x石化企業(yè)發(fā)票和收費管理規(guī)定(doc10)-石油化工-資料下載頁
2025-08-07 13:52本頁面
【導讀】發(fā)票由公司各單位財務部門依據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》負責管理。規(guī)范發(fā)票的購買、領取、開具、傳遞、入賬、核銷，特作以下具體規(guī)定。后及時到財務部進行核銷，使用完的發(fā)票不核銷則不允許領取新發(fā)票。分公司負責從稅務局購買發(fā)票，建立發(fā)票購買和使用登記簿。業(yè)務量少的事業(yè)部由分公司直接開發(fā)票。送到分公司計財部，并于當期確認收入。款金額以及在當?shù)乩U稅情況等詳細列明。涉及增值稅業(yè)務的發(fā)票統(tǒng)一由制造/銷售事業(yè)部銷售分公司負責。收款手續(xù)，及時收回作業(yè)或勞務款項。收費工作需要有關單位或部門相互配合和協(xié)調(diào)，市場營銷部門或有權(quán)審核的部門審核。負責解決作業(yè)或勞務合同收費過程中的爭議，解決疑難款項回收。項收費手續(xù)，避免發(fā)生壞賬損失。應積極、主動與相關各方溝通
【正文】 遞交合同、 務簽 票 簽認單及 認單 付 相關憑據(jù) 款 傳遞發(fā)票和記賬憑證等 報送收入統(tǒng)計明細表 反饋收費情況 反饋收費情況 附 2：發(fā)票管理流程圖： 事業(yè)部作 業(yè)單位 執(zhí)行合同并協(xié)助收款 事業(yè)部履行合同部門 執(zhí)行合同并協(xié)助收款 事業(yè)部計財部 按合同、簽認單開發(fā)票 或去財務部 /分公司計財部開發(fā)票 并協(xié)助收款 公司財務部 及分公司計財部 負責收款 甲 方 付款 甲 方 公司市場營銷部 分公司市場營銷部門 簽訂合同并協(xié)助收 款 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 8 頁 共 8 頁 申請領取發(fā)票 遞送發(fā)票 發(fā)票登記準領 遞送開出的發(fā)票 或直接去發(fā)票管理單位開發(fā)票 核銷使用完的發(fā)票 購買、核銷發(fā)票 每月末報發(fā)票明細表 每月末 遞送 （燕郊 發(fā)票 事業(yè)部） 發(fā) 票 使 用 單 位 公司財務部 分公司計財部 （管理發(fā)票） 管理發(fā)票 甲 方 稅務局
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