【導(dǎo)讀】效降低庫存商品占用資金、提高庫存商品周轉(zhuǎn)率和控制物流倉儲(chǔ)成本，特制定本制度。PMC負(fù)責(zé)上述庫存的日常、月末、年末盤點(diǎn)工作，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤和組織年末盤點(diǎn)。PMC負(fù)責(zé)上述庫存中積壓物料的清理工作，并會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)積壓庫存進(jìn)行處理。PMC倉庫負(fù)責(zé)各原料、包材及產(chǎn)成品的入庫、出庫和日常的賬務(wù)數(shù)據(jù)維護(hù)及保管，總經(jīng)辦審核批準(zhǔn)后入廢品倉庫，由PMC會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行處理。建立ABC分類管理、倉庫區(qū)域管理、內(nèi)部安全管理、標(biāo)識(shí)管理、批號(hào)管理等操作規(guī)則，購進(jìn)貨以保證適當(dāng)?shù)陌踩珟齑妗所采購物料必須考慮到在保質(zhì)期內(nèi)能夠用完。物料經(jīng)檢驗(yàn)合格，并完成交接后，由倉管員根據(jù)“檢驗(yàn)合格單”辦理入庫。知相關(guān)采購人員和供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)調(diào)處理。對(duì)消防器材的有效期，公司安檢員應(yīng)定期檢查，當(dāng)接近有效期時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)行政部。報(bào)告部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。

　　

【正文】 規(guī)范公司報(bào) 廢和報(bào)廢物料及產(chǎn) 成品 的處理操作。 擬報(bào)廢、已經(jīng)報(bào)廢或已經(jīng)不能利用被確認(rèn)報(bào)廢的、已無返工返修可能的物料及產(chǎn)成品；經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)報(bào)廢或因不能再利用確認(rèn)報(bào)廢的各類物料及產(chǎn)成品 等。 分類 市場退回的產(chǎn)品：各客戶退回的報(bào)廢產(chǎn)品 。 使用過程中的報(bào)廢物料： 生產(chǎn)使用過程中的正常損耗報(bào)廢物料。 生產(chǎn)使用過程中使用不當(dāng)造成的報(bào)廢物料 。 本公司 倉庫在儲(chǔ)存中因時(shí)間過長或儲(chǔ)存不當(dāng)產(chǎn)生的報(bào)廢物料 。 PMC 倉庫負(fù) 責(zé)廢品的管理及 廢品的 清理，會(huì)同 采購部門、財(cái)務(wù)部定期分類處理。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)廢品處理過程的監(jiān)督檢查、價(jià)格審核、款項(xiàng)回收。 采購部負(fù)責(zé)廢品收購客戶的選定評(píng)審以及廢品處理實(shí)施。 倉庫負(fù)責(zé)對(duì)擬報(bào)廢物料提出報(bào)廢申請(qǐng)，并根據(jù)審批意見進(jìn)行處理 。 報(bào)廢 物料及成品報(bào)廢申請(qǐng)部門（倉庫、銷售部 、財(cái)務(wù)部 、技術(shù)部）填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》，技術(shù)部品控 員根據(jù)《報(bào) 廢申請(qǐng)單》，對(duì)要求報(bào)廢物料或產(chǎn)成品 的狀 態(tài)、數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)，明確報(bào)廢原因，在《報(bào)廢申請(qǐng)單》上簽字。經(jīng) PMC（物料）、銷售部（成品） 、財(cái)務(wù)部 、技術(shù)部 簽字確認(rèn)的《 報(bào)廢申請(qǐng)單》上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 倉管員根據(jù)公司審批的《報(bào)廢申請(qǐng)單》，對(duì)報(bào)廢物料或成品 清點(diǎn)確認(rèn)后辦理廢品出入庫手續(xù)。 