【導讀】為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。品管部、生產(chǎn)部、采購部組成廠商調(diào)查小組，負責供應商的調(diào)查評核。新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。各類產(chǎn)品展示（銷）會。行業(yè)或政府之統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物。同行或供應商介紹。供應商主動聯(lián)絡。問卷設計由采購部主導，品管、技術等單位協(xié)助。設計應注意的事項有：。應盡可能掌握、了解供應商的資訊。應由廠商填寫《供應商基本資料表》。該表包括下列內(nèi)容：。公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。主要產(chǎn)品及原材料。品質(zhì)驗收與管制。填寫供應商基本資料表。必要時作樣品鑒定。為了解供應商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，對擬開發(fā)供應商之調(diào)查，及本公司合格供應商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

　　

【正文】 商先提供樣品，供開發(fā)部確認可用后，方予報價。 2． 2 價格審核 （ 1） 供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是 在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密 （ 2） 采購部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)。 （ 3） 采購人員以《單價審核單》一式三份呈部門主管（經(jīng)理）審核。 （ 4） 采購部主管審核，認為需要再進一步 議價時，退回采購人員重新議價，或由主管親自與供應商議價。 （ 5） 采購部主管審核之價格，呈財務審計員審核，并呈總經(jīng)理確認批準。 （ 6） 審計員、總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價。 （ 7） 《單價審核單》經(jīng)核準后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供應商。 2． 3 價格調(diào)查 （ 1） 已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。 （ 2） 本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考。 （ 3） 已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應以《單價審核單》形式重新報批，且附上書面之原因說明。 （ 4） 單價漲跌之審核流程，應同 新價格審核流程。 （ 5） 在同等價格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購應優(yōu)先考慮與原供應商合作。 （ 6） 為配合公司成本降低策略，原則上每年應就采購之單價要求供應商作降價之配合。 （ 7） 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。 3． 采購成本分析 3． 1 成本分析項目 成本分析系就供應商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本之合理性。一般包括以下項目： （ 1） 直接及間接材料成本。 （ 2） 工藝方法。 （ 3） 所需設備、工具。 （ 4） 直接及間接人工成本。 （ 5） 制造費用或外包費用。 （ 6） 營銷費用。 （ 7） 稅金。 （ 8） 供應商行業(yè)利潤。 3． 2 成本分析之運用 以下情形時，應 進行成本分析： （ 1） 新材料無采購經(jīng)驗時。 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是 在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密 （ 2） 底價難以確認時。 （ 3） 無法確認供應商報價之合理性的。 （ 4） 供應商單一時。 （ 5） 采購金額巨大時。 （ 6） 為提高議價效率時。 3． 3 成本分析表的提供方式 成本分析表提供方式一般有兩種： （ 1） 由供應商提供。 （ 2） 由采購部編制標準報價單或成本分析表，交供應商填妥。 3． 4 成本分析步驟 成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下： （ 1） 確認設計是否超過規(guī)格要求。 （ 2） 檢討使用材料之特性與必要性。 （ 3） 計算各方案之使用材料成本。 （ 4） 提出改善建議并檢討。 （ 5） 檢討加工方法、加工工程。 （ 6） 選定最合適之設備、工具。 （ 7） 作業(yè)條件的檢討。 （ 8） 加工工時的評估。 （ 9） 就制造費用、營銷費用、利潤空間進行壓縮。 3． 5 成本分析注意事項 （ 1） 利用自己或他人之經(jīng)驗。 （ 2） 應用會計查核手段。 （ 3） 利用技術分析方法。 （ 4） 向同類供應商學習。 （ 5） 建立成本計算經(jīng)驗公式。 （ 6） 提高議價技巧。 4． 附件 [附件 ]〈采購成本分析表〉 采購成本分析表 廠商名稱： 年 月 日 產(chǎn)品名稱 零件名稱 零件料號 估價數(shù)量 備 注 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是 在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密 主材料費 NO 名稱 規(guī)格 廠牌 單價 用量 損耗率 材料費 加工費 NO 工程內(nèi)容 使用設備 日產(chǎn)量 設備折舊 模具折舊 單價 加工費 后加工費 NO 加工名稱 使用設備 日產(chǎn)量 加工單價 說 明 材料費合計 加工費合計 后加工費合計 營銷費用 稅 金 利 潤 總 價 備注： 文件名稱 采購價格品質(zhì)管理 文件編號 JB2020001 版本號 B/0 生效日期 共 頁 第 頁 總則 1． 1 制定目的 規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。 1． 2 適用范圍 本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 1． 3 權(quán)責單位 （ 1） 品管部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是 在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密 （ 2） 總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。 2． 采購品質(zhì)管理規(guī)定 2． 1 文件資料要求 物料訂 購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定： （ 1） 訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。 （ 2） 產(chǎn)品技術精度、等級要求。 （ 3） 各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。 （ 4） 所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理體系認證要求。 2． 2 合格供應商之選擇 物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件： （ 1） 經(jīng)本公司供應商調(diào)查，列入合格供應商名列。 （ 2） 經(jīng)本公司供應商評鑒，資訊等級在 C 級以上。 （ 3） 提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。 （ 4） 類似物料以往采購之良好記錄。 （ 5） 同業(yè)中之佼佼者。 2． 3 品質(zhì)保證之協(xié)定 物料之采 購，應由供應商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證： （ 1） 供應商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如 ISO9000 或 QS9000 體系等。 （ 2） 所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認證，如 UL、 TUV、 CCEE 等等。 （ 3） 供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。 （ 4） 供應商產(chǎn)品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。 （ 5） 供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。 （ 6） 接受本公司必要之供應商調(diào)查、評鑒及輔導。 （ 7） 保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。 2． 4 進貨驗收之規(guī)定 供 應商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項： （ 1） 確認訂購單 核對供應商之交貨單與本公司之訂購單。 （ 2） 確認供應商 對有兩家以上供應商之物料，應確認物料來源有無錯誤或混亂。 （ 3） 確認送到日期 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是 在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密 用以確定廠商是否如期交貨，以作為評鑒、獎懲之根據(jù)。 （ 4） 確認物料的名稱與規(guī)格 避免交貨錯誤之發(fā)生。 （ 5） 清點數(shù)量 確認交貨數(shù)量與進料驗收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定之數(shù)量。 （ 6） 品質(zhì)檢驗 品管部門依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。 （ 7） 處理短損 根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對 發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應商索賠。 （ 8） 退還不合格品 對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠。 （ 9） 物料標識 對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、點收人員、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。 2． 5 品質(zhì)糾紛處理 有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下： 2． 5． 1 處置依據(jù) 以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù)， 并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 2． 5． 2 國內(nèi)采購物料退貨與索賠 （ 1） 擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。 （ 2） 采購部經(jīng)辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。 （ 3） 現(xiàn)貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。 （ 4） 訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。 （ 5） 確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。 （ 6） 退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。 （ 7） 雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。 2． 5． 3 國內(nèi)采購 其他索賠規(guī)定 （ 1） 由供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。 （ 2） 破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是 在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密 （ 3） 因供應商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。 （ 4） 其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應商索賠。 2． 5． 4 國外采購物料退貨與索賠 因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下： （ 1） 要求供應商儲運更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯绦迯汀? （ 2） 退貨或補運之費用由供應商負責。 （ 3） 由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應商索賠。 2． 5． 5 國外采購其他索賠規(guī)定 （ 1） 發(fā)生破損短少情形，向保險公司索賠或航運公司索賠。 （ 2） 發(fā)生短卸情形，向航運公司及保險公司索賠。 （ 3） 發(fā)生短裝情形，向供應商索賠。 （ 4） 上述索賠依合同規(guī)定處理。 3． 附件 [附件 ]《損失索賠通知書》 損失索賠通知書 NO： 公司 ： 中國最龐大的下載資料庫 (整理 . 版權(quán)歸原作者所有 ) 如果您不是 在 網(wǎng)站下載此資料的 , 不要隨意相信 . 請訪問 3722, 加入 必要時可將此文件解密 本公司于 年 月 日向貴公司采購之下列貨品 ： ，因貴公司產(chǎn)品 □品質(zhì)不良 □交期延遲，造成本公司蒙受 元的損失，茲檢附：□損失計算表 份；□品質(zhì)檢驗報告 份；□本公司客戶索賠函復印本 份，連同原采購合約復印本共 份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意。 □由其他貨款中扣除 □以現(xiàn)金支付 順頌