x戰(zhàn)略管理中心-項(xiàng)目管理章程和工作方法(doc25)-項(xiàng)目管理-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】中國(guó)最大的管理資源中心。六、項(xiàng)目驗(yàn)收機(jī)制15. 由雙方的高層領(lǐng)導(dǎo)參加，直接負(fù)責(zé)項(xiàng)目的成功實(shí)施，負(fù)責(zé)：。a)制訂總體策略，明確項(xiàng)目目標(biāo)和方向，確保足夠資源。b)促使和推動(dòng)各試點(diǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)層重視和配合，保證資源合理調(diào)動(dòng)，支持項(xiàng)目的推行。c)促使管理層對(duì)項(xiàng)目的全力參與和支持。c)組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目所需資源的合理調(diào)配。e)定期對(duì)項(xiàng)目的工作進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督。c)保證項(xiàng)目達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。c)確認(rèn)項(xiàng)目小組及其成員的工作職責(zé)。f)現(xiàn)場(chǎng)處理雙方可能產(chǎn)生的意見(jiàn)不一致。f)審核與項(xiàng)目有關(guān)的設(shè)備采購(gòu)和費(fèi)用支出。修改工作成果，協(xié)助實(shí)施。c)根據(jù)項(xiàng)目要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交符合質(zhì)量要求的項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案。j)參加小組每周項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作會(huì)議。內(nèi)容時(shí)間結(jié)果注意事項(xiàng)。c)對(duì)方聯(lián)系人在1至2個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù)，以確認(rèn)上述會(huì)議相關(guān)要求。
【正文】 韓文斌、王繼成、潘潔、蘇行嘉、楊熙、陳國(guó)勝、馬風(fēng)鳴、 中國(guó)最大的管理資源中心 第 18 頁(yè) 共 24 頁(yè) 八、管理控制 進(jìn)度控制流程 計(jì)劃修改流程 畢馬威制訂項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施小組組長(zhǎng)復(fù)核 項(xiàng)目總監(jiān) /項(xiàng)目經(jīng)理審閱 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批 同意 不同意 不批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 畢馬威工作小組與 x 項(xiàng)目實(shí)施小組共同執(zhí)行 畢馬威工作小組或 x 項(xiàng)目實(shí)施小組提出修改進(jìn)度計(jì)劃意見(jiàn) 提交項(xiàng)目總監(jiān) / 項(xiàng)目經(jīng)理 / 項(xiàng)目實(shí)施小組組長(zhǎng)討論審議 中國(guó)最大的管理資源中心 第 19 頁(yè) 共 24 頁(yè) 注 : 所有影響到項(xiàng)目最終完成時(shí)間或涉及合同金額的修改 ,均應(yīng)視為重大修改 . 質(zhì)量控制流程 質(zhì)量控制總監(jiān)隨時(shí) 現(xiàn)場(chǎng)檢查工作 各公司財(cái)務(wù)流程是否滿(mǎn)足監(jiān)控要求 項(xiàng)目培訓(xùn)工作是否符合預(yù)期目標(biāo) 是 否 否 中國(guó)最大的管理資源中心 第 20 頁(yè) 共 24 頁(yè) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 21 頁(yè) 共 24 頁(yè) 多方協(xié)調(diào)流程 九、資金控制 設(shè)備采購(gòu)流程 否 x 總部工作小組 金新信托工作小組 德恒證券工作小組 新世紀(jì) 工作小組 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo) 小組 項(xiàng)目總監(jiān) / 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目實(shí)施 小組組長(zhǎng) (主要協(xié)調(diào)人 ) SAP 工作小組 畢馬威 工作小組 協(xié)調(diào)是否出現(xiàn)問(wèn)題 問(wèn)題是否重大 按協(xié)調(diào)結(jié)果 重新開(kāi)展工作 項(xiàng)目總監(jiān) / 項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)解決 按原計(jì)劃工作 否 是 是 是否需要領(lǐng)導(dǎo)出面解決 協(xié)調(diào)完成 領(lǐng)導(dǎo)小組參與各方領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)會(huì)議 , 商討解決方案 是 否 中國(guó)最大的管理資源中心 第 22 頁(yè) 共 24 頁(yè) 畢馬威與 SAP 提出設(shè)備配套要求 項(xiàng)目實(shí)施小組與供應(yīng)商洽談定價(jià)并制定采購(gòu)預(yù)算 項(xiàng)目經(jīng) 理審核預(yù)算 項(xiàng)目總監(jiān)審批 進(jìn)入財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)采購(gòu)程序 不同意 同意 同意 不同意 中國(guó)最大的管理資源中心 第 23 頁(yè) 共 24 頁(yè) 費(fèi)用支出流程 畢馬威工作小組或x 項(xiàng)目實(shí)施小組提出費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng) 項(xiàng)目經(jīng)理 審核 項(xiàng)目總監(jiān)審批 進(jìn)入財(cái)務(wù)部費(fèi)用支出程序 不同意 同意 同意 不同意 中國(guó)最大的管理資源中心 第 24 頁(yè) 共 24 頁(yè) 合同費(fèi)用支出流程 財(cái)務(wù)部收到畢馬威或 SAP 發(fā)出的付款通知 實(shí)施小組組長(zhǎng)按合同檢查項(xiàng)目進(jìn)度及驗(yàn)收情況 是否符合合同付款條件 項(xiàng)目經(jīng)理 審核 項(xiàng)目總監(jiān) 審批 財(cái)務(wù)部按現(xiàn)有流程支付款項(xiàng) 否 是 不同意 同意 同意 不同意
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