【導(dǎo)讀】境管理體系運(yùn)行的各相關(guān)場所都有與之相適應(yīng)的文件的有效版本。適用于本公司對(duì)與環(huán)境管。所進(jìn)行的控制管理。信息及承載媒體。對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注。放，更改和撤回等。技術(shù)類文件，包括標(biāo)準(zhǔn)類文件、工藝類文件和資料、操作規(guī)范、設(shè)備說明書等。關(guān)法律、法規(guī)、道德規(guī)范等。26個(gè)英文字母順序表示。d)修訂日期、修訂次皆表示該頁修訂狀態(tài)。e)內(nèi)頁生效日期為該頁生效時(shí)間，首頁生效日期為文件生效時(shí)間。工作文件、產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)操作規(guī)范由管理者代表批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。代表核準(zhǔn)后發(fā)送到各部門。要求文件接受單位登記、簽收以確保預(yù)定收文單位皆。以收到最新資料。由相應(yīng)部門的主管審核管理者代表批準(zhǔn)后再進(jìn)行更改。毀并記錄《文件銷毀登記表》。需作資料留用的作

　　

【正文】 款，并與客戶初協(xié)商確定，交總經(jīng)理、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部作好合同評(píng)審，參與評(píng)審的人員按如下要求實(shí)施，并將評(píng)審意見各自填于同一份《訂單評(píng)審記錄》內(nèi)。評(píng)審方式根據(jù)情況選擇集中評(píng)審或分散評(píng)審。 a)品質(zhì)部應(yīng)正確評(píng)價(jià)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量控制點(diǎn)要求。 不高于國標(biāo) 1號(hào)銀要求的合同，技術(shù)品質(zhì)部不參加評(píng)審。 b)生產(chǎn)部應(yīng)正確評(píng)價(jià)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交付能力。 c)市場 部采購應(yīng)正確評(píng)價(jià)產(chǎn)品原材料的采購能力。 d)財(cái)務(wù)部應(yīng)正確評(píng)價(jià)產(chǎn)品的成本和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。 e)市場 部應(yīng)對(duì)合同規(guī)定的產(chǎn)品的合法性、明確性、完整性、 價(jià)格適宜性、運(yùn)輸方式、交付地點(diǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行全面的評(píng)審，并對(duì)評(píng)審人員的評(píng)審意見作綜合分析，作出評(píng)審結(jié)論。 f)總經(jīng)理對(duì)評(píng)審結(jié)論作出終審意見。 h)對(duì)評(píng)審未能通過的合同，由 市場 部及時(shí)與顧客聯(lián)系，將評(píng)審意見與顧客協(xié)商。 接到客戶的口頭訂單，應(yīng)立即將其要求記錄。若是庫存現(xiàn)貨，由銷售部主管審批確認(rèn)安排是否發(fā)貨，若是無現(xiàn)貨，應(yīng)與生產(chǎn)部門一起對(duì)生產(chǎn)能力、交付期進(jìn)行商議，確定出貨期。 接到客戶傳真訂單，若是庫存現(xiàn)貨，由銷售部主管審批確認(rèn)在傳真上注明結(jié)果；若是無現(xiàn)貨，應(yīng)與生 產(chǎn)部門一起對(duì)生產(chǎn)能力、交付期進(jìn)行商議，確 30 定出貨日期。 合同執(zhí)行與更改 嚴(yán)格按生效的合同 /訂單執(zhí)行，并由 市場 部將生效的合同 /訂單填入《合同清單》。 執(zhí)行合同過程中，顧客提出更改合同時(shí)，應(yīng)由原評(píng)審部門對(duì)更改內(nèi)容重新評(píng)審。通過合同更改時(shí)， 市場 部應(yīng)與顧客簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并將更改的信息通知有關(guān)部門。不能通過合同更改時(shí)，由 市場 部及時(shí)與顧客銜接。 執(zhí)行合同過程中，公司提出更改合同時(shí)，由 市場 部及時(shí)向顧客提出書面要求，取得顧客確認(rèn)后，將其資料作為合同的一部分并及時(shí)通知有關(guān)部門；未取得顧客確 認(rèn)時(shí)，本公司仍應(yīng)按原合同執(zhí)行。 市場 部負(fù)責(zé)將合同變更情況填入《訂單評(píng)審記錄》。 合同評(píng)審記錄 合同評(píng)審記錄由銷售部歸檔保存，具體按《記錄控制程序》執(zhí)行。 5. 相關(guān)記錄 《合同清單》 《訂單評(píng)審記錄》 31 文件編號(hào) YLZ/JM/PD730 文件名稱 產(chǎn)品 開發(fā)控制程序 版 本 A 制定部門 工模部 發(fā)布日期 生效日期 修改狀態(tài) 0 1．