【導(dǎo)讀】.管理評(píng)審結(jié)果。程及其在組織中的應(yīng)用？b)監(jiān)測(cè)、測(cè)量和分析這些過(guò)程？過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)？c)所要求的形成文件的程序？編制的質(zhì)量手冊(cè)。件的程序或?qū)ζ湟茫亢侠硇砸约斑^(guò)程之間的相互作用。文件是充分與適宜的？b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，文件的可獲得性。實(shí)施的日期的記錄？無(wú)工程規(guī)范的更改?？截悾洷P，等）。索、保存期限和處置所需的控制？.包括對(duì)廢舊文件的標(biāo)識(shí)?？刂频馁|(zhì)量記錄的證據(jù)。量管理體系的承諾提供證據(jù)？文件化的方針聲明。法規(guī)要求的重要性？c）確保質(zhì)量目標(biāo)的制定？e)確保資源的獲得？人數(shù)和適當(dāng)?shù)念l次。.行動(dòng)計(jì)劃和跟蹤活動(dòng)。程和支持過(guò)程的評(píng)審。

　　

【正文】 ，工具的調(diào)整和文件的修訂？ 工裝確認(rèn)，明確其狀態(tài)，如生產(chǎn)、修理或處置？ （ ） . 工具管理過(guò)程。 查閱了工裝和模具的清單、工裝和模具的驗(yàn)收、維修記錄以及壽命到期后的鑒定記錄 如果任何工作被分包，組 織是否實(shí)施追蹤和跟進(jìn)這些活動(dòng)的系統(tǒng)？ （ ） . 分承包方管理系統(tǒng)（選擇，評(píng)定和控制）。 查閱了模具加工的進(jìn)度監(jiān)控記錄 生產(chǎn)安排 組織的生產(chǎn)計(jì)劃是否滿足顧客要求？ （ ） . 生產(chǎn)安排過(guò)程。 安排系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)建立在 “ 拉 ” 系統(tǒng)而不是 “ 推 ” 系統(tǒng)的基礎(chǔ)上。 查閱了生產(chǎn)計(jì)劃的編制和生產(chǎn)進(jìn)度的完成情況的監(jiān)控記錄 服務(wù)信息反饋 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 組織是否建立并保持服務(wù)考慮的信息與制造、工程和設(shè)計(jì)部門溝通的過(guò)程？ （ ） . 會(huì)議報(bào)告，跟蹤活動(dòng)和糾正措施 /職責(zé) /日期。 . 產(chǎn)品服務(wù)資料。 查閱了顧客相關(guān)信息的反饋記錄 與顧客的服務(wù)協(xié)議 當(dāng)與顧客達(dá)成服務(wù)協(xié)議時(shí)，組織是否驗(yàn)證以下項(xiàng)目的有效性： 組織的任何一個(gè)服務(wù)中心？ 任何特殊用途的工具或測(cè)量設(shè)備 服務(wù)人員的培訓(xùn)？ （ ） . 定期審核計(jì)劃。 . 報(bào)告和跟蹤活動(dòng)。 無(wú)服務(wù)協(xié)議 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測(cè)或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，組織是否對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)？ （ ） . 過(guò)程確認(rèn) /能力研究結(jié)果。 . 過(guò)程參數(shù)的監(jiān)測(cè)和控制證據(jù)。 查閱了特殊過(guò)程的確認(rèn)表和參數(shù)監(jiān)控記錄 組織對(duì)這些生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)是否證實(shí)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果的能力？ （ ） . 過(guò)程確認(rèn) /能力研究結(jié)果。 查閱了特殊過(guò)程的確認(rèn)記錄 組織是否規(guī)定對(duì)這些過(guò)程的安排，適用時(shí)包括： a） 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則？ b） 設(shè)備 c） 的認(rèn)可和人員資格的鑒定？ d） 使用特定的方法和程序 ？ e） 記錄的要求？ f） 再確認(rèn)？ （ ） . 操作，設(shè)備和人員要求說(shuō)明。 . 和資格有關(guān)的記錄。 . 再確認(rèn)的頻率和條件。 查閱了特殊過(guò)程的確認(rèn)記錄和特殊過(guò)程人員的資格以及設(shè)備完好記錄表 標(biāo)識(shí)和可追溯性 適當(dāng)時(shí)，組織是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品？ （ ） . 主動(dòng)召回檢查。 . 所有設(shè)備合適的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 . 從原材料到交付產(chǎn)品的可追溯性。 查閱了原材料的來(lái)料批號(hào)的記錄以及生產(chǎn)過(guò)程中的批號(hào)記錄 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 組織是否針對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)？ （ ） . 清楚地標(biāo)識(shí)工作中的過(guò)程，完成的產(chǎn)品和放棄的產(chǎn)品和 /或零部件的。 . 檢驗(yàn)記錄。 生產(chǎn)車間有 1箱產(chǎn)品無(wú)任何標(biāo)識(shí) 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，組織是否控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)）？（ ） . 