廢品處理 經(jīng)申請(qǐng)批復(fù)列入廢品的物料，由倉庫根據(jù)廢品累積數(shù)量狀況，提出處理清單，交財(cái)務(wù)部核對(duì)， 采購部門處理。倉庫員根據(jù)處理清單核銷賬項(xiàng)。 經(jīng)申請(qǐng)批復(fù)列入廢品的成品則根據(jù)公司規(guī)定直接銷毀處理。 注意事項(xiàng) 經(jīng)評(píng)審合格的客戶與 采購部門聯(lián)系確認(rèn)后，派適合的車輛和適當(dāng)數(shù)量的人員進(jìn)入公司廢品處理 庫區(qū)。 進(jìn)廠時(shí)門衛(wèi)首先經(jīng)采購部門有關(guān)人員同意，才可 讓廢品收購人員到達(dá)指定位置 ，在指定地點(diǎn)將廢舊物料 裝車。 入廠拉運(yùn)報(bào)廢物料的人員不得在其他庫區(qū)逗留，裝完報(bào)廢物料 后及時(shí)離廠 裝車過程中，倉庫及財(cái)務(wù)部應(yīng)派人監(jiān)督，確保裝運(yùn)的報(bào)廢物料與實(shí)際裝車報(bào)廢物料 以及結(jié)算廢品相符。 倉庫按廢舊商品處理財(cái)務(wù)結(jié)算單開具出門證允許客戶離廠。 第十四章 運(yùn)輸車輛管理規(guī)定 1 目的： 為了規(guī)范 公司配送車輛的管理，保證配送車輛的合理運(yùn)用，提高配送車輛的使用效率，控制車輛使用成本，確保 人員、車輛、商品的安全運(yùn)營，特制定本規(guī)定。 2 適用范圍 本規(guī)定明確了本公司各類運(yùn)輸車輛的使用、調(diào)度、維修、保養(yǎng)、運(yùn)輸、商品出庫、商品交接客戶等過程中的管理職責(zé)和管理要求。 本規(guī)定適用于杭州香滋燕食品 有限公司所有運(yùn)輸車輛。 3 定義 銷售出庫 單：客戶不使用現(xiàn)金（或使用現(xiàn)金）結(jié)賬時(shí)使用的送貨憑證， 一式 五 聯(lián)，客戶一聯(lián)、銷售一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)、倉管一聯(lián) 、品控 一聯(lián) 。 4 管理職責(zé) 物流 部 是公司運(yùn)輸車輛使用的歸口管理部門，負(fù)責(zé)： 按本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行所在公司的車輛使用管理； 對(duì)車輛的 行駛情況、百公里油耗、每公里費(fèi)耗、運(yùn)送次數(shù)、運(yùn)送貨物價(jià)值按月進(jìn)行計(jì)算、考核和公示； 負(fù)責(zé)對(duì)送貨司機(jī)的管理、監(jiān)督、檢查與考核； 運(yùn)送 司機(jī)職責(zé)： 按本規(guī)定執(zhí)行出車任務(wù)； 做好駕駛車輛的日常維護(hù)和保養(yǎng)； 合理駕駛車輛，安全平穩(wěn)駕駛，控制用車成本； 做好商品運(yùn)輸?shù)陌踩ぷ?，保質(zhì)保量的安全運(yùn)送商品 。 負(fù)責(zé)商品出倉裝車及商品 運(yùn)送至顧客手中盤點(diǎn)核對(duì)工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝托盤的回收工作。 5 管理內(nèi)容與要求 車輛的使用管理 物流 主管應(yīng)每天把派車情況登記在“出車記錄表”上，每次配送出車登記并由責(zé)任司機(jī)簽字確認(rèn)，每月最后一日匯總計(jì)算當(dāng)月出車?yán)锍毯瓦\(yùn)送貨物數(shù)量，作為工作效率考核依據(jù)。 車輛費(fèi)用管理 加油卡的管理 公司為每輛運(yùn)輸 車配備加油卡一張，申辦加油卡時(shí)必須與指定車輛綁定使用。當(dāng)卡內(nèi)余額不足 1000 元 時(shí)，駕駛員應(yīng)該提出充值申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部直接將充值款打入充值賬戶 。 每次充值或加油，駕駛員應(yīng)上報(bào)物流主管填寫“加油卡充值和消耗臺(tái)賬”，每月底上交給 PMC 經(jīng)理審核，物流 主管結(jié)合行車 里程計(jì) 算出當(dāng)月百公里油耗。如有異常，需立即向 PMC 經(jīng)理 匯報(bào)，分析原因，找出改善對(duì)策。 