目的與適用范圍 本程序規(guī)定了設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)及更改、控制的職責(zé)和辦法，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)滿足顧客和標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的要求，適用于本公司 產(chǎn)品 設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程。 2．引用文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 3．職責(zé) 市場 部：負(fù)責(zé)樣品或資料的匯整，確保樣品、資料來源之可靠性，并負(fù)責(zé)新產(chǎn)品 試做合格之產(chǎn)品交于客戶。 ：確認(rèn)、評(píng)審、批準(zhǔn)新產(chǎn)品的開發(fā)計(jì)劃。 技術(shù)品質(zhì) 部：開 發(fā)設(shè)計(jì)的責(zé)任部門，對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)、樣品的試做制作，開發(fā)設(shè)計(jì)文件的管理全權(quán)負(fù)責(zé)； 技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理 ：負(fù)責(zé) 新產(chǎn)品 的全部事宜及設(shè)計(jì)計(jì)劃書的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證報(bào)告的批準(zhǔn)。 4．工作程序 設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)開發(fā)的依據(jù)及項(xiàng)目來源于 市場 部轉(zhuǎn)交 技術(shù)品質(zhì) 部客戶所提供之樣品 及 資料。 技術(shù)品質(zhì) 部依據(jù)“ 新產(chǎn)品 開發(fā)計(jì)劃書”，將 研發(fā) 的重點(diǎn)進(jìn)行說明。 技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理 就以新產(chǎn)品的開發(fā)進(jìn)行《 新產(chǎn)品 開發(fā)計(jì)劃書》編制，包括以下內(nèi)容。 a 計(jì)輸入、輸出，設(shè)計(jì)評(píng)審，樣品制作，設(shè)計(jì)驗(yàn)證、分 析、設(shè)計(jì)確認(rèn)階段的劃分和主要工作； b 各階段人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合單位； c 新產(chǎn)品 的主要材料、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo) 。 d 需要增加或調(diào)整的資源 (人員、商務(wù)、設(shè)備、協(xié)力廠商、資訊 )； e 適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、制度規(guī)范及客戶的要求； f 是否和先前 產(chǎn)品 可取得共用性及經(jīng)濟(jì)成本方面考慮； g 《 新產(chǎn)品 開發(fā)計(jì)劃書》將隨設(shè)計(jì)進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行修改，重新審批發(fā)行。 32 設(shè)計(jì)人員資格要求 所委派進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)工作人員應(yīng)具備該產(chǎn)品開發(fā)能力，對(duì) 新產(chǎn)品 有較深的了解， 并經(jīng) 技術(shù)品質(zhì)部經(jīng) 理 批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入 技術(shù)品質(zhì)部 應(yīng)明確設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入內(nèi)容，編入《 新產(chǎn)品 開發(fā)計(jì)劃書》。 技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理 組織相關(guān)人員對(duì)《 新產(chǎn)品 開發(fā)計(jì)劃書》不明確之處進(jìn)行協(xié)商解決，明確各相關(guān)人員、職責(zé)。各任務(wù)相關(guān)人員根據(jù)相關(guān)資料、信息進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出 研發(fā) 人員根據(jù)《 新產(chǎn)品 開發(fā)計(jì)劃書》的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)活動(dòng)， 工藝路線 。 研發(fā)人根據(jù)設(shè)計(jì)的工藝路線制作出產(chǎn)品小樣 ； 設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出由 技術(shù)品質(zhì)部 組織該設(shè)計(jì)階段相關(guān)部門代表、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、 顧客，對(duì)設(shè)計(jì)滿足品質(zhì)要求的能力進(jìn)行評(píng)審，對(duì)發(fā)現(xiàn)及隱性的缺陷及不足提出檢討改正； 根據(jù)上述討論及會(huì)議必須對(duì)所開發(fā) 新產(chǎn)品 的問題及可能的不足，采購材料的可行性，生產(chǎn)可行性，外觀及結(jié)構(gòu)等提出意見，由 技術(shù)品質(zhì) 部依據(jù)評(píng)審意見內(nèi)容結(jié) 果整理出《 新產(chǎn)品開發(fā) 評(píng)審報(bào)告》經(jīng) 技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)單位。 