可追溯性系統(tǒng)。 顧客財(cái)產(chǎn) 組織是否愛(ài)護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)？（ ） . 顧客財(cái)產(chǎn)的處理程序。 無(wú)顧客財(cái)產(chǎn) 組織是否識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)？ （ ） . 產(chǎn)品識(shí)別。 . 存儲(chǔ)環(huán)境。 無(wú)顧客財(cái)產(chǎn) 若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞 或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，組織是否報(bào)告顧客，并保持記錄？ （ ） . 顧客已采購(gòu)產(chǎn)品報(bào)告的損失。 . 顧客所有的可回收包裝怎么樣？如何說(shuō)明它？ 無(wú)顧客財(cái)產(chǎn) 顧客所擁有的生產(chǎn)工裝 顧客所擁有的工裝，制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工具和設(shè)備是否永久性標(biāo)識(shí)，以使每一工裝設(shè)備的所有關(guān)系清晰可見(jiàn)，并可以確定？ （ ） . 工具和設(shè)備所有關(guān)系的永久性標(biāo)識(shí)。 無(wú)顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，組織是否針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)？ （ ） . 程序開發(fā)和文件。 . 工廠參觀。 查閱了產(chǎn)品防護(hù)控制程序和包裝作業(yè)指導(dǎo)書 組織的產(chǎn)品防護(hù)是否包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)？ （ ） . 產(chǎn)品保護(hù)程序。 . 參觀工廠。 查閱了產(chǎn)品防護(hù)控制程序，程序中涉及了標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)?，F(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)異常 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 組織的產(chǎn)品防護(hù)是否也適用于產(chǎn)品的組成部分？（ ） . 產(chǎn)品保護(hù)程序的范圍。 . 工廠參觀。 查閱了產(chǎn)品防護(hù)控制程序，程序中涉及了標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)?，F(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)異常 貯存 和庫(kù)存 組織是否按適當(dāng)策劃的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存品狀態(tài)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況？ （ ） . 產(chǎn)品存儲(chǔ)規(guī)范。 . 檢驗(yàn)記錄。 . 工廠參觀。 查閱倉(cāng)庫(kù)定期檢查表，倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定的時(shí)間對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行了檢查。 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存產(chǎn)品、原料的最低庫(kù)存量沒(méi)有規(guī)定 未按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)庫(kù)存的產(chǎn)品進(jìn)行檢查 組織是否使用庫(kù)存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)？ （ ） . 庫(kù)存管理系統(tǒng)。 . FIFO的證據(jù)。 . 廢舊產(chǎn)品的控制。 查閱了原材料和成品的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率和倉(cāng)庫(kù)的先進(jìn)先出管 理。 保稅倉(cāng)庫(kù)無(wú)法識(shí)別 “ 先進(jìn)先出 ” 組織是否以對(duì)待不合格品的類似方法對(duì)待舊產(chǎn)品進(jìn)行控制？ （ ） . 廢舊產(chǎn)品存儲(chǔ)在隔離區(qū)域。 查閱了倉(cāng)庫(kù)定期檢查表，未發(fā)現(xiàn)超保存期限的產(chǎn)品 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制 組織是否確定需實(shí)施的監(jiān)測(cè)和測(cè)量以及所需的監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)？（ ） . 與需要實(shí)施的測(cè)量有關(guān)的試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確度和精確度。 查閱了監(jiān)視和測(cè)量裝置的清單和精度要求 組織是否建立過(guò)程，以確保監(jiān)測(cè)和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)測(cè)和測(cè)量的 要求相一致的方式實(shí)施？ （ ） . 在樣件制造期間的監(jiān)測(cè)和測(cè)量試驗(yàn)。 . 組織的和ISO/TS 16949：2021 一致的質(zhì)量手冊(cè)中的程序說(shuō)明。 