車輛維護(hù)及變動(dòng) 公司運(yùn)送 員應(yīng)做好車輛的日常保養(yǎng)工作，保證正常用車： 每天出車前后應(yīng)及時(shí)做好車輛清潔工作。 出車前，要檢查機(jī)油、柴油 、剎車滑坡、冷卻水 、輪胎氣壓、制動(dòng)轉(zhuǎn)向、喇叭、燈光，做到安全、準(zhǔn)確、可靠，保證車輛 處于良好狀態(tài)。 車輛每行駛到車輛維護(hù)規(guī)定的公里數(shù)，由駕駛員提前 3 天提出保養(yǎng)申請(qǐng)，經(jīng) PMC 經(jīng)理審批后，物流 主管落實(shí)專人到公司指定保養(yǎng)單位定期保養(yǎng)。 物流 主管負(fù)責(zé)對(duì)每一輛車建立一本“保養(yǎng)維修卡”，詳細(xì)記錄維修事項(xiàng)。每年底存入車輛檔案。 車輛應(yīng)在公司指定位置整齊停放。駕駛員在非工作時(shí)間不得擅自把車輛開回家或用作 其他非本公司需要用途。 如遇人員、車輛變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)做好車輛、工具及有關(guān)證件交接工作，書面交接記錄一份由物流 主管保管。 車輛事故及維修處理 車輛如遇到不可抗力之意外事故發(fā)生，應(yīng) 首先作應(yīng)急處理（包括搶救與報(bào)案），并在第一時(shí)間與責(zé)任駕駛員或物流主管和 PMC 經(jīng)理聯(lián)絡(luò)（如屬一般意外，可先行處理），責(zé) 任司機(jī)必須填寫“車輛事故報(bào)告單”，附交警部門的“事故責(zé)任認(rèn)定書”。 車輛日常保養(yǎng)，責(zé)任駕駛員應(yīng)填寫“車輛報(bào)修申請(qǐng)單”，由 PMC 經(jīng)理 審核， 500 元以內(nèi)由 PMC 經(jīng)理 批準(zhǔn)，超過 500 元由總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 車輛維修，責(zé)任駕駛員應(yīng)填寫“車輛報(bào)修申請(qǐng)單”，報(bào) PMC 經(jīng)理審核、總經(jīng)理 批準(zhǔn)方能維修；修理后相關(guān)人員必須對(duì)車輛維修質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，方可將相關(guān)費(fèi)用發(fā)票送財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。 年檢年審費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及其他各種政策性規(guī)定 費(fèi)用一般應(yīng)提前一個(gè)月辦理，由駕駛員填寫聯(lián)系單提出申請(qǐng)，負(fù)責(zé)辦理，辦理后將相關(guān)票據(jù)拿到 財(cái)務(wù)沖賬報(bào)銷。 保險(xiǎn)賠償費(fèi)由責(zé)任司機(jī)依交警部門的“事故責(zé)任認(rèn)定書”及保險(xiǎn)合同負(fù)責(zé)向保險(xiǎn)公司索賠。保險(xiǎn)費(fèi)用必須以匯款形式打入公司賬戶，不允許以現(xiàn)金形式交付。 違規(guī)考核 因超速、超載、違規(guī)停車等各種違反道路交通法的行為被處罰，罰款由駕駛員自行負(fù)責(zé)。如有非常緊急的特殊情況（送重傷人員上醫(yī)院、 協(xié)助警方抓逃犯等等），駕駛員應(yīng)書面說明原因，經(jīng) PMC 經(jīng)理核實(shí)、總經(jīng)理 批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。 每月底，物流 主管登陸 網(wǎng)站（全國交通違法信息查詢網(wǎng)站 ），查詢公司車輛有無違法行為。如有，必須立即向 PMC 經(jīng)理 匯報(bào)，督促駕駛員及時(shí)自行繳納罰款。 如有駕駛員離職，物流 主管 應(yīng)到車管所，查詢公司車輛有無違法行為。如有，必須立即向 PMC 經(jīng)理 匯報(bào)，督促駕駛員付清罰款，方可離職。 嚴(yán)禁指定駕駛員把車輛隨便交由他人駕駛，否則每次處以 100 元以上的負(fù)激勵(lì)；發(fā)生違規(guī)、罰款、車損的，由指定駕駛員和相關(guān)違紀(jì)人員負(fù)全部責(zé)任。 