設(shè)計(jì)正稿 在根據(jù) 《 新產(chǎn)品開發(fā) 評(píng)審報(bào)告 》 ， 研發(fā) 人員逐步完善初稿資料，將所有輸出文件整理成正稿，發(fā)放各相關(guān)部門。 設(shè)計(jì)更改 各部門將設(shè)計(jì)更改建議以《聯(lián)絡(luò)函》的形式提交至 技術(shù)品質(zhì)部 （附上相應(yīng)資料），技術(shù)品質(zhì) 部發(fā)出《 新產(chǎn)品研發(fā) 變更通知單》，組織相關(guān)部門，由 技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理 主持會(huì)議決議更改實(shí)施。 研發(fā) 人員需評(píng)審設(shè)計(jì)更改，包括對(duì)材料使用，生產(chǎn)過程可行性，后期處理等方面的影響，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候?qū)υO(shè)計(jì)的變更予以驗(yàn)證、確認(rèn)。 設(shè)計(jì)變更評(píng)審后，須得到 技術(shù)品質(zhì)部經(jīng)理 的最終確認(rèn)方可實(shí)施。 應(yīng)保持設(shè)計(jì)過程中所涉及到的輸入、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、變更及任何必要措施的記 錄。 5．支持性文件 《 新產(chǎn)品 開發(fā)計(jì)劃書》 《 新產(chǎn)品開發(fā) 評(píng)審報(bào)告》 《 新產(chǎn)品開發(fā) 確認(rèn)報(bào)告》 《 新產(chǎn)品開發(fā) 變更通知單》 33 文件編號(hào) YLZ/JM/PD740 文件名稱 采購控制程序 版 本 A 制定部門 采購部 發(fā)布日期 生效日期 修改狀態(tài) 0 1. 目的與適用范圍 為保證所采購產(chǎn)品能符合規(guī)定的要求 ,特制定本程序。 適用于本公司原輔材料的采購。 2. 相關(guān)文件 《文件控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD423 《不合格 品控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD830 《記錄控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD424 《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD824 3. 職責(zé) 采購部： 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和考核。 負(fù)責(zé) 本 公司生產(chǎn)所需原輔材料采購的具體實(shí)施 。 技術(shù)品質(zhì)部 ： 負(fù)責(zé) 對(duì) 采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證 。 4. 工作程序 采購計(jì)劃 各 部門根據(jù)生產(chǎn)需要或在公司常備料低于最低庫存量時(shí)，可申請(qǐng)購貨計(jì)劃。 申 購計(jì)劃須經(jīng)部門 經(jīng)理 確認(rèn)后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意簽字交采購部統(tǒng)一采購。 供方的評(píng)定和評(píng)級(jí) 供方資料收集 ： 由 市場 部初步尋找本公司所需之各類供應(yīng)商，收集廠商資料、產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量保證書等技術(shù)資料，填寫《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》呈部門主管批示。 評(píng)估方式：可根據(jù)對(duì)公司最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響，單選一種或多種并行。 書面評(píng)估： 1）檢查廠商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證復(fù)印件。 2）獲 ISO9000、 ISO14000 體系通過廠商，檢 查證書復(fù)印件。 3）本程序發(fā)行前已往來三個(gè)月以上，且過去合格率 90%以上，由品質(zhì)部提供數(shù)據(jù)證明者。 實(shí)地評(píng)估 1）若需要實(shí)地評(píng)估時(shí) ,可由采購部組織前往廠商處實(shí)地考查 ,并記錄于《供方實(shí)地評(píng)鑒表》上。 2）實(shí)地評(píng)估 ,須 60 分以上為合格。 