查閱了相關(guān)監(jiān)測(cè)和測(cè)量記錄 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 為確保結(jié)果有效，必要時(shí)組織的測(cè)量設(shè)備是否： a 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)b） 準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)， b 按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？ c 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整？ d 到識(shí)別， g） 以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？ e 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整？ F 運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效？ （ ） . 試驗(yàn)設(shè)備目錄。 . 對(duì)樣件及它們對(duì)于國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的可追溯性進(jìn)行認(rèn)可。 . 校準(zhǔn)結(jié)果記錄。 . 校準(zhǔn)設(shè)備的控制方法。 . 校準(zhǔn)狀態(tài)確定。 查閱了監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳、校準(zhǔn)計(jì)劃和校準(zhǔn)記錄 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，組織是否對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄？ （ ） . 產(chǎn)品再檢驗(yàn)的記錄。 查閱了產(chǎn)品再檢驗(yàn)的記錄 組織是否對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?？?） . 對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合要求的設(shè)備及受其影響的任何產(chǎn)品采取的措施。 未發(fā)生 組織是否保持校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄 （ ） . 量具研究記錄。 查閱了量具的校準(zhǔn)記錄 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)測(cè)和測(cè)量時(shí)，組織是否確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力？ （ ） . 產(chǎn)品標(biāo)注系統(tǒng)。 . 顧客要求。 . 標(biāo)注審核。 查閱了計(jì)算機(jī)軟件裝置校準(zhǔn)記錄 組織對(duì)計(jì)算機(jī)軟件滿足預(yù)期用途的能力的確認(rèn)是否在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)？（ ） . 試驗(yàn)軟件 /比較的參考書的驗(yàn)證。 查閱了計(jì)算機(jī)軟件裝置校準(zhǔn)記錄 測(cè)量系統(tǒng)分析 組織是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)研究，以分析出現(xiàn)在各種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)測(cè)量結(jié)果的變異？ （ ） . 測(cè)量系統(tǒng)分析研究包括量具的重復(fù)性和再生性。 查閱了量具的重復(fù)性和再現(xiàn)性研究報(bào)告 組織的測(cè)量系統(tǒng)分析是否用于在控 制 計(jì)劃 提及 的測(cè) 量系 統(tǒng)？（ ） . 測(cè)量系統(tǒng)分析結(jié)果。 查閱了測(cè)量系統(tǒng)分析結(jié)果，控制計(jì)劃中提到的測(cè)量系統(tǒng)均已包括。 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 組織所用的分析方法及接收準(zhǔn)則是否與顧客關(guān)于測(cè)量系統(tǒng)分析的參考手冊(cè)相一致？ （ ） . 對(duì)于顧客測(cè)量系統(tǒng)分析要求的檢查方法。 . 使用其它分析方法的顧客批準(zhǔn)記錄。 采用了手冊(cè)中的方法 校 準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 組織的所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，包括員工和顧客所擁有得設(shè)備的校準(zhǔn) /驗(yàn)證活動(dòng)記錄是否包括： a 備 b） 鑒定校準(zhǔn)的設(shè)備 d） 所用的測(cè)量標(biāo) e） 準(zhǔn)？ b 按工程更改進(jìn)行的修訂？ c 在校準(zhǔn) /驗(yàn)證時(shí)獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)？ d 對(duì)規(guī)范以外情況的影響的評(píng)估？ E 校準(zhǔn) /驗(yàn)證后， j） 有關(guān)符合規(guī)范的說(shuō)明？ F 可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā) J 客的通知？（ ） . 測(cè)量設(shè)備記錄。 . 