【導(dǎo)讀】中國石油天然氣股份有限公司所屬組織、a）對外---提供信任。b）對內(nèi)---規(guī)范管理。a）僅限于第7章中；b）不影響提供滿足顧客要求的產(chǎn)品的能力；d）不免除組織的責(zé)任。本部分所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指?！盎顒?、產(chǎn)品和服務(wù)”。法律、法規(guī)及其他要求。和保持，并持續(xù)改進其有效性。a)識別QHSE管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用(見)；應(yīng)確保對其實施控制。對此類外包過程的控制應(yīng)在QHSE管理體系中加。資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和監(jiān)控等管理的過程。高層管理人員和提供客戶以及第三方審核機構(gòu)使用，c)QHSE管理體系過程之間的相互作用的表述。QHSE管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的；作廢文件時，對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。求和QHSE管理體系有效運行的證據(jù)。需的控制；保證記錄的完整性、真實性。要求，并明確獲取渠道、評審要求。QHSE管理體系、保持預(yù)防措施有效的承諾；權(quán)限及相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

　　

【正文】 注 1： 當(dāng)新的操作或者更改操作會引起管理體系的變化，變更管理不再適宜，組織應(yīng)當(dāng)建立專門的管理計劃。 注 2： 可能造成健康、安全、環(huán)境影響的變更的例子在實施指南中說明。 、測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量 顧客、員工、社會滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不符合的控制 不合格品控制 事故未遂事故管理 數(shù)據(jù)分析 改進 持續(xù)改進 糾正措施 預(yù)防措施 總則 組織應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程： a) 證實活動、產(chǎn)品或服務(wù)的符合性； b) 確保 QHSE管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進 QHSE管理體系的有效性； 這應(yīng)包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測量 顧客、員工、社會滿意 作為對 QHSE管理體系業(yè)績的一種測量，組織應(yīng)對顧客和其他相關(guān)方關(guān)于組織是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。 內(nèi)部審核 組織應(yīng)按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定 QHSE管理體系是否： a) 符合策劃的安排 (見 )、本部分的要求以及組織所確定的 QHSE管理體系的要求； b) 得到有效實施與保持； c) 有效地滿足了組織的方針和目標(biāo)； d) 符合法律及法規(guī)要求。 考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)對審核方案進行策劃。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則，范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄 (見 )的職責(zé)和要求應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。 負責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）及其原因。跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告。 (見 ) 過程的監(jiān)視和測量 組織應(yīng)采用適宜的方法對 QHSE管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確?；顒?、產(chǎn)品或服務(wù)的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排 (見 )，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進行。 應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員 (見 )。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排 (見 )已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 健康安全環(huán)境監(jiān)視和測量 組織應(yīng)建立和保持程序 ,對可能具有健康安全環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行監(jiān)視和測量 ,包括 : a) 確定適用于組織所需的定性和定量測量 。 b) 規(guī)定檢測程序、測量地點和頻次； c) 主動的績效測量和被動的績效測量； d) 定期評價對有關(guān)法律和法規(guī)的遵循情況； e) 足夠的數(shù)據(jù)記錄和監(jiān)視與測量結(jié)果； f）監(jiān)視和測量結(jié)果與指標(biāo)發(fā)生偏離時采取的糾正措施預(yù)防措施 不符合的控制 不合格品控制 組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。不合格品控制以及不合格處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。 組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品； b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行 或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次驗證，以證實其符合要求。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應(yīng)采取與不合格 的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所 批準(zhǔn)的讓步的記錄。 事故未遂事故管理 組織的各級機構(gòu)應(yīng)建立事故、未遂事故的管理機構(gòu)。管理程序包括其報告、調(diào)查、采訪糾正措施或處理的過程 組織應(yīng)明確向執(zhí)法部門報告事故的程序。由于突發(fā)情況或QHSE管理體系的缺陷所引起的事故，負責(zé)部門應(yīng)當(dāng)進行調(diào)查，調(diào)查應(yīng)盡快開始，并考慮事故現(xiàn)場、人員和環(huán)境保護的需要。組織應(yīng)明確事故處理的工作程序和責(zé)任，所采取的措施應(yīng)與 QHSE管理體系不符合情況時所采取糾正措施的工作程序相一致。事故調(diào)查所確定的責(zé)任與事故的實際和潛在影響的程度相符合。 所有的未遂事故、各級組織也應(yīng)向有關(guān)部門報告、調(diào)查原因，采取相應(yīng)的糾正措施。 所有事故、未遂事故都應(yīng)被記錄（見 )。 注：事故、未遂事故統(tǒng)稱為 “ 事件 ” ， “ 未遂事故 ” 指未造成傷害、后果的事故。 數(shù)據(jù)分析 組織應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實 QSE管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進 QHSE管理體系的有效性。這些數(shù)據(jù)應(yīng)包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息： a) 顧客、員工、社會滿意 (見 )； b) 與活動、產(chǎn)品或服務(wù)要求的符合性 (見 )； c) 過程和活動、產(chǎn)品或服務(wù)的特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； d) 供方（承包商）。 改進 持續(xù)改進 組織應(yīng)通過利用質(zhì)量健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進 QHSE管理體系的有效性。 糾正措施 組織應(yīng)采取措施，以消除不符合的原因，防止不符合的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與不符合的影響程度相適應(yīng)。 應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求： a) 評審不符合 (包括相關(guān)方抱怨 )； b) 確定不符合的原因； c) 評價確保不符合再次發(fā)生的措施的需求 ； d) 確定和實施所需的措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果 (見 )； f) 評審所采取的糾正措施。 預(yù)防措施 組織應(yīng)確定措施，以消除潛在不符合的原因，防止不符合的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在不符合的影響程度相適應(yīng)。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面 的要求： a)確定潛在不合格及其原因； b)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c)確定和實施所需的措施； d)記錄所采取措施的結(jié)果 (見 ) e)評審所采取的預(yù)防措施。