供方之核準(zhǔn)與登錄 采購部主管批示評(píng)估方式執(zhí)行后，連同相關(guān)記錄與《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》送總經(jīng)理核準(zhǔn)后，方可登錄于《合格供方名冊(cè)》中。 特殊狀況通融核準(zhǔn)： 若一時(shí)無法尋獲其它廠商時(shí)，總經(jīng)理核準(zhǔn)登錄。 34 經(jīng)核準(zhǔn)登錄于《合格 供方名冊(cè)》者，方可進(jìn)行采購活動(dòng)。 供方的日常執(zhí)行與管理 交期跟催：依訂購期限要求進(jìn)行。 質(zhì)量管理：供方提供的產(chǎn)品由品質(zhì)部依《產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。 配合度要求：由 市場 部依公司生產(chǎn)進(jìn)度、市場價(jià)格等因素及時(shí)與供方進(jìn)行溝通，要求其積極配合。 定期考核與處置 考核項(xiàng)目與作分：交期 40+配合度 10+品質(zhì) 50=100。 計(jì)算公式： 1）交期 =40 （ 1遲交批數(shù) /應(yīng)交批數(shù)） 2）配合度 =10 （達(dá)成要求次數(shù) /總要求數(shù)） 3） 品質(zhì) =50 （允收批數(shù) /交貨批數(shù)） 考核時(shí)機(jī)：每年一次，由采購部調(diào)查統(tǒng)計(jì)形成《供方考核表》呈部門主管審查，總經(jīng)理批示。 處置： 1） 81100 者：考慮增加訂購量。 2） 6080者：不處置。 3） 5160者：考慮減少訂購量及要求書面改善報(bào)告。 4） 50 以下者：取消合格供方資格。 采購文件 采購文件的批準(zhǔn)、發(fā)布和更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。采購過程的質(zhì)量記錄，按《記錄控制程序》執(zhí)行。 采購合同 /訂單：應(yīng)將采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和 質(zhì)量要求、交貨日期、地點(diǎn)等必要內(nèi)容加以明確規(guī)定。 采購文件（包括合同、訂單等）在發(fā)出之前須經(jīng)采購部主管審批才正式生效。 采購原材料的驗(yàn)證 對(duì)供應(yīng)的原材料，在入倉前須進(jìn)行必要的檢驗(yàn)。 質(zhì)檢員按《產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序》對(duì)采購原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。 檢 驗(yàn)不合格者，應(yīng)如實(shí)記錄，并進(jìn)行挑選、放寬使用或退貨處理。 經(jīng)檢驗(yàn)合格后，所采購原材料由 生產(chǎn)部 嚴(yán)格加予防護(hù)。 驗(yàn)收入庫后由倉管員詳細(xì)記錄于帳本。 《訂購單》 《加工規(guī)格確認(rèn) 單》 《供方調(diào)查評(píng)價(jià)表》 《供方實(shí)地評(píng)鑒表》 《合格供方名冊(cè)》 《供方考核表》 35 文件編號(hào) YLZ/JM/PD75001 文件名稱 生產(chǎn)過程控制程序 版 本 A 制定部門 生產(chǎn)部 發(fā)布日期 生效日期 修改狀態(tài) 0 本程序規(guī)定了過程控制的職責(zé)和方法，以確保生產(chǎn)過程的質(zhì)量處于受控狀態(tài)，適用于 本公司所有生產(chǎn)過程和生產(chǎn) 現(xiàn)場的管理。 《不合格品控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD831 《記錄控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD424 《糾正預(yù)防措施控制程序》 文件編號(hào)： YLZ/JM/PD850 生產(chǎn) 部： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度的安排、協(xié)調(diào)、掌控。負(fù)責(zé)過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)及其質(zhì)量狀況記錄并負(fù)責(zé)測量儀器的認(rèn)可和管理。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè) 備購入的驗(yàn)證、安裝、校驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)，保證生產(chǎn)用電等能源的供應(yīng)。 經(jīng) 理 ： 負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督各車間確保本程序切實(shí)執(zhí)行。對(duì)車間生產(chǎn)現(xiàn)場的生產(chǎn)、行政事務(wù)實(shí)行監(jiān)督管理。 綜合管理 部： 負(fù)責(zé)對(duì)崗位操作人員工作能力的培訓(xùn)、考核及特殊工序、主要生產(chǎn) 設(shè)備操作人員上崗證的頒發(fā)。 生產(chǎn) 部根據(jù) 市場 部傳達(dá)的《生產(chǎn)計(jì)劃》，擬定生產(chǎn)任務(wù)書，開具《生產(chǎn)任務(wù)書》派工于生產(chǎn) 車間 ，并加以進(jìn)度跟催。 生產(chǎn)設(shè)備