【導(dǎo)讀】效降低庫存商品占用資金、提高庫存商品周轉(zhuǎn)率和控制物流倉儲成本，特制定本制度。PMC負責(zé)上述庫存的日常、月末、年末盤點工作，財務(wù)部負責(zé)監(jiān)盤和組織年末盤點。PMC負責(zé)上述庫存中積壓物料的清理工作，并會同財務(wù)部對積壓庫存進行處理。PMC倉庫負責(zé)各原料、包材及產(chǎn)成品的入庫、出庫和日常的賬務(wù)數(shù)據(jù)維護及保管，總經(jīng)辦審核批準后入廢品倉庫，由PMC會同財務(wù)部對其進行處理。建立ABC分類管理、倉庫區(qū)域管理、內(nèi)部安全管理、標識管理、批號管理等操作規(guī)則，購進貨以保證適當(dāng)?shù)陌踩珟齑?。c所采購物料必須考慮到在保質(zhì)期內(nèi)能夠用完。物料經(jīng)檢驗合格，并完成交接后，由倉管員根據(jù)“檢驗合格單”辦理入庫。知相關(guān)采購人員和供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)調(diào)處理。對消防器材的有效期，公司安檢員應(yīng)定期檢查，當(dāng)接近有效期時，應(yīng)及時上報行政部。報告部門負責(zé)人進行處理。

　　

【正文】 規(guī)范公司報 廢和報廢物料及產(chǎn) 成品 的處理操作。 擬報廢、已經(jīng)報廢或已經(jīng)不能利用被確認報廢的、已無返工返修可能的物料及產(chǎn)成品；經(jīng)檢驗確認報廢或因不能再利用確認報廢的各類物料及產(chǎn)成品 等。 分類 市場退回的產(chǎn)品：各客戶退回的報廢產(chǎn)品 。 使用過程中的報廢物料： 生產(chǎn)使用過程中的正常損耗報廢物料。 生產(chǎn)使用過程中使用不當(dāng)造成的報廢物料 。 本公司 倉庫在儲存中因時間過長或儲存不當(dāng)產(chǎn)生的報廢物料 。 PMC 倉庫負 責(zé)廢品的管理及 廢品的 清理，會同 采購部門、財務(wù)部定期分類處理。 財務(wù)部負責(zé)廢品處理過程的監(jiān)督檢查、價格審核、款項回收。 采購部負責(zé)廢品收購客戶的選定評審以及廢品處理實施。 倉庫負責(zé)對擬報廢物料提出報廢申請，并根據(jù)審批意見進行處理 。 報廢 物料及成品報廢申請部門（倉庫、銷售部 、財務(wù)部 、技術(shù)部）填寫《報廢申請單》，技術(shù)部品控 員根據(jù)《報 廢申請單》，對要求報廢物料或產(chǎn)成品 的狀 態(tài)、數(shù)量進行檢驗，明確報廢原因，在《報廢申請單》上簽字。經(jīng) PMC（物料）、銷售部（成品） 、財務(wù)部 、技術(shù)部 簽字確認的《 報廢申請單》上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 倉管員根據(jù)公司審批的《報廢申請單》，對報廢物料或成品 清點確認后辦理廢品出入庫手續(xù)。 廢品處理 經(jīng)申請批復(fù)列入廢品的物料，由倉庫根據(jù)廢品累積數(shù)量狀況，提出處理清單，交財務(wù)部核對， 采購部門處理。倉庫員根據(jù)處理清單核銷賬項。 經(jīng)申請批復(fù)列入廢品的成品則根據(jù)公司規(guī)定直接銷毀處理。 注意事項 經(jīng)評審合格的客戶與 采購部門聯(lián)系確認后，派適合的車輛和適當(dāng)數(shù)量的人員進入公司廢品處理 庫區(qū)。 進廠時門衛(wèi)首先經(jīng)采購部門有關(guān)人員同意，才可 讓廢品收購人員到達指定位置 ，在指定地點將廢舊物料 裝車。 入廠拉運報廢物料的人員不得在其他庫區(qū)逗留，裝完報廢物料 后及時離廠 裝車過程中，倉庫及財務(wù)部應(yīng)派人監(jiān)督，確保裝運的報廢物料與實際裝車報廢物料 以及結(jié)算廢品相符。 倉庫按廢舊商品處理財務(wù)結(jié)算單開具出門證允許客戶離廠。 第十四章 運輸車輛管理規(guī)定 1 目的： 為了規(guī)范 公司配送車輛的管理，保證配送車輛的合理運用，提高配送車輛的使用效率，控制車輛使用成本，確保 人員、車輛、商品的安全運營，特制定本規(guī)定。 2 適用范圍 本規(guī)定明確了本公司各類運輸車輛的使用、調(diào)度、維修、保養(yǎng)、運輸、商品出庫、商品交接客戶等過程中的管理職責(zé)和管理要求。 本規(guī)定適用于杭州香滋燕食品 有限公司所有運輸車輛。 