計劃、 檢驗合格證、設備標簽、 驗收記錄 、 校準記錄 、維修記錄、 GRamp。R 分析報告 測量設備采購單、 國家有關檢定校準規(guī)程、測量設備準確性要求、產(chǎn)品測量精度要求 用什么資源（設備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 公司過程分析圖 頁碼： 35/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 過程編號： S14 實驗室管理過程 過程負責人：試驗員 實驗室管理過程 ? 接收試驗檢驗單與產(chǎn)品 ? 制訂試驗計劃 ? 試驗過程監(jiān)控 ? 試驗完成后檢驗 ? 出具試驗檢驗報告 ? 不合格品的處理 試驗室場地、設驗設備、檢測儀器、辦公用品、試驗標準與規(guī)范、 品質(zhì)部試驗員、 IQC 檢驗員 試驗標識、試驗記錄、溫濕度管制表、試驗報告、不合格通報告、不合格品處理報告、試驗完成品 待試驗材料或產(chǎn)品、試驗要求、試驗計劃 用什么資源（設備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 公司過程分析圖 頁碼： 36/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 過程編號： S15 產(chǎn)品檢驗管理過程 過程負責人：品保部經(jīng)理 檢驗與測試管理過程 ? 接收檢驗要求單 ? 抽樣檢驗 ? 檢驗結(jié)果判定 游標卡尺、電源、 BM影像量測儀、檢測治具等 品保部檢驗員、生產(chǎn)部 QC、 首件記錄、巡檢記錄、出貨檢驗報告、 全尺寸檢驗記錄、檢驗報告單、檢驗后標識的產(chǎn)品 檢驗單、生產(chǎn)計劃、檢驗指導書、控制計劃、顧客特殊特性要求、之用什么資源（設備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 公司過程分析圖 頁碼： 37/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 過程編號： S16 不合格品管理過程 過程負責人：品保部經(jīng)理 不合格品管理過程 ? 標識并隔離不合格品 標簽 、隔離場所、物料箱、檢驗設備與儀器、返工作業(yè)工具等 品保部檢驗員、主管、經(jīng)理、生產(chǎn)部拉長、主管、經(jīng)理、工程部工程師 用什么資源 （設備、材料等）？ 誰來做？ 公司過程分析圖 頁碼： 38/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 過程編號： S17 工程圖紙管理過程 過程負責人：開發(fā)部經(jīng)理 公司過程分析圖 頁碼： 39/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 工程圖紙管理過程 ? 工程圖紙的編制 ? 工程圖紙的審批 ? 工程圖紙的發(fā)放 ? 工程圖紙的發(fā)放 ? 工程圖紙的控制 ? 工程圖紙的變更替換 ? 工程圖紙的舊版回收 電腦、 CAD、 PRO/E、 OFFICE 辦公司軟件、文件夾、文件柜、檔案袋、識別印章 工程圖紙的準確性 工程圖紙發(fā)放的及時性 開發(fā)工程師、開發(fā)經(jīng)理、工藝工程師、工程經(jīng)理、文控中心管理員 文件和資料控制程序、開發(fā)設計控制程序、 技術(shù)規(guī)格書、圖紙、收發(fā)記錄表、工程變更通知書 、作廢文件 產(chǎn)品資料的保密性要求、工程圖紙的準確性要求、 用什么資源（設備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 公司過程分析圖 頁碼： 40/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 過程編號： S18 顧客財產(chǎn)管 理過程 過程負責人：物控部經(jīng)理 顧客財產(chǎn)管理過程 ? 接收到顧客財產(chǎn) ? 顧客財產(chǎn)識別 ? 顧客財產(chǎn)區(qū)分 ? 顧客財產(chǎn)保管 ? 顧客財產(chǎn)驗證 ? 顧客財產(chǎn)變更 ? 顧客財產(chǎn)回收 文件夾、文件柜、文件袋、貨架、放置場所、標識牌 顧客財產(chǎn)完整性 市場業(yè)務員、倉管員、文控文員、 顧客財產(chǎn)使用部門 顧客財產(chǎn)管理程序、外部文件管理規(guī)范、產(chǎn)品防護管理程序、產(chǎn)品標識與追溯性控制程序 顧客財產(chǎn)清單、顧客 財產(chǎn)放置區(qū)、標識牌、 顧客財產(chǎn)（包括資料、模具、治具、客供材料）、 用什么資源（設備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 公司過程分析圖 頁碼： 41/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 過程編號： S19 顧客滿意管理過程 過程負責人：市場部經(jīng)理 顧客滿意管理過程 ? 顧客滿意的調(diào)查 ? 調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計 ? 針對不滿意項整改 ? 持續(xù)改進 ? 顧客反饋的處理 電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、傳真機、口頭、調(diào)查表 調(diào)查表回收率 70% 顧客滿意度 95% 市場業(yè)務員、市場部經(jīng)理、各部門負責人 顧客滿意度控制程序、內(nèi)外部溝通程序、糾正預防控制程序、顧客反饋及服務程序 顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意 統(tǒng)計表、改善回復報告、 了解客戶對本公司的評價需求、持續(xù)不斷滿足顧客的需求 用什么資源（設備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 公司過程分析圖 頁碼： 42/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期 過程編號： S20 樣品管理過程 過程負責人：開發(fā)部經(jīng)理 樣品管理過程 ? 樣品制作 ? 樣品承認 ? 樣品登記 ? 樣品控制 ? 樣品分發(fā) ? 樣品更新 ? 樣品報廢 樣品登記表、樣品印章、樣品袋 樣品的有效性 開發(fā)制樣員、開發(fā)部經(jīng)理、樣品管理員、樣品使用人 樣品控制程序、樣品管理規(guī)范、 樣品登記表、樣品分發(fā)記錄、受控的樣品 客戶樣品、開發(fā)樣品 用什么資源（設備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標衡量？ 用何程序、方法？ 公司過程分析圖 頁碼： 43/43 編制 /日期 審核 /日期 批準 /日期