駕駛員和相關(guān)部門違反本規(guī)定的，每人每次負(fù)激勵(lì) 30100 元，情節(jié)特別嚴(yán)重的另行處理。 考核辦法 駕駛員的考核辦法詳見《考核辦法》中相關(guān)章節(jié)。 安全獎(jiǎng)：為鼓勵(lì)駕駛員安全駕駛，公司設(shè)立安全獎(jiǎng)，并與駕駛員簽訂《運(yùn)輸車輛承包合同》全月行車安全、無違反公司車輛管理規(guī)定、無交通部門處罰記錄該駕駛員按 100 元 /月的標(biāo)準(zhǔn)給予安全獎(jiǎng)。 公司根據(jù)每輛車三個(gè)月抽樣計(jì)算制定百公里油耗平均值，以此數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，低于此數(shù)值的按此標(biāo)準(zhǔn)百公里油耗數(shù)據(jù)減去實(shí)際百公里油耗數(shù)據(jù)的值乘以 30﹪作為獎(jiǎng)勵(lì)給予該駕駛員。如果高于此數(shù)值，超出部分按 100﹪由該 駕駛員自行負(fù)責(zé)，在當(dāng)月工資中扣除。 百公里油耗的計(jì)算方法 按當(dāng)月油耗除以每次出車地點(diǎn)的來回里程總和再乘以 100。 送貨運(yùn)輸里程允許有177。 5‰的誤差。超出 +誤差必須要說明原因。 商品運(yùn)輸管理 配送到客戶的商品，駕駛員要與客戶接收人員仔細(xì)核對(duì)商品種類、型號(hào)、數(shù)量，客戶收貨員在倉庫《銷售出庫 單 》 上簽字確認(rèn)，運(yùn)輸途中要確保商品安全，送達(dá)指定地點(diǎn)后，協(xié)同客戶收貨人員驗(yàn)收確認(rèn)； 配送至客戶的商品，駕駛員在發(fā)貨上車前應(yīng)仔細(xì)核對(duì)商品，并在《出車記錄 單 》上簽字確認(rèn)。送抵客戶后，駕駛 員要與客戶仔細(xì)核對(duì)商品種類 、型號(hào)、數(shù)量，核對(duì)無 誤后請(qǐng)客戶在《銷售出庫 單 》 上簽字確認(rèn)后將銷售聯(lián) 帶回 公司 。 在送貨過程中必 須認(rèn)真配送，出現(xiàn)短少、送混的情況而造成客戶投訴，公司將視情節(jié)輕重 給予負(fù)激勵(lì) 50100 元。 完成送貨任務(wù)后駕駛員應(yīng)請(qǐng)客戶在《銷售出庫 單 》 上簽字確認(rèn)后 銷售聯(lián) 帶回公司進(jìn)行配送任務(wù)銷單，如無特殊情況最晚不得超過第二天，如單據(jù)丟失由駕駛員負(fù)責(zé)補(bǔ)簽，并負(fù)激勵(lì) 50 元。 駕駛員在服務(wù)客戶時(shí)應(yīng)注意公司形象，服務(wù)態(tài)度要親切友善，使用禮貌用語“你好”等，不得與顧客發(fā)生爭執(zhí) 打鬧，遇有不明情況應(yīng)與公司相關(guān)部門聯(lián)系匯報(bào)，尋求解決辦法，否則出現(xiàn)有損公司形象將視情節(jié)輕重給予負(fù)激勵(lì) 100200 元。 在 送貨過程中如遇特殊情況造成正常配送時(shí)間有所延誤，必須及時(shí)通知物流 主管，同時(shí)通知客戶說明情況。 客戶如有退貨帶回公司時(shí)，應(yīng)有銷售 部 經(jīng)理在“退貨 單”上簽字確認(rèn)（并且要打電話確認(rèn)）并請(qǐng)客戶注明帶 回商品的 退貨 原因。如沒有銷售經(jīng)理簽字的退貨不允許帶回，如帶回則自負(fù)運(yùn)費(fèi)。退貨單一共三聯(lián)，一聯(lián)交客戶，一聯(lián)交倉管（退貨），一聯(lián)交銷售部 ，一聯(lián)駕駛員留存。 駕駛員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)客戶 所要求退貨產(chǎn)品，與“退貨單”上的記錄是否一致，并讓顧客在“退貨 單”上簽字確認(rèn)，如不仔細(xì)核實(shí)，造成損失，后果自負(fù)。 駕駛員將客戶的貨物帶回后，應(yīng)立即 與售后、倉管人員辦理有關(guān)手續(xù)。 6．檢查與考核 本規(guī)定的實(shí)施情況由 PMC 部組織檢查與考核 附錄與附表 表 1 出車記錄表 表 2 加油卡充值和消耗臺(tái)賬 表 3 車輛維修卡 表 4 車輛事故報(bào)告單 表 5 車輛報(bào)修申請(qǐng)單 表 6 收取貨款登記表（銷售部） 表 7 退貨返修單（銷售部） 本規(guī)定由 PMC 部 負(fù)責(zé)起草并解釋。 杭州香滋燕食品 有限公司 PMC 2020 年 3 月