3 定義 銷售出庫 單：客戶不使用現(xiàn)金（或使用現(xiàn)金）結(jié)賬時使用的送貨憑證， 一式 五 聯(lián)，客戶一聯(lián)、銷售一聯(lián)、財務(wù)一聯(lián)、倉管一聯(lián) 、品控 一聯(lián) 。 4 管理職責(zé) 物流 部 是公司運輸車輛使用的歸口管理部門，負責(zé)： 按本標準執(zhí)行所在公司的車輛使用管理； 對車輛的 行駛情況、百公里油耗、每公里費耗、運送次數(shù)、運送貨物價值按月進行計算、考核和公示； 負責(zé)對送貨司機的管理、監(jiān)督、檢查與考核； 運送 司機職責(zé)： 按本規(guī)定執(zhí)行出車任務(wù)； 做好駕駛車輛的日常維護和保養(yǎng)； 合理駕駛車輛，安全平穩(wěn)駕駛，控制用車成本； 做好商品運輸?shù)陌踩ぷ?，保質(zhì)保量的安全運送商品 。 負責(zé)商品出倉裝車及商品 運送至顧客手中盤點核對工作。 負責(zé)產(chǎn)品包裝托盤的回收工作。 5 管理內(nèi)容與要求 車輛的使用管理 物流 主管應(yīng)每天把派車情況登記在“出車記錄表”上，每次配送出車登記并由責(zé)任司機簽字確認，每月最后一日匯總計算當(dāng)月出車里程和運送貨物數(shù)量，作為工作效率考核依據(jù)。 車輛費用管理 加油卡的管理 公司為每輛運輸 車配備加油卡一張，申辦加油卡時必須與指定車輛綁定使用。當(dāng)卡內(nèi)余額不足 1000 元 時，駕駛員應(yīng)該提出充值申請，經(jīng)批準后財務(wù)部直接將充值款打入充值賬戶 。 每次充值或加油，駕駛員應(yīng)上報物流主管填寫“加油卡充值和消耗臺賬”，每月底上交給 PMC 經(jīng)理審核，物流 主管結(jié)合行車 里程計 算出當(dāng)月百公里油耗。如有異常，需立即向 PMC 經(jīng)理 匯報，分析原因，找出改善對策。 車輛維護及變動 公司運送 員應(yīng)做好車輛的日常保養(yǎng)工作，保證正常用車： 每天出車前后應(yīng)及時做好車輛清潔工作。 出車前，要檢查機油、柴油 、剎車滑坡、冷卻水 、輪胎氣壓、制動轉(zhuǎn)向、喇叭、燈光，做到安全、準確、可靠，保證車輛 處于良好狀態(tài)。 車輛每行駛到車輛維護規(guī)定的公里數(shù)，由駕駛員提前 3 天提出保養(yǎng)申請，經(jīng) PMC 經(jīng)理審批后，物流 主管落實專人到公司指定保養(yǎng)單位定期保養(yǎng)。 物流 主管負責(zé)對每一輛車建立一本“保養(yǎng)維修卡”，詳細記錄維修事項。每年底存入車輛檔案。 車輛應(yīng)在公司指定位置整齊停放。駕駛員在非工作時間不得擅自把車輛開回家或用作 其他非本公司需要用途。 如遇人員、車輛變動，應(yīng)及時做好車輛、工具及有關(guān)證件交接工作，書面交接記錄一份由物流 主管保管。 車輛事故及維修處理 車輛如遇到不可抗力之意外事故發(fā)生，應(yīng) 首先作應(yīng)急處理（包括搶救與報案），并在第一時間與責(zé)任駕駛員或物流主管和 PMC 經(jīng)理聯(lián)絡(luò)（如屬一般意外，可先行處理），責(zé) 任司機必須填寫“車輛事故報告單”，附交警部門的“事故責(zé)任認定書”。 車輛日常保養(yǎng)，責(zé)任駕駛員應(yīng)填寫“車輛報修申請單”，由 PMC 經(jīng)理 審核， 500 元以內(nèi)由 PMC 經(jīng)理 批準，超過 500 元由總經(jīng)理 批準。 車輛維修，責(zé)任駕駛員應(yīng)填寫“車輛報修申請單”，報 PMC 經(jīng)理審核、總經(jīng)理 批準方能維修；修理后相關(guān)人員必須對車輛維修質(zhì)量進行確認，方可將相關(guān)費用發(fā)票送財務(wù)部門報銷。 年檢年審費、保險費及其他各種政策性規(guī)定 費用一般應(yīng)提前一個月辦理，由駕駛員填寫聯(lián)系單提出申請，負責(zé)辦理，辦理后將相關(guān)票據(jù)拿到 財務(wù)沖賬報銷。 保險賠償費由責(zé)任司機依交警部門的“事故責(zé)任認定書”及保險合同負責(zé)向保險公司索賠。保險費用必須以匯款形式打入公司賬戶，不允許以現(xiàn)金形式交付。 違規(guī)考核 因超速、超載、違規(guī)停車等各種違反道路交通法的行為被處罰，罰款由駕駛員自行負責(zé)。如有非常緊急的特殊情況（送重傷人員上醫(yī)院、 協(xié)助警方抓逃犯等等），駕駛員應(yīng)書面說明原因，經(jīng) PMC 經(jīng)理核實、總經(jīng)理 批準后方可報銷。 每月底，物流 主管登陸 網(wǎng)站（全國交通違法信息查詢網(wǎng)站 ），查詢公司車輛有無違法行為。如有，必須立即向 PMC 經(jīng)理 匯報，督促駕駛員及時自行繳納罰款。 如有駕駛員離職，物流 主管 應(yīng)到車管所，查詢公司車輛有無違法行為。如有，必須立即向 PMC 經(jīng)理 匯報，督促駕駛員付清罰款，方可離職。 嚴禁指定駕駛員把車輛隨便交由他人駕駛，否則每次處以 100 元以上的負激勵；發(fā)生違規(guī)、罰款、車損的，由指定駕駛員和相關(guān)違紀人員負全部責(zé)任。 駕駛員和相關(guān)部門違反本規(guī)定的，每人每次負激勵 30100 元，情節(jié)特別嚴重的另行處理。 考核辦法 駕駛員的考核辦法詳見《考核辦法》中相關(guān)章節(jié)。 安全獎：為鼓勵駕駛員安全駕駛，公司設(shè)立安全獎，并與駕駛員簽訂《運輸車輛承包合同》全月行車安全、無違反公司車輛管理規(guī)定、無交通部門處罰記錄該駕駛員按 100 元 /月的標準給予安全獎。 公司根據(jù)每輛車三個月抽樣計算制定百公里油耗平均值，以此數(shù)據(jù)為準，低于此數(shù)值的按此標準百公里油耗數(shù)據(jù)減去實際百公里油耗數(shù)據(jù)的值乘以 30﹪作為獎勵給予該駕駛員。如果高于此數(shù)值，超出部分按 100﹪由該 駕駛員自行負責(zé)，在當(dāng)月工資中扣除。 百公里油耗的計算方法 按當(dāng)月油耗除以每次出車地點的來回里程總和再乘以 100。 送貨運輸里程允許有177。 5‰的誤差。超出 +誤差必須要說明原因。 商品運輸管理 配送到客戶的商品，駕駛員要與客戶接收人員仔細核對商品種類、型號、數(shù)量，客戶收貨員在倉庫《銷售出庫 單 》 上簽字確認，運輸途中要確保商品安全，送達指定地點后，協(xié)同客戶收貨人員驗收確認； 配送至客戶的商品，駕駛員在發(fā)貨上車前應(yīng)仔細核對商品，并在《出車記錄 單 》上簽字確認。送抵客戶后，駕駛 員要與客戶仔細核對商品種類 、型號、數(shù)量，核對無 誤后請客戶在《銷售出庫 單 》 上簽字確認后將銷售聯(lián) 帶回 公司 。 在送貨過程中必 須認真配送，出現(xiàn)短少、送混的情況而造成客戶投訴，公司將視情節(jié)輕重 給予負激勵 50100 元。 完成送貨任務(wù)后駕駛員應(yīng)請客戶在《銷售出庫 單 》 上簽字確認后 銷售聯(lián) 帶回公司進行配送任務(wù)銷單，如無特殊情況最晚不得超過第二天，如單據(jù)丟失由駕駛員負責(zé)補簽，并負激勵 50 元。 駕駛員在服務(wù)客戶時應(yīng)注意公司形象，服務(wù)態(tài)度要親切友善，使用禮貌用語“你好”等，不得與顧客發(fā)生爭執(zhí) 打鬧，遇有不明情況應(yīng)與公司相關(guān)部門聯(lián)系匯報，尋求解決辦法，否則出現(xiàn)有損公司形象將視情節(jié)輕重給予負激勵 100200 元。 在 送貨過程中如遇特殊情況造成正常配送時間有所延誤，必須及時通知物流 主管，同時通知客戶說明情況。 客戶如有退貨帶回公司時，應(yīng)有銷售 部 經(jīng)理在“退貨 單”上簽字確認（并且要打電話確認）并請客戶注明帶 回商品的 退貨 原因。如沒有銷售經(jīng)理簽字的退貨不允許帶回，如帶回則自負運費。退貨單一共三聯(lián)，一聯(lián)交客戶，一聯(lián)交倉管（退貨），一聯(lián)交銷售部 ，一聯(lián)駕駛員留存。 駕駛員應(yīng)仔細核對客戶 所要求退貨產(chǎn)品，與“退貨單”上的記錄是否一致，并讓顧客在“退貨 單”上簽字確認，如不仔細核實，造成損失，后果自負。 駕駛員將客戶的貨物帶回后，應(yīng)立即 與售后、倉管人員辦理有關(guān)手續(xù)。 6．檢查與考核 本規(guī)定的實施情況由 PMC 部組織檢查與考核 附錄與附表 表 1 出車記錄表 表 2 加油卡充值和消耗臺賬 表 3 車輛維修卡 表 4 車輛事故報告單 表 5 車輛報修申請單 表 6 收取貨款登記表（銷售部） 表 7 退貨返修單（銷售部） 本規(guī)定由 PMC 部 負責(zé)起草并解釋。 杭州香滋燕食品 有限公司 PMC 2020 年 3 月