測(cè)量設(shè)備的初始規(guī)范》 查閱了量具的校準(zhǔn)記錄 實(shí)驗(yàn)室要求 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 組織的內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室設(shè)施是否有定義的范圍，包括有能力進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù) （ ） . 實(shí)驗(yàn)室范圍。 查閱了公司實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)，手冊(cè)中規(guī)定了 實(shí)驗(yàn)室范圍 組織的實(shí)驗(yàn)室范圍是否包括在質(zhì)量管理體系中，并符合以下的技術(shù)要求： 實(shí)驗(yàn)室程序的充分性 實(shí)驗(yàn)室人員的資格 產(chǎn)品試驗(yàn) 根據(jù)相關(guān)過(guò)程標(biāo) 109 準(zhǔn)正確的進(jìn)行這些服務(wù)的能力 有關(guān)記錄的評(píng)審 （ ） . 組織依據(jù)ISO/TS 16949：2021編制的質(zhì)量手冊(cè)。 實(shí)驗(yàn)室手冊(cè)中規(guī)定了實(shí)驗(yàn)室程序、實(shí)驗(yàn)室人員資 格、相關(guān)的記錄的控制 外部實(shí)驗(yàn)室 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 為組織提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部 /商業(yè) /獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室是否有定義的范圍，包括有能力進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)和： 必須有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室可以被顧客接受？（ ） . 商業(yè)實(shí)驗(yàn)室的認(rèn)可記錄。 查閱了外部實(shí)驗(yàn)室清單和外部實(shí)驗(yàn)室資格認(rèn)可證明 8 測(cè)量，分析和改進(jìn) 總則 組織是否策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)測(cè)、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： a） 證實(shí)產(chǎn)品的符合性？ b） 確保質(zhì)量管理體系的符合性？ c） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 管理體系的有效性？ （ ） . 內(nèi)部審核結(jié)果。 . 產(chǎn)品符合資料。 查閱了內(nèi)部審核計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 組織是否確定了適用方法及其監(jiān)測(cè)，測(cè)量，分析和改進(jìn)過(guò)程的必須用程度？ （ ） . 組織監(jiān)測(cè)設(shè)備，分析和改進(jìn)過(guò)程所使用的方法。 查閱了統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程序，程序中有相關(guān)的分析方法 統(tǒng)計(jì)工具的確定 在質(zhì)量先期策劃中必須確定每一過(guò)程適用的統(tǒng)計(jì)工具，并包括在控制計(jì)劃中？ （ ） . 控制計(jì)劃的評(píng)審。 . 質(zhì)量計(jì)劃的評(píng)審。 . 工廠參觀。 查 閱了產(chǎn)品的控制計(jì)劃，控制計(jì)劃中有相關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)規(guī)定 基本統(tǒng)計(jì)概念知識(shí) 整個(gè)組織是否了解基本的統(tǒng)計(jì)概念，如差異、控制（穩(wěn)定性）、過(guò)程能力和過(guò)度調(diào)整？ （ ） . 與員工包括管理者會(huì)談，說(shuō)明重要的統(tǒng)計(jì)概念，如差異，分布，過(guò)程控制，因果關(guān)系，一般和特殊原因。 . 統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)記錄。 查閱了統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)的培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄 整個(gè)組織是否使用基本的統(tǒng)計(jì)概念？ （ ） . 基本統(tǒng)計(jì)研究報(bào)告。 查閱了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 顧客滿意 作為對(duì)顧客管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，組織是否對(duì)顧客有關(guān)組織是否滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)測(cè) ？ （ ） . 例行或按固定間隔評(píng)審和顧客滿意有關(guān)的信息。 . 顧客滿意性能指標(biāo)。 查閱了顧客滿意度分析報(bào)告 組織是否確定獲取和利用有關(guān)組織是否滿足其要求的感受的信息的方法？ （ ） . 組織獲取有關(guān)顧客對(duì)于其是否滿足其要求的感受的方法。 查閱了顧客滿意度分析報(bào)告 顧客滿意 補(bǔ)充 組織的顧客滿意度是否通過(guò)對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程性能的持續(xù)評(píng)價(jià)加以監(jiān)測(cè)？ （ ） . 過(guò)程實(shí)現(xiàn)性能的持續(xù)評(píng)定。 查閱了顧客滿意度分析報(bào)告，報(bào)告中有過(guò)程性能的評(píng)價(jià) 組織的性能指標(biāo)