【導(dǎo)讀】旅費(fèi)報銷單辦公室審核。行政部領(lǐng)導(dǎo)核批安排相應(yīng)部門購買或制作。策劃部根據(jù)核批的領(lǐng)用單發(fā)放并填寫宣傳用品領(lǐng)用登記表。提出購制申請,制作預(yù)算表。購置人憑發(fā)票或有效憑證向財務(wù)部報賬。辦公室根據(jù)接待通知單核定:人數(shù)/時間/接待標(biāo)準(zhǔn)/. 安排來客吃住,并做相應(yīng)備案。出差人根據(jù)出差申請單填寫差旅費(fèi)。辦公用品根據(jù)辦公用品申購單。根據(jù)接待通知單填寫領(lǐng)付款憑證,并。將當(dāng)天的過路費(fèi)復(fù)印件附后。出發(fā)地點(diǎn)用車部門。編號車號駕駛員目的地出發(fā)時間回來時間公里數(shù)審批人。財務(wù)部門簽字(公章):。品名入庫數(shù)量備注。品名實(shí)購數(shù)量單價單品購買金額(元)。金額合計(大寫)¥。區(qū)域負(fù)責(zé)人電話到達(dá)時間預(yù)計人數(shù)實(shí